Aqui você encontrará todas as novidades de todas as versões entre 4.382 e 4.536 do MOVERE, separadas por módulo para facilitar a navegação.



ÍNDICE


Análises de Vendas


R517 - Performance de Vendas - Auto Peças

Performance de Vendas para Auto Peças

O sistema passa a conter um relatório para análise da performance de vendas exclusivo para Auto Peças.

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Coluna Condição de Pagamento 

A partir da versão 4.499 do Movere, o relatório [R517 – Performance de Vendas - Auto Peças] passa a possuir a coluna Condição de Pagamento que pode ser exibida margando a opção “Exibir Condição de Pagamento?”.

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Adicionado Coluna de Valor de Comissão

A partir da versão 4.499 do Movere, foi adicionado ao relatório a coluna de “Valor de Comissão” exibindo o valor de comissão pago no item.

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Totalizador de desconto por condição de pagamento

A partir da versão 4.501 o Movere passar a exibir no relatório o tal de desconto por condição de pagamento e foi adicionado uma nova coluna que exibe o valor total da nota menos o desconto da condição de pagamento.

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Ajustados posição das colunas do relatório de performance de vendas

Foi ajustados a posição das colunas do relatório de performance de vendas.

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Alteração do cálculo do preço unitário do item

A partir da versão v4.505 o sistema Movere passa a calcular o preço unitário do item o desconto por condição de pagamento, este calculo será realizado caso a opção “Exibir Condição de Pagamento?” esteja habilitada.

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Opção para desconsiderar o valor de frete na valor total do item

A partir da versão v4.511 o Movere passa a desconsiderar a traves da opção "Desconsiderar o frete da venda liquida?" o valor do frete no valor total do item.

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R625 - Curva ABC por Cliente

Filtro por vendedor

Passa a ser possível informar o filtro Vendedor, caso seja informado algum vendedor, somente as notas cujo o vendedor informado participou como Vendedor 1 ou Vendedor 2 serão consideradas nos cálculos.

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Ignorar itens com valor zerado 

É possível ignorar os itens com valor zerado, para isso, basta ativar o parâmetro [Nos relatórios R553 e R625 não apresentar itens com valor zerado] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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R664 - Faturamento Geral

Resumo por Estabelecimento x Segmento de Negócio

Passa a ser possível emitir o relatório visualizando um Resumo por Estabelecimento x Segmento de Negócio.

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Alteração no filtro de segmentos de venda

O relatório de faturamento geral passa a respeitar a flag [Utilizar em Relatórios?] da rotina [R120 - Segmentos de Venda]

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R672 - Performance Comparativo

Alteração no filtro de segmentos de venda

O relatório de Performance Corporativo passa a respeitar a flag [Utilizar em Relatórios?] da rotina [R120 - Segmentos de Venda]

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Criado visão para agrupamento por Vendedor

A partir da versão v4.506 o Movere passa a disponibilizar na rotina R672 o agrupamento por Vendedor.

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R718 - Carteira de Clientes

Criação da rotina [R718 - Carteira de Clientes]

A rotina [R718 - Carteira de Clientes] tem por objetivo demostrar os clientes vinculados a cada vendedor da empresa, ou seja a carteira de clientes de cada vendedor, bem como o total de vendas do cliente, a quantidade de meses que ele não compra, dentre outras informações que ajudam no resgate/manutenção do cliente.

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Coluna de limite de credito disponível

A partir da versão v4.510 do Movere, o relatório da [R718 - Carteira de Cliente] passa a possuir no lugar da coluna de limite de credito a coluna de limite disponível.

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Modo paisagem

A partir da versão v4.510 o relatório [R718 - Carteira de Clientes] passa a realizar a impressão do documento em modo paisagem.

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Alteração na contagem de clientes inativos

Clientes inativos passa a ser a quantidade de clientes que não compraram no mês atual e nem nos 3 meses anteriores, independente do vendedor.

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Exibição das descrições das colunas nas outras paginas

Foi implementado a exibição das descrições das colunas nas demais paginas.

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Ajuste de layout e condição de exibição de limite disponível 

A partir da versão v4.513 do Movere, foi realizado ajustes de layout no relatório como melhoria na separação entre clientes, e aumentado tamanho de algumas colunas como Cidades para melhor exibição.

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R756 - Estatística

Alteração no filtro de segmentos de venda

O relatório de estatística passa a respeitar a flag [Utilizar em Relatórios?] da rotina [R120 - Segmentos de Venda]

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Implementado novo modelo para o relatório

A partir da versão 496, o Movere passar a possuir para o relatório de estatística o modelo Wancar.

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Implementado novo modelo para o relatório

A partir da versão 496, o Movere passar a possuir para o relatório de estatística o modelo Polytotal

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Implementado novo modelo para o relatório (MSC Pneus)

A partir da versão 496, o Movere passar a possuir para o relatório de estatística o modelo MSC Pneus

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R1172 - Ranking de Clientes

Relatório Ranking de Clientes

Foi criado a rotina 1172 - Relatório Ranking de Clientes.

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Ranking de Clientes

O relatório ranking de clientes, demostra dentro de um período de um ano, os clientes que mais realizaram compras no período como também descrimina a quantidade de compras realizadas por mês, o total e a média do período consultado por cliente.

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Desconsiderando pneus recusados

A partir da versão 501 do Movere, a rotina passa a desconsiderar durante a somatória os pneus recusados.

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Visão por Valor total da nota

A partir da versão 4.502 do Movere, a rotina [R1172 – Ranking de Clientes] passa a possuir a visão por valor total da nota, antes o relatório so considerava a quantidade na hora de definir o ranking

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Ajustes no Layout do Relatório

A partir da versão 4.503 do Movere o relatório passa a ter separado em colunas código e nome do cliente.

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Personalização do relatório para que considere apenas pneus faturados

O relatório passa a rankear os clientes pela quantidade de pneus faturados, de modo que este fique equivalente ao R1034.

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Atacado e Distribuição


R125 - Manutenção Lote de Pedido de Venda

Cobrança de juros no boleto do banco ABC Brasil

A partir da versão v4.514 o MOVERE passa a enviar, no arquivo de remessa do banco ABC Brasil, a informação de juros caso o campo calcula juros esteja marcado no portador.

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R419 - Vendas no Varejo

[R419] Validação da pré-nota

O Movere faz uma pré analise das tributações, do cadastro do cliente e das regras contábeis.

Com o intuito de evitar cadastros errados e transtornos na apuração, como também ao cliente.

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[R419] Validação da pre-nota

Se o cliente estiver dentro do UF , o CFOP deverá ser iniciado com 5, caso seja fora do estado o CFOP deverá ser iniciado com 6 ou se o cliente for consumidor final fora do estado, deverá estar no CFOP 6108. Caso as informações estejam incorretas será necessário validar no direito parâmetros na [R117 - Entradas e Saídas]


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[R419] Validação da pre-nota

A [R419 -Vendas no Varejo] irá validar, se o NCM do produto é válido e caso não tenha os 8 dígitos , será alertado para que o cadastro seja corrigido na [R130 - Itens]. Caso o esse NCM não esteja cadastrado no sistema, será solicitado o cadastro do mesmo através da [R873 - Códigos de NCM/SH].


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Validações Fiscais dos itens na [954- Regras Tributárias]

Como será validado o NCM ?

A [R419 -Vendas no Varejo] irá validar, se o NCM do produto é válido e caso não tenha os 8 dígitos , será alertado para que o cadastro seja corrigido na [R130- Itens] na aba Fiscal. Caso o esse NCM não esteja cadastrado no sistema, será solicitado o cadastro do mesmo através da [R873 - Códigos de NCM/SH].

Como será validado a Natureza do item?

A natureza do item será validada na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , caso a natureza do item no momento da venda esteja diferente da regra tributária, será solicitado a correção na [R135- Itens/Estabelecimento] na aba Dados Básicos.

Como será validado o CST/PIS?

O CST/PIS será validado também na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , caso o CST/PIS esteja diferente do que está cadastrado na regra tributária, será solicitado a correção na [R135 - Itens/Estabelecimento] na aba PIS/COFINS


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[R419] Validação da pre-nota

Validações Fiscais dos itens na [954- Regras Tributárias].

A condição de ICMS será validada na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , se a condição de ICMS não for a mesma cadastrada na regra tributária, será solicitado a correção na [R135 - Itens/Estabelecimento] na aba ICMS/ISS.

Para o CST, o sistema seguirá a seguinte regra para validação :

60 para vendas dos produtos da substituição tributária dentro do estado, 10 para vendas dos produtos da substituição tributária fora do estado, 41 para vendas de lubrificantes, e utilizará o valor 00 para produtos tributados normalmente pelo o ICMS.

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Sistema passa a fazer a geração do FCP para operações Internas do RJ

Sistema passa a fazer a geração do FCP para operações Internas do estado do Rio de Janeiro.

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Liberação por Cliente das Regras Fiscais/Contábeis

Caso o parâmetro por empresa [922-Utiliza as validações da pré-nota na [R419] ?] esteja ativo, essas liberações serão usadas para definir se o cliente pode efetuar a compra sem validar as regras Fiscais/Contábeis da pré-nota.

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Validação Alíquota PIS e Alíquota COFINS

Serão validados, os campos alíquota PIS e alíquota Cofins dos itens, na [R419 - Vendas no Varejo], ao efetuar uma venda, o sistema irá verificar se a alíquota PIS e alíquota COFINS, cadastradas na [R135 - Itens/Estabelecimento] são equivalentes aos dados que estão cadastrados na regra tributária na [R954 - Regras Tributárias], caso estejam diferentes da regra será solicitado a correção do cadastro na [R135 - Itens/Estabelecimento].

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Impressão de PDF com os valores zerados

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a impressão com os valores financeiros zerados.

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Informar a data de emissão nas impressões em PDF

Nesta versão do sistema MOVERE, passa a permitir sempre informar a data de emissão do orçamento nas impressões em PDF na [R419 - Vendas no Varejo].

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Exceção Tributária por Atividade/Item Importado

A rotina passa a permitir a utilização de exceções tributárias para atividades/item importado/item nacional específicas.

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Novo modelo para impressão de orçamento modo gráfico

Nesta versão dos sistema MOVERE, encontra-se disponível um novo modelo para impressão de orçamento modo gráfico.

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Controle admnistrativo por natureza

Quando o controle administrativo estiver ativado, o sistema passa a aceitar itens que não são de natureza de consumo para realizar lançamentos no controle administrativo, para isto, basta marcar a opção "Participa do Controle Administrativo?" na R294.

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Segmento de venda / margem mínima por item

O sistema passa a disponibilizar a definição de margem mínima junto ao segmento de venda do item a partir da aba segmentos.

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[R419] consulta as liberações na [R951] mesmo com o parâmetro inativo

a [R419] mesmo com o parâmetro 922 inativo na [R29] (utiliza o pré-nota), A rotina consultava se tinha liberação na [R951].

O Problema foi corrigido.

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Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Ao clicar no sair da rotina, sistema pergunta se realmente deseja sair da rotina

Nesta versão dos sistema MOVERE, foi implementado a confirmação de saída da [R419 - Vendas no varejo], desta forma, evitando sair da rotina equivocadamente.

Validação de entrega futura ao gerar nota

Passa a ser possível realizar a validação de entrega futura somente ao gerar nota.

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% Margem Mínima por Segmento de Venda

Passa a ser possível definir % Margem Mínima por Segmento de Venda. Através da aba Segmentos, na rotina [R130 - Itens]

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Alteração de vendedores em orçamento de captação

Agora é possível alterar os vendedores de um orçamento de captação. Para isto, basta ativar o parâmetro [P946 - Permite alterar vendedores quando orçamento for de faturamento de ordem de produção?] na rotina [R29 - Parâmetros por empresa].

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Evolução na exibição dos campos locação / sublocação na impressão do orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar os campos locação / sublocação na impressão do orçamento.

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Manter o Custo de Compra ao alterar condições de pagamento

Manter o Custo de Compra ao alterar condições de pagamento

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Alterar cliente

Para realizar a alteração do cliente após a geração do orçamento, foi criado o parâmetro [Permite alterar cliente após geração do orçamento?].

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Bloqueio de alteração de orçamentos em aberto a mais de X dias

Passa a ser possível bloquear a alteração de orçamentos em aberto a mais de X dias

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Sugestão da transportadora padrão

Sistema passa a permitir a sugestão da transportadora padrão somente quando for notas de transferência.

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Aliquota ICMS ST

A rotina passa a permitir a edição do campo [Alíquota ICMS ST], que antes era calculado automaticamente pelo sistema. O mesmo pode ser acessado pela tela de tributações do item.

Contabilização por Tipo de Uso na geração de notas.

Agora o orçamento de um pedido de compra para consumo pode ser contabilizado por Tipo de Uso.

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Nova opção para considerar custo original na devolução

Através do parâmetro [P968 - Ao contabilizar devolução de venda deve respeitar o custo da nota de origem], o sistema passa a disponibilizar a opção de escolher considerar o custo original da nota ao realizar devolução.

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Validações complementares de Pré-nota na [R419]

Foi implementado novas validações de regras Fiscais/Contábeis da pré-nota na [R419]

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Bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda

O sistema agora passa a realizar o bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda, caso a Entrada/Saída esteja configurada para tal.

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Inclusão de legenda para a coluna de pendências

O MOVERE agora permite ao usuário ver os detalhes de cada uma das letras trazidas na coluna "Pend?" da grade principal da rotina.

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Nota Pendente de Transmissão

A partir de agora, a geração de nota irá verificar se as E/S estão configuradas para geração de notas fiscais pendentes de transmissão, conforme a rotina [R117 - Entradas/Saídas]. Caso a E/S gere notas pendentes de transmissão, o processo de envio para SEFAZ deverá ser realizado pela rotina [R648 - Manutenção de NF-e/NFS-e], na opção [Retransmitir Notas Eletrônicas].

Integração com a ÁBACO

A rotina passa a enviar o campo Número do endereço do cliente no geração do XML da NFS-e da integradora ÁBACO, exclusivamente, quando o mesmo estiver preenchido. Quando o mesmo estiver informado dentro do campo endereço, o campo número será enviado zero.

Contabilização por tipo de uso

Contabilização por tipo de uso passa utilizar a função de crédito por tipo de uso.

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Tipo de uso no histórico contábil

Tipo de uso passa a ser visível no histórico contábil de notas de consumo.

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Exigência de captação conforme E/S

Passa a ser possível configurar a exigência de captações na Entrada/Saída.

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ICMS Retido Anteriormente

A geração de NF-e passa a permitir enviar as informações do ICMS Retido Anteriormente, com base nas informações existentes na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].

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Alteração do nome do direito Reabrir Orcamento

Nesta versão do sistema MOVERE, foi atualizado o nome do Direito  Reabrir Orçamento para Permite Alterar Orçamento Fechado .

Rotina passa a contabilizar por tipo de uso quando gerado orçamento de consumo

Ao gerar a nota do orçamento de consumo na rotina [R419 - Vendas no Varejo] a contabilização será realizada utilizando se do processo de Tipo de Uso sendo exibido no DET na rotina [R232 - Nota Fiscal de Saída].

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[P41 - Frete Pago Padrão na Venda]

O parâmetro passa a ter uma nova opção, para que seja permitido considerar o transportador padrão mesmo quando configurado como empresa.

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Exibição dos itens a base de troca na impressão de orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a exibir os itens a base de troca na observação da impressão de orçamento.

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Cálculo do ICMS ST por Diferencial de alíquota

Na rotina [29 - Parâmetros por Empresa] permitirá a configuração do parâmetro [811 - Cálculo do ICMS ST por diferencial de alíquota] para selecionar o modelo de cálculo adequado, permitindo definir o tipo de cálculo do ICMS ST por diferencial de alíquota a ser aplicado em uma venda para fora do estado de um cliente contribuinte de ICMS ou Revenda.

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Validação de Certificados

A rotina passa a realizar a verificação das datas de validados dos certificados digitais por estabelecimento, conforme a seleção do estabelecimento.

Itens a base de troca

O MOVERE passa a permitir informar itens a base de troca, como pneus carecas, baterias velhas, entre outros. Com o objetivo de fornecer um bônus ao cliente.

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Disponibilidade da condição de pagamento nas rotinas de vendas

Passa a ser possível definir se a condição de pagamento poderá ser utilizada na [R11 - Fast Checkup], [R419 - Vendas Varejo] ou em ambas (opção padrão).

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Tipo Frete NF-e

Sistema passa a aceitar todas as modalidades de tipo de frete no momento da venda, segue abaixo:

0 – Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

1 – Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

2 – Contratação do Frete por conta de Terceiros;

3 – Transporte Próprio por conta do Remetente;

4 – Transporte Próprio por conta do Destinatário;

9 – Sem Ocorrência de Transporte

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Impressão do campo número no endereço do cliente

O campo número, quando preenchido, passa a ser impresso junto ao campo endereço na impressão da O.S

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Identificação das Vendas Trianguladas

Agora o Movere permite a Identificação das Vendas Trianguladas.

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Últimas vendas

Criado o parâmetro 995 que define se o vendedor pode visualizar as últimas vendas de outro vendedor

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Regime especial de captação nas vendas de reformas

MOVERE passa a permitir informar os dados do regime especial nas captações de vendas de reformas.

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Aumentado o espaço disponível na observação do relatório

Nesta versão do sistema MOVERE, foi aumentado o espaço disponível para a observação do modelo de impressão de orçamento: Ordem de Execução.

Vendas no Varejo - Identificação do Crédito do Fornecedor

Foi removido botão de fechar da janela de seleção de Identificação do Crédito do Fornecedor para vendas trianguladas, para fechar deve proceder com "ESC - Cancelar".

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Filtrar por Inspeção Veicular/Coleta

Realizada implementação para que sej possa filtrar por Inspeção Veicular/Coleta.

Desoneração de ICMS

Foi criado um painel específico para declaração do motivo de Desoneração de ICMS caso CST informado terminado com operação 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90.

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ICMS Retido Anteriormente

A rotina passa a atualizar os dados do ICMS retido anteriormente, no processo de transferência, automaticamente na loja de destino, com base nos dados da loja de origem.

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Condição de ICMS

Rotina passa a não mais bloquear geração de orçamento em itens com condição de ICMS "S" e com alíquota de ICMS zerada.

Validação para não permitir inserir itens para devolução em Fat. O.P

Criado validação para não permitir selecionar itens para devolução em orçamentos de faturamento de O.P.

Nos casos de entrega de venda futura, deve-se selecionar somente a nota, sem marcar os itens. Pois se marcar o sistema exclui os itens da O.P e insere os itens da nota de origem, causando erro.

 vincular um cliente a um segmento de itens

A partir desta versão, será possível identificar qual segmento de itens cada cliente faz parte. Com o parametro 1012 [Utiliza processo de cadastro e visualização de segmentos de itens por cliente ?] ativo será exibido um link com nome "Segmento de Itens" ao clicar sobre este link será exibido uma mensagem informativa a respeito do segmento de item do cliente selecionado.

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Permitir gerar nota de item/serviços através de parâmetro

Agora pode-se gerar nota através do direito Gerar Nota contendo itens / serviços através do parâmetro 1015 - Permitir transferência de serviço terceirizado quando ativo

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Pesquisa de cadastro de cliente através do telefone

Agora é possível pesquisar os dados do cliente cadastrado na [R43 - Clientes], diretamente no formulário da [R419 - Vendas] no Varejo através do campo telefone.

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Origem do Item CST

A rotina passa a validar a origem do item por estabelecimento no momento cálculo do CST.

Bloquear novos vendedores nos itens através de parâmetro.

Agora pode-se bloquear novos vendedores no preenchimento de itens para a R878, fazendo com que permaneça os mesmos vendedores da primeira aba, isto é feito ativando o parâmetro [P1016 - Bloquear alteração do vendedor por item na R419] configurado por empresa

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NFSe agora podem usar as configurações da LC 116 configuradas no item

Quando habilitado o parâmetro 1021 a NFSe agora podem usar as configurações da LC 116 configuradas no item na rotina R135, caso não esteja configurado a NFSe continuara usando o que estiver configurado no estabelecimento na R288.

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exigir uma nota de origem na R419, para transferência de mercadorias

A partir desta versão na rotina [R117 - Entradas e Saídas] existe um campo chamado "Exige nota fiscal de origem na R419?".

Ao marcar este este campo e salvar, quando utilizar a entrada/saída na rotina [R-419 Vendas no Varejo] será obrigatório informar uma nota fiscal de origem. Este campo somente é exibido na [R117 - Entradas e Saídas] para o tipo de entrada/saída S-TRANSFERÊNCIA - SAÍDA.

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Filtrar vendedores por item.

A partir desta versão na [R419 - Vendas no Varejo], pode ser filtrado os campos "Vendedor 1" e "Vendedor 2" através do parâmetro [P1016 - Filtrar Vendedores Por Item Na R419], configurado por empresa na [R29 - Parâmetros por Empresa], desta forma nestes campos, estarão disponíveis para seleção, apenas os vendedores preenchidos na tela anterior a tela de itens.

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Validação do comprimento do campo Endereço 

Adicionado parâmetro para cancelar a validação do comprimento do campo Endereço [1027 - Retirar validação de números de caracteres referente ao campo "Endereço" no processo para geração da NF-e através da R419] que deve ser configurado por Empresa na [R29 - Parâmetros por Empresa]

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Inclusão de dados de desconto em títulos gerados de orçamentos

O sistema passa a incluir, em cada um dos títulos a receber gerados no faturamento, os dados de desconto que foram informados na geração de um orçamento (ou cotação rápida) feito na rotina R11, caso o usuário opte por informá-los na instrução dos boletos.

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Exclusão de Itens

Durante a exclusão de itens na grade da tela de itens, a rotina passa a verificar se a quantidade dos itens é maior que zero na redistribuição do valor da diferença de centavos do recálculo dos impostos.

Bloqueio de alteração da série de mercadoria / serviço - R419

Implementado regra para edição dos campos serie de mercadoria e serviço na rotina 419.

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Exibir informações de prazo médio na Condições de Parcelamento

Realizadas implementações afim de exibir informações do [Prazo médio máximo] e [Prazo médio atual] ao editar a Condições de Parcelamento durante o preenchimento ou alteração de orçamento na [R419 - Vendas no Varejo]

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Correção do erro de CST ao fechar orçamento pela R419

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 419, na qual era apresentado um erro de sistema ao usuário, informando que o CST estava nulo. O ajuste realizado substitui o erro de sistema por uma mensagem amigável.

Correção das obeservações da NF de Devolução não saem como preenchido

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 419, referente ao campo de observação que era preenchido erroneamente quando a NF fosse de Devolução.

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Bloqueio de alteração de OS na R419 originadas da R196

Ao gerar uma O.S através da R196, essa O.S não permite alteração através da R419.

Criado novo parâmetro para ocultar valores na mensagem de preço mínimo permitido

Criado novo parâmetro por empresa [P1037] para ocultar os valores na mensagem exibida na R419, ao tentar incluir um item com o preço menor que o valor mínimo permitido conforme o cadastro na R130.

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Formatação de Números de Telefone na Revisão de Contatos do Cliente

Realizadas implementações afim de facilitar a formatação de números de telefone do cliente durante a revisão cadastral de contatos. Agora, ao clicar em "Salvar", os números que não estiverem devidamente formatados, serão formatados para o padrão aceito pelo Movere de forma automática.

Problemas ao fechar venda

O que aconteceu?

Ao tentar fechar uma venda logo após alterar a condição de pagamento na terceira tela, o sistema emitia um alerta informando que o usuário deveria voltar a tela anterior (tela de itens) para recalcular o valor.

O que foi feito?

Esse erro passou a ocorrer após a última alteração. Dessa forma, a última alteração foi desfeita.

Comissionamento por faixa de margem

A rotina passa a calcular uma nova forma de comissão, baseado na margem de lucro de uma venda.

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Preenchimento automático do peso bruto no volume transportado

Nessa versão foi implementado o cálculo automático do peso bruto no volume transportado. Sendo que é soma de todos os pesos bruto dos itens multiplicado pela quantidade informada do item.

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Diferença no calculo do valor do iss

Nesta versão foi corrigido uma diferença de valores de dois centavos que estava ocorrendo ao realizar o cálculo do ISS ao preencher os itens e dar desconto na rotina 419

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Melhoria na transmissão de NFSe

Nesta versão do Sistema Movere houve uma melhoria na transmissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço) com múltiplos serviços. Estes ajustes além de assegurarem melhor qualidade na transmissão, também ajustam o limite de caracteres para o Endereço do Tomador e Discriminação do Seriço. (desde que necessário e habilitado por parâmetro conforme necessidade).

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Validação dos vendedores vinculados aos itens

O sistema passa, caso o parâmetro P1016 esteja ativo, a validar, no ato do fechamento da venda, se os vendedores informados nos itens são diferentes dos vendedores informados no painel base.

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Tratamento do parametro RetirarValidacaoComprimentoEndereçoGeracaoNFeNaR419

A partir desta versão, o parâmetro por empresa [1027 - Retirar validação de números de caracteres referente ao campo "Endereço" no processo para geração da NF-e através da R419] teve um tratamento na sua funcionalidade, para atuar adequadamente quando estiver ativado.

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Bloqueio de tabelas de preço vencidas

O sistema passa a observar, caso parametrizado, o prazo de validade das tabelas de preço quando um novo orçamento for gerado.

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Permitir Valor do Frete incidir sobre Base de Cálculo do PIS/COFINS

Nesta versão do Movere, foi criado o parâmetro [P1065_ValorDoFreteIncideNaBaseDeCalculoDoPisCofins] que uma vez ativado, permite que o Valor do Frete incida sobre a base de cálculo do PIS/COFINS na Rotina 419

Adiconado validação de preenchimento nos campos série ou fogo na captação 

Nesta versão do Movere foi adicionado uma nova validação de preenchimento dos campos série ou fogo na captação, através do parâmetro por empresa P1066.

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Erro na Base de Cálculo na geração de nota quando possui Red.Bc

Realizado Correção no if da função ObtemPercentualReducao na classe CalculoDoTotalFiscal e criado função ValorJaEstaEmPorcentagem

Opção para exibir o número NCM do item no orçamento.

Foi habilitada por meio de parâmetro (1069) a opção de exibir o número NCM do item de mercadoria, no campo de descrição do item, no orçamento da rotina R419.

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Cancelamento de orçamentos de compra 

Orçamentos de compra não passam por confirmação na R444 ao serem lançados, portanto no cancelamento, também não vão para confirmação na R444.

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Erro em tributar produto montado na loja

Criado Parâmetro 1072 para Ignorar Exceção Tributária na venda para itens retirados na loja, e foi criado uma validação para validar se o item foi montado na loja ou retirado no estabelecimento e criado método CarregaExcecaoTributaria

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Alteração do texto do Termo de Entrega do Veículo.

Texto do termo de entrega alterado para:

"A partir da data de entrega o cliente se responsabiliza por qualquer multa por excesso de velocidade, direção perigosa, falta de equipamento obrigatórios, habilitação inadequada, ou infrações afins, responsabilizando cívil e criminalmente pelo uso do veículo. Declara também estar recebendo o veículo no estado de uso em que se encontra e com todos os seus pertences, isentando a [razão social da empresa] de quaisquer problemas futuros. "

Valores do IPI não atualizam nos "Dados Adicionais" na NF de devolução para forn

Adicionado o Valor do IPI do Item multiplicado pela quantidade na hora de alterar o item , o valor só estava sendo exibido na hora que o Item era inserido

Diferenciação do CFOP para Venda Interestadual com item ST

Nesta versão do Sistema Movere, foi realizada implementação que permite a diferenciação do CFOP para venda interestadual para consumidor final de item da substituição tributária.

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Consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito 

A rotina R419 passa a realizar a consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito.

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Sequencia no portado correta para vendas com mais de um cartão de mesma bandeira

O MOVERE foi evoluído para atender às vendas que envolvam mais de um cartão com a mesma bandeira, valendo-se da sequencia no portador de cada título.

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Regra de Cálculo de FCP

Alterado regra que determina , se cálculo do FCP deve ser realizado. Campo que determina está no cadastro de entrada e saída [f0114calcularFcp]

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[Serasa Gestor de Crédito] Avaliação do crédito do cliente ao fechar uma venda

O MOVERE foi evoluído para que, uma vez devidamente configurado, efetue a avaliação da situação do cliente junto ao Serasa Gestor de Crédito nos momentos em que ocorre o fechamento de uma venda e o cliente seja elegível para central de crédito, de acordo com as regras do MOVERE. Após a consulta no Serasa, o cliente poderá ou não cair na central de crédito.

Além disso, as observações e mensagens que o Serasa retornar para a consulta passam a ser registradas no orçamento, de forma que fique visível no momento de faturar na R657.

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Criar calculo do ICMS por dentro do preço de venda para regime especia

A partir da versão v476 o Movere está preparado atender clientes de regime especial que necessitam que o valor do ICMS seja embutido no preço do produto.

Para que isso seja possível deve se ativa o seguinte parâmetro [P1085 - Embuti ICMS no Preço do Produto na Operação de Transferência]

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GNRE - Gerar GNRE em dia útil

Criado validação para calcular próximo dia útil para data de vencimento do titulo da GNRE, caso este não seja um dia útil

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[R11] Diferenciação do CFOP para venda Interestadual com item ST

Criada estrutura na [Rotina 11 - Fast Checkup] que permite a troca do CFOP com base na ativação (e correto uso) do parâmetro [1079 - Define CFOP para avaliar se o item é da ST independente da exceção tributaria para cálculo do CFOP] e com base também nos critérios apresentados na base de conhecimento.

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Exibe desconto no preço unitário na impressão do orçamento na R419

Foi criado o parâmetro P1088, que exibe, caso ativado, o desconto no preço unitário na impressão do orçamento na R419.

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Acompanhamento das aprovações de crédito vindas do Serasa Gestor de Crédito

O Movere passa a registrar as aprovações de crédito vindas do Serasa Gestor de Crédito, de forma que fiquem visíveis na rotina R43, ao acessar o Histórico de Crédito do cliente que foi analisado.

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Erro na consideração de item importado pela origem do item - R419

Modificado tanto no client quanto no webservice da R419 o método que verifica se o item é importado para considerar a alíquota de 4%. A partir de agora será considerado como importado se a origem do item for 1, 2, 3 ou 8

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Erro no cálculo do ISS substituto - R419

Verifica se foi selecionado do cadastro do cliente uma inscrição municipal que está marcado para reter ISS na mesma cidade do estabelecimento. Se sim, também deverá calculae Base de cálculo e valor de ISS substituto

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Aproveitar consulta anterior do Serasa Gestor de Crédito

O MOVERE agora é capaz de reaproveitar consultas ao Serasa Gestor de Crédito, realizadas para o cliente, com o propósito de eliminar a necessidade de consultas desnecessárias.

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Venda interna de produto importado dentro de Mato Grosso conforme Lei 11081

Implementado regra para atender a lei 11081 que visa o apoio as operações interna de produtos importados, aplicando redução nas bases de calculo de ICMS e ICMS ST.

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Calculo de ICMS para apoio ao comercio exterio, lei 11081 MT

Para cliente consumidor não contribuinte e que o item seja de Substituição Tributária, o MOVERE passa a considerar o calculo do ICMS para Apoio ao Comércio Exterior

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Pegar a alíquota do c197 quando não tiver destaque na NF de compra.

Referente ao Cálculo do preço com ICMS embutido para regime especial, , toda vez que for realizada uma transferência de saída na R419, no momento de informar o item, o sistema realizava uma busca na última nota de entrada, seja ela entrada por compra ou por transferência, e considerava a alíquota do ICMS para compor o novo preço.

A partir dessa versão, caso a alíquota dessa nota não tenha destaque, o sistema irá considerar os dados do imposto no registro C197 da nota fiscal de entrada.

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Criar pendência de análise fiscal nas liberações de vendas interestaduais

Nesta versão do Sistema Movere foi realizada implementação na [R419 - Vendas no Varejo] que permite criar pendência de análise fiscal nas liberações de vendas interestaduais.

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Troca de cliente na devolução de venda

Sistema passa a permitir alterar o cliente nas devoluções de venda, desde que o cliente da nota de origem seja o cliente cadastrado como consumidor padrão do estabelecimento.

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Criado parâmetro para geração de CSOSN 202 em clientes PJ que não são SN

Criado parâmetro para geração de CSOSN 202 para cliente pessoa juridica que não são do simples nacional.

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Validação de vendedores por região

A partir da versão 490, o Movere passa a possibilitar a validação de vendedores por região.

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Nota de empenho na rotina 419

A partir desta versão do sistema, será possível informar uma nota de empenho quando o cliente é um orgão público, através da rotina 419.

Será disponibilizada uma aba na tela principal denominada Nota de Empenho, que deverá ser preenchida quando necessário.

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Dedução de ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e COFINS

Nesta versão para operações de entrada de nota fiscal , saída de nota fiscal e orçamento quando entrada e saída for tipo de venda ou devolução de venda será deduzido o ICMS e ISS para estas operações na base de cálculo do PIS e COFINS por estabelecimento.

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Exibindo informações de Alíquota de IPI e o Valor de IPI na impressão da O.S

A partir da versão 4.496 o Movere passa exibir as informações de Alíquota de IPI e o Valor do IPI na descrição do item durante o processo de impressão da O.S.

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Exigir confirmação de entrada para Notas Fiscais de importação

A partir de versão 495 foi implementado o parâmetro "Nota Fiscal de Entrada de Importação Não Nasce Confirmada" que passa a exigir a confirmação de entrada de Notas Fiscais de importação.

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Alteração do preço unitário com aplicação do desconto

O sistema passa a alterar, caso parametrizado, o preço unitário do item ao aplicar o desconto unitário. Anteriormente apenas o preço liquido era alterado, fazendo com que o desconto unitário fosse "destacado".

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Bloqueio do fechamento de vendas sem clientes

O sistema passa a bloquear apenas o fechamento das vendas sem clientes. Anteriormente tanto fechamento, quanto salvamento eram bloqueados.

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IPI Devolvido para estabelecimento não contribuinte de IPI

Nessa versão do Movere foi adicionado novo recurso para gerar informação de IPI Devolvido no XML da nota fiscal oriunda de uma devolução de compra onde o estabelecimento não é contribuinte de IPI.

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Bloquear alteração de orçamentos do e-commerce.

Quando ativo o parâmetro por empresa [P1148 - Bloqueia alteração dos dados do orçamento de e-commerce], irá bloquear a alteração dos dados do orçamento do e-commerce na [R419 - Vendas Varejo]. Sendo possível somente fechar a venda.

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Adicionado a informação de IPI devolvido nas observações.

Nessa versão do Movere, foi adicionado a informação de IPI devolvido nas observações quando for uma devolução de compra e o estabelecimento não estiver configurado como contribuinte de IPI.

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Habilitação do campo Transportadora mesmo com o parâmetro P1148 ativo

Nessa versão do Movere, foi implementado para que seja possível realizar a alteração da transportador mesmo que o parâmetro P1148 [Bloqueia alteração dos dados do orçamento de e-commerce] esteja ativo. Os demais campos, incluindo Modalidade Frete e % Frete, continuarão bloqueados.

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Exibir informações do numero da nota e nome do usuário

A partir da versão 4.502 do Movere e possível realizar a impressão do numero da nota e o nome do usuário.

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Impressão do numero da nota no orçamento gerado em meia página

A partir da versão 4.503 o Movere passa a imprimir o numero da nota e o nome do usuário no modelo de meia pagina do orçamento.

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Modelo de Impressão de Orçamento

A partir da versão v4.505 do sistema Movere, encontra-se disponível o modelo de impressão Modelo Tubos.

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Criação da opção Utilizar Notas de Crédito

Foi criada a opção que permite ao usuário selecionar créditos de clientes em orçamentos fechados/faturados.

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Utilização de Nota de Crédito não Financeira na R419

Na versão v.507 do MOVERE, foi desenvolvido a opção "Nota de Crédito não Financeira" no menu "OPÇÕES" para poder utilizar as notas de créditos do cliente afim de descontar no valor do orçamento que está sendo alterado/fechado.

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Estorno de credito não financeiro utilizado

A partir da versão v4.507 do Movere, a rotina [419 - Vendas Varejo] passa a permitir estornar o crédito não financeiro utilizado para abatimento parcial ou total do valor do orçamento.

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Validação de Desconto por Item

Realizada implementação da validação de descontos da política de descontos por item.

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Exibição da hora no modelo padrão de impressão gráfica

O sistema passa a exibir a hora da geração do orçamento (desde que parametrizado) no modelo gráfico de impressão do orçamento.

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Tratamento de limite de inseção de ISS para Orçamento

Foi implementado o tratamento de limite de isenção de valor de ISS para geração do orçamento

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Definição de preço através da margem esperada

O sistema passa a utilizar margens de venda, configuráveis através da rotina R1173 - Políticas de preços por margem, para precificar os itens vendidos através da R419.

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Orçamentos com Nota Fiscal

A rotina passa a personalizar o processo de busca de informações, permitindo exibir os orçamentos com nota fiscal de forma mais rápida.

Valor limite para isenção de ISS

Nesta versão, Foi adicionado o parâmetro por estabelecimento com o código 1179 ( [P1179] - Limite para Isenção da Retenção do ISS ).

Quando ativo o MOVERE irá enviar o valor do ISS apenas para um valor maior que o valor configurado no parâmetro.

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ISS Calculado Pelo Valor Total Da Nota

O sistema passa a calcular o ISS pelo total da nota dos itens de serviço.

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Bloqueio de campo de desconto do item com política de margem configurado

A partir da v4.515 do Movere, foi implementado o bloqueio de desconto quando o item estiver dentro das políticas de preços configurado na [R1173 - Política de Preços por Margem].

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Criação de campo para exibir valor total de itens precificados por uma politica

A rotina passa a conter na tela de itens um novo campo que exibirá o valor total dos itens que foram precificados através de uma política de margem. Além disso, a rotina também foi ajustada para não considerar esses itens na aplicação de desconto dado do corpo do orçamento.

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Validação na alteração de preços

O sistema passa a permitir que o usuário apenas AUMENTE o preço do item, quando este item receber preço de uma política de margem.

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Criação de Validação de Alíquota Especial de ICMS do Programa Produzir

O sistema passa a disponibilizar alíquota especial de ICMS do Programa Produzir.

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Dedução de ICMS da Base De Cálculo PIS/COFINS

A partir da versão 520 é possível realizar apenas a dedução do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS em vendas ou devoluções geradas na R419.

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Alteração do valor dos itens quando Orçamento esta como Ativa/Concluida

Na versão 4.520 do Movere foi adicionado o direito para poder alterar ou adicionar desconto nos itens do orçamento quando o mesmo está com status ativa/concluída.

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Regime Especial de ICMS para Clientes Transportadores

O sistema passa a disponibilizar o cálculo de ICMS do regime especial para Clientes Transportadores.

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Data Limite Programa Produzir

A partir da versão v4.532 a rotina passa a validar a data limite de participação do programa de alíquota especial de ICMS Produzir.

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Dedução do FCP da base de PIS/COFINS

A partir desta versão o sistema passa a disponibilizar a dedução do FCP da base de cálculo de PIS e COFINS.

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Cancelamento de Orçamentos

A rotina passa a realizar a solicitação de cancelamento de orçamento diretamente no aplicativo WMS integrado, quando configurado.

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Integração WMS

A partir de agora, ao realizar a geração de notas fiscais de orçamentos integrados com o WMS, o sistema enviará ao integrador uma confirmação de faturamento.

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R442 - Liberação de Vendas

Correção da exibição de condição de pagamento indevida

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 442, na qual era exibida uma condição de pagamento indevida.

Visualização das condições de pagamento e parcelas

Passa a ser possível visualizar as condições de pagamento e parcelas ao realizar a liberação de orçamentos.

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Exibição dos Bloqueios na Grade (Versão para SmartPhones)

Implementada exibição dos bloqueios existentes para cada Ordem de Serviço na R442 versão Móvel.

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Validação de descontos por item

Realizada implementação da validação de descontos da política de descontos por item.

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R446 - Cargas

Montagem de carga

Sistema passa a ordenar de forma decrescente as notas fiscais/orçamentos na grade de seleção.

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R533 - Visita/Entrega

Acrescentado o valor do FCP no cálculo da tributação de saída

A partir da versão 496, o Movere passa a considerar no cálculo da coluna “Trib. Saída” o imposto FCP

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R1000 - Central de Integração

Criação de rotina para controlar integrações por meio da API

A partir da versão v4.523, o Movere passa a disponibilizar uma nova rotina que tem como objetivo possibilitar a configuração dos usuários que poderão consumir (acessar) a API do movere.

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API - Marcas e Modelos de carcaça para captação

Implementação da consulta Api para dados referente a marca e modelos de captação.

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API - Consulta de cadastros de clientes 

A partir da versão 4.523 a rotina passa a conter a consulta de clientes.

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Geração de orçamento em aberto

A partir desta versão, o sistema passa a disponibilizar um recurso para a geração de orçamentos em aberto através da API.

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API - Criar paginação na rota de clientes

A partir da versão 4.524 a rotina passa a conter uma paginação para as consultas de clientes com seu limite de resultados sendo 100 por página.

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Consulta das Estruturas de Itens (Linhas, Famílias, Grupos) 

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar o recurso de consulta das estruturas de itens (Linhas, Familias, Grupos).

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API - Modalidade de Cobrança

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de modalidades de cobrança.

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API - Estoque de Itens por Estabelecimento

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de estoques de itens por estabelecimento via Api.

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Consulta das condições de pagamento de venda

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que as condições de pagamento de venda sejam consultadas através da API.

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API - Vendedores

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de vendedores via Api.

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Consulta de Itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.

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API - Tabela de Preço

A partir da versão 4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de tabelas de preço, como também preços de itens por estabelecimentos via Api.

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API - Portadores

A partir da versão v4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de portadores via Api.

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API - Consulta de Tipos de Preços

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.


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API - Políticas de desconto

A partir da versão v4.526 a rotina passa a realizar consultas de políticas de descontos via Api.

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API - Consulta de Estabelecimentos

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de Estabelecimentos

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Geração de orçamentos (Abertos) de reforma 

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que sejam gerados orçamentos de reforma com status "Aberto" através da API.

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API - Anexar Arquivos de Título a Pagar

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de títulos a pagar através da API.

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API - Anexar Arquivos de Notas Fiscais de Entrada

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de nota fiscal de entrada através da API.

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API - Geração de orçamentos com canal de vendas padrão

A partir desta versão, o Movere passa a disponibilizar um parâmetro para que seja possível definir o canal de vendas padrão, de orçamentos gerados através da API.

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Recepção de anexos do pedido/orçamento

A partir desta versão o Movere passa a permitir que sejam enviados anexos através da API.

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Informações para aumento de preços com incidência ICMS ST

A partir desta versão, o Movere passa a fornecer um recurso através da API para que seja possível calcular o valor de venda de produtos com incidência de ICMS ST.

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Consulta de configurações para comissionamento por faixa de margem

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações para comissionamento por faixa de margem. Essas informações são configuradas através da rotina [R1151 - Faixas de Margens].

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Consulta de metas de vendedores por linhas de itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as configurações das Metas por linhas de itens (do período de vendas vigente), para os vendedores que participam da integração com o aplicativo de venda externa.

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Consulta de Portadores por Período

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de portadores por período. Essas informações são configuradas através da rotina [R980 - Portador por Período].

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Consulta de Metas de Vendedores por Quantidade de Itens

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de metas de vendedores por quantidade de itens. Essas informações são configuradas através da rotina [R530 - Metas de Vendedor por Item].

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Inclusão do mesmo item várias vezes no orçamento

A partir desta versão o sistema passa a permitir que o mesmo item seja incluído múltiplas vezes no orçamento.

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Cadastros


R30 - Central de Compras

Relatório Gerencial

R30 passa a possuir o relatório Gerencial, na aba Relatórios.

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Parametrização do campo Tipo e modificação da forma de apresentação do campo

Na versão 505 do MOVERE, foi criado o parâmetro [P1164 - Obrigatório classificação do tipo de compra] para que os campos referentes ao "Tipo", só sejam apresentados quando o parâmetro estiver ativo. Os campos foram modificados para aparecerem como escolha entre Sim e Não (radio button).

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Criação de novas colunas no relatório Gerencial e visão apenas excel

Na versão 505 do MOVERE, foi adicionado as colunas Formalização, Compra Técnica/Exclusiva e CAPEX ao relatório GERENCIAL. Foi realizado um bloquei para que ao selecionar o relatório GERENCIAL, seja fixo o formato de exportação EXCEL.

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R32 - Contas Contábeis Gerenciais

Inclusão de regra para a definição do código da natureza no SPED

Para inclusões, o sistema passa a definir do código da natureza no SPED, de acordo com a numeração inicial da classificação da conta contábil a ser cadastrada.

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Inclusão do código de identificação da conta contábil para o Exactus

O sistema passa a permitir que o usuário configure, para uma conta contábil gerencial, o seu respectivo código de identificação no sistema contábil Exactus. Este código será utilizado na exportação de lançamentos contábeis por meio da rotina R959.

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R35 - Históricos Contábeis

Eventos Personalizados

A rotina passa a permitir a configuração de eventos contábeis personalizados.

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R39 - Itens de Produção por Estabelecimento

Ajuste de campos em Planilha Excel

Foram ajustados campos da planilha em excel na exportação de itens de receita de produção

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Melhorado a exportação para trazer estruturas sem receitas vinculadas

A partir desta versão o sistema retorna as estruturas que não possuem receitas vinculadas ao exportar a planilha em excel para alteração.

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Corrigido a quantidade na planilha importada aceitar casas decimais campo quanti

A partir dessa versão o sistema passa a respeitar que os campos quantidade, quantidade mínima e quantidade máxima seja de até 3 casas decimais na tela de estrutura de itens de produção por estabelecimento.

Melhorado o recurso de importar via Excel

Nesta versão o sistema permite criar itens de produção a partir do direito Importar via excel, com ou sem receitas preenchidas na planilha.

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R43 - Clientes

Criado o direito Visualiza Todos Campos da Aba Comerciais/Financeiros

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a avaliar o direito Visualiza Todos Campos da Aba Comerciais/Financeiros para limitar o acesso as informações desta aba.

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Campo Número do Endereço

Na rotina a partir de agora passa a permitir o preenchimento do campo número do endereço do cliente em um campo próprio.

Obrigatoriedade do campo Fone Celular

O campo [Fone Celular] passa a ser obrigatório, conforme configuração do parâmetro por empresa [P973 - Número de Celular na R43 deve ser obrigatório?].

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Validação do DDD quando obriga informar o número de celular

Nesta versão do sistema MOVERE, foi adicionado a validação do DDD quando o [P973 - Número de Celular na R43 deve ser obrigatório?] estiver ativo, para isto, basta ativar o parâmetro por estabelecimento [P588 - Obriga informar o DDD no cadastro de cliente?] .

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Cadastro de clientes - Novas validações no Direito Alterar

Novas validações foram criadas para o Direito Alterar.

Não é permitido a alteração para o campo Personalidade Civil, o alerta: "Não é permitido alterar o campo Personalidade Civil" será exibido caso ocorra a tentativa de alterar este campo em um cadastro previamente criado.

Ao desmarcar o campo Estrangeiro, as validações de CPF, CNPJ, I.E, IBGE e Cidade serão feitas.

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Conta Contábil de Fornecdor

A rotina passa a revalidar a mudança de cliente para fornecedor, cadastrando automaticamente as contas contábeis de fornecedor.

Monitora Serasa

Sistema passa a permitir inclusão de clientes no monitora serasa, que esteja cadastrado na rotina R43.

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Filtragem dos valores do campo Segmento de Itens

Agora o MOVERE só exibirá no campo Segmento de itens da R43 - Clientes, os respectivos dados de itens cadastrados como ativos na R655 - Segmento de Itens.

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Envio de SMS

A rotina passa a permitir decidir qual cliente aceita ou não receber SMS referente aos processos do sistema.

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Inclusão de nova situação de crédito

O MOVERE passa a incluir na lista de situações de crédito possíveis a situação "Cobrança em Análise Jurídica", representada pela letra "C".

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Consulta ao Serasa Gestor de Crédito

O MOVERE passa a realizar consultas automáticas ao Serasa Gestor de Crédito, quando é feito uma "Solicitação de Análise" para o cliente.

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Classificação de potencial do cliente por sigla.

A partir da versão 490, o Movere passa a disponibilizar a classificação de potencial do cliente por sigla.

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Bloqueio dos campos "Vendedor 1" e "Vendedor 2" na manutenção de clientes

O sistema passa permitir que a alteração dos vendedores 1 e 2 dos clientes seja bloqueada caso determinado usuário não possua direito.

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Alterar nome de situação de crédito R43, R976

Como era?

A situação de crédito era nomeada como: "Cobrança em Análise Jurídica".

Como está?

O nome da situação de crédito foi alterada para: "Em Cobrança Judicial".

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Reorganização dos campos da aba "Comerciais/Financeiros"

A partir dessa versão, os campos da aba "Comerciais/Financeiros" foram divididos em duas abas: "Dados Comerciais" e "Dados Financeiros".

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Programa Produzir para redução de ICMS

A partir desta versão do MOVERE permitir parametrizar a participação do cliente no Programa Produzir para redução de ICMS. É válido apenas para o estado de Goiás.

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Configuração de Cliente Transportador

O sistema passa a permitir a configuração de cliente transportador para participar do regime especial de tributação de ICMS.

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R52 - Estados

Informações do Transportador

Foi criado um novo campo para gerenciamento do envio das informações do transportador nas notas fiscais eletrônicas.

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Estado Destaca FCP para venda interestadual?

Nesta versão foi adicionado na rotina [R52 - Estados] o campo Estado destaca fcp para venda inter estadual, este campo irá definir se o MOVERE deverá ou não destacar os valores do fcp para vendas interestaduais.

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R66 - Eventos Contábeis De Sistema

Criação dos eventos contábeis -122 e -123

A partir da versão 4.530 do MOVERE, foram criados dois eventos contábeis: o [-123] Crédito Recebimento de título entre lojas p/ banco e [-122] Débito Recebimento de título entre lojas p/ banco

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R71 - Grupos de Clientes

Criado Campo Classificação de Cliente PDV

Nesta versão do Movere foi incrementado o campo Classificação de Cliente PDV, onde pode ser escolhido entre Varejo, Atacado, Órgão Público e Credenciado.

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R73 - Contas Financeiras

Inclusão de controle para participação no Caixa Cego

O sistema agora disponibiliza no cadastro da conta financeira o checkbox "Participa do caixa cego?", indicando se a conta financeira participa ou não desse processo.

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Ajuste da visibilidade e posicionamento do campo "Convênio de Pagamento"

O sistema agora passa a exibir o campo "Convênio de Pagamento" acima do campo "Possui Cobrança Bancária". Este ficará visível sempre quando a conta for do tipo "Banco"

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Configuração do local de pagamento dos boletos

O sistema agora passa cadastrar o local de pagamento, para os usuários que emitem boleto de cobrança.

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Novo Campo: Numero Cedente Cobrança em remessas Sicredi

O sistema passa a incluir o campo "Envia número do Cedente Cobrança na posição da Conta Corrente ao gerar remessa para o banco Sicred?", de forma que este é exibido apenas quando a conta possuir cobrança bancária e for do banco 748-SICREDI (Contas tipo Banco)

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Inclusão do campo para envio de código único de desconto para o Sicredi

O sistema passa a incluir o checkbox "Envia código único de desconto ao gerar remessa para o banco Sicredi?". Este ficará disponível para marcação apenas para o banco Sicredi (748) e quando a conta financeira em questão possuir cobrança bancária.

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Ajuste na quantidade de digitos do campo "Sequencial Nosso Número".

Campo "Sequencial Nosso Número" agora passa a comportar até 10 dígitos.

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Não informar dígito da agência no boleto bancário para o banco Itaú

A partir da versão v4.468, a rotina passa a conter um campo "Não informar dígito da agência no campo Agência/Código do Beneficiário no boleto bancário?".

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Configuração de campos para remessas Daycoval

A partir da versão 4.469.3, o sistema passa a incluir os campos "Enviar Nosso Número (63-70) na remessa do banco Daycoval?" e "Código Remessa Daycoval". Estes campos ficarão visíveis apenas quando a conta financeira em questão:

-Pertencer ao banco Daycoval

-Possuir cobrança bancária

-Emitir boletos

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Plano de Uso

O Plano de Uso Básico e Super passam a aceitar o cadastramento de contas financeiras por CNPJ, conforme as quantidades dos planos.

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Alteração do tamanho máximo do campo Sequencial Nosso Número

O campo "Sequencial Nosso Número" agora passa a permitir o tamanho máximo de 15 caracteres numéricos.

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Alteração do campo Convênio Pagamento 

A partir da versão 4.490 o campo Convênio Pagamento passou a aceitar caracteres, antes só aceitava números.

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Criar conta contábil automaticamente na conta financeira R73.

Foram criados os parâmetros

1130: Cadastra conta contábil automaticamente no cadastro na conta financeira?

1131: Conta contábil sintética para cadastro automático de conta contábil no cadastro de Contas financeira.

Foi implementado a regra de obrigatoriedade no campo Conta Contábil na rotina R73.

Foi implementado o cadastro automático da Conta Contábil ao cadastrar uma Conta Financeira na rotina R73.

Foi implementado o cadastro automático da Conta Contábil Fiscal caso o parâmetro de sincronia estiver ativado.


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Distinção de conta do tipo caixa e banco no cadastro automático.

A partir da versão v4.496 o MOVERE faz a distinção de conta financeira do tipo caixa e conta financeira do tipo banco, no cadastro automático de conta contábil.

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Validação do campo Sequencial Nosso Número para o banco Sicredi

A partir da versão v4.504, o MOVERE passa a não permitir que o campo sequencial nosso número seja preenchido com um valor que contenha mais de 5 dígitos, quando é selecionado o banco Sicred no CNAB 240, na rotina R73 - Contas Financeiras.

Criar conta contábil automaticamente para banco do tipo poupança ou aplicação

A rotina passa a realizar criação de contas contábeis automaticamente para contas financeiras do tipo banco poupança ou aplicação.

Para isso, basta apenas habilitar e configurar os parâmetros, por empresa, P1162 e P1130.

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Adicionado o campo beneficiário para banco Bradesco

A rotina passa a conter o campo "Beneficiário impresso no boleto", que é o mesmo campo contido no boleto Bradesco quando há um correspondente bancário.

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R75 - Portadores

Cadastro de percentuais de desconto

A rotina de portadores passa a conter a aba "Percentuais de desconto". Esta aba permite ao usuário cadastrar os percentuais de desconto. Estes percentuais de desconto ficarão disponíveis na rotina R11, para o usuário determinar qual valor será exibido na instrução dos boletos bancários.

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Configuração para o bloqueio por espécie monetária na baixa de títulos a receber

A rotina passa possuir o campo de configuração para o bloqueio de espécie monetária, utilizado nas baixas de títulos a receber da rotina R657.

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Alteração do campo "Receber exclusivamente por" para ser múltipla seleção

A partir da versão v4.499, o campo "Receber exclusivamente por" passa a ser de múltipla seleção, possibilitando informar mais de uma espécie monetária.

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Adicionado campo Bandeira do Cartão

A partir da versão [v4.523] do Sistema MOVERE, foi adicionado à [R75 - Portadores] o campo Bandeira do Cartão, através do qual deve ser realizado o vínculo do Portador com a Bandeira do Cartão.

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R76 - Séries

Integração com a NAPP Solutions

Realizada criação do campo [Faz integração com NAPP Solutions (G. Pão Açúcar)?] para determinar quais séries farão parte da integração com a NAPP Solutions.

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R78 - Séries por Estabelecimento

Número máximo da próxima nota

O campo [Próxima Nota/NF-e/RPS/Cupom] passa a permitir informar números com até 9 dígitos.

R93 - Fornecedores

Aba Entradas/Saídas na [R93 - Fornecedores] Ativar/Desativar exibição

A aba Entradas/Saídas na rotina 93 agora possuí um Direito [D329], que permite ou não que os usuários ou grupos de usuários, visualizem esta aba, basta acessar a rotina R696 [Liberação de Rotina por usuário], ou R697 [Liberação de Rotina por Grupo de usuários] e marcar a checkbox: "Permite Acesso A Aba Entradas/Saídas na R93" e então clicar em salvar.

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Campo Número do Endereço

Na rotina a partir de agora passa a permitir o preenchimento do campo número do endereço do cliente em um campo próprio.

Preencher um pedido através de um xml de uma nfe

a partir desta versão, Passa a existir o campo "Pode Utilizar Xml da NFe no Pedido de Compra?" na aba "dados básicos". Ao marcar este campo, o pedido de compra [R464 - Pedido de Compra] poderá ser preenchido através do xml da Nfe gerada por aquele fornecedor.

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R103 - Clientes

Monitora serasa

Sistema passa a ter filtro de impressão por monitora serasa, que esteja devidamente cadastrado na rotina R43, e selecionado campo [monitora serasa].

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Exibição do telefone celular de cada cliente no relatório de Clientes

O sistema passa a exibir, além do telefone comercial do cliente cadastrado, o telefone celular.


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Filtro por Estabelecimento.

A partir da versão 490, o Movere passa a conter o filtro por estabelecimento no relatório.

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R117 - Entradas e Saídas

Utiliza tipo de uso

Ao ativar o parâmetro [P957 - Utiliza Tipo de Uso] na aba Estoque irão aparecer os campos, Utiliza tipo de uso e Tipo de Uso. O campo utiliza tipo de uso, caso marcado irá liberar o campo tipo de uso para ser preenchido, nele deverá ser informado ao menos um tipo de uso, cadastrado anteriormente na rotina [R818 - Tipo de Uso], possibilitando com esta informação definir a conta contábil por tipo de uso posteriormente, caso a opção do tipo de uso não estiver preenchida o sistema irá contabilizar da forma atual, pela conta contábil do item.

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Inclusão do campo "Bloqueio por segmento de venda?"

A rotina passar a conter, na aba "Dados Básicos" o campo "Bloqueio por segmento de venda?"

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Nota pendente de transmissão

A rotina agora permite identificar as E/S que, utilizando o processo de geração de NF-e [modelo 55], permitem gerar notas fiscais pendentes de transmissão para SEFAZ.

Tipos de uso passa a não ser obrigatório.

Tipos de uso passa a não ser obrigatório.

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Criação do campo Captação para Reforma

Criação do campo Captação para Reforma, sendo possível informar os seguintes valores:

Exigir de acordo com o campo [Exigir Captação] da R130

Nunca realizar captação

Exigir captação dos itens com campo [Gera Ordem de Produção?] marcado na R130

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Remover a função 20 referente a contabilização do "Tipo de Uso". Para o Usuário

Função contábil 20, referente ao tipo de uso, foi removida da percepção do usuário, não se fazendo mais necessário configurar um evento contábil na função 20 para contabilizar por tipo de uso.

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Permitir exigir nota fiscal de origem na R419

Nesta versão passa a existir o campo "Permite exigir nota fiscal de origem na R419?" na rotina R117 para o tipo de entrada/saída S - TRANSFERÊNCIA - SAÍDA

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Habilitar campo "Perm. Oper. Loja"

Criado implementação para habilitar o campo Perm. Oper. Loja, ao cadastrar ou alterar uma entrada/saída, seja do tipo "CONSIGNAÇÃO - DEVOLUÇÃO", ou "CONSIGNAÇÃO - ENVIO".

Criar uma regra para identificar o tipo da entrada e saída

Criado regra para identificar o tipo Entrada/Saída para ativar ou desativar o campo Calcular FCP

Liberação para informar Cálculo de FCP para operações de entrada

Foi liberado com campo de Cálculo de FCP na aba de Impostos para caso de operações de entrada.

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Exibir O.S de Venda na Entrada de NF-e

A partir da v4.528 do Movere fica disponível na rotina a opção "Exigir O.S de Venda na Entrada de NF-e?". Quando esta opção estiver habilitada será possível vincular uma O.S ao item durante a entrada de NF-e.

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R120 - Segmentos de Venda

Nova opção [Utilizar Segmento em Relatórios?]

Para definir se o segmento de venda será considerado em determinados relatórios, o sistema passa a ter a opção [Utilizar em Relatórios?] no cadastro de segmentos.

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Opção de gerar ou não comissão

Passa a ser possível definir se o segmento de venda gera ou não comissão.

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Campo para descrição do Segmento a ser enviado ao Serasas Gestor de Crédito

O cadastro de Segmentos de Venda agora passa a conter um campo para configurar o nome da política a ser utilizada para a consulta ao Serasa Gestor de Crédito.

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R129 - Condições de Pagamento de Venda

Reestruturação de controles da tela

A rotina agora passa a ser estruturada em abas, separadas pelos assuntos aos quais os controles se referem.

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Inclusão de nova aba "Segmentos de Venda"

O sistema agora oferece para esta rotina a aba "Segmentos de Venda", através da qual o usuário poderá relacionar um ou mais segmentos disponíveis à condição de pagamento em questão.

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Disponibilidade da condição de pagamento nas rotinas de vendas

Passa a ser possível definir se a condição de pagamento poderá ser utilizada na [R11 - Fast Checkup], [R419 - Vendas Varejo] ou em ambas (opção padrão).

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Adicionar o campo Meio de Pagamento

A partir da versão [v4.523] do Sistema MOVERE foi adicionado o campo Meio de Pagamento na rotina [R129 - Condições de pagamento de venda], de preenchimento obrigatório. Neste campo são apresentados os meios de pagamento (Bem como seus respectivos códigos) conforme publicação oficial no portal da SEFAZ Nacional.

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Código do meio de pagamento conforme portal nacional NF-e.

A partir desta versão do MOVERE, o campo Meio de Pamento foi removido da rotina [R129 - Condições de Pagamento], o mesmo passa a estar disponível através da rotina [R75 - Portadores].

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R130 - Itens

Nova aba segmentos

O sistema passa a disponibilizar uma nova aba para segmentação dos itens, conforme parametrizado para utilização deste processo.

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Segmento de venda / margem mínima por item

O sistema passa a disponibilizar a definição de margem mínima junto ao segmento de venda do item a partir da aba segmentos.

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Novas informações no direito alterar via excel

O direito alterar via excel passa a contar com as informações de segmento.

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Alterar margens mínimas em lote

O direito alterar margens mínimas por segmento de venda permite realizar a manutenção de %Margem mínima em lote, junto aos seus respectivos segmentos por item.

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Obrigatoriedade de campos

Os campos da aba segmentos passam a ser não obrigatórios

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Novas colunas na alteração via excel

Os direitos Alterar via Excel e Alterar %Margem Mínima passam a demonstrar as informações de linha e família de itens, porém são informações exclusivamente disponíveis para consulta.

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[R130] Item participa da regra do "Tipo de Uso" ?

Adicionado o campo "utiliza tipo de uso", que aparece na aba "estoque" quando o parâmetro 957 está ativo.


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Validação de NCM no direito alterar via excel

Ao alterar um item via excel, caso o item tenha um NCM em desacordo com a linha de itens, não será possível prosseguir com a alteração do mesmo até a padronização do NCM.

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Novo campo %Share

Foi adicionado o campo %Share que define o percentual de veículos que utilizam Pirelli.

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Criação do campo Tipo de Uso

Passa a ser possível informar o campo Tipo de Uso, para definir para qual finalidade o item será utilizado.

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Nova informação no direito alterar via excel

Foi adicionado o tipo de controle de estoque para alteração de itens em massa.

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Base de troca

Foi adicionada a nova aba de base de troca para definir se o item pode ser utilizado na troca ao realizar a venda de um item novo.

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Alteração de dados via Excel contemplando novos campos

Agora a alteração de dados de itens via importação, através do arquivo excel conta também com as seguintes colunas:

- Utiliza nome variável?

- Item para Consumo?

- Participa da Reposição Automática de Estoque?

- Código Item de Sucata

- Faz Solicitação de Produção?

- Gera Ordem de Produção?

- Valida Estoque da Receita na Venda

- Cód. Item de Produção

- Cód. Item de Captação

- Exige Captação?

- Faz Parte do Custo de Reforma?

- % Share


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Estrutura de Itens

A rotina passa a permitir a alteração em massa apenas da estrutura de itens dos itens.

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Aumentado o tamanho do campo do nome do item para 130 caracteres.

Nesta versão do Movere foi aumentado o tamanho do campo do nome do item para 130 caracteres e também na [R630 - Itens Simplificado], assim como sua exibição/visualização.

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NCM - Preencher CEST com base no NCM - R130

Modificar a rotina para que ao alterar o campo NCM, se no cadastro do NCM o campo CEST estiver preenchido, preencher automaticamente o campo CEST do item com base no CEST do NCM.

Obrigatoriedade do NCM na correção de NF - R130

Rotina R130 passa a utilizar a mesma regra da R948 para obrigatoriedade do NCM que

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Item de Posto Autorizado

Realizada implementação para que seja possível destacar itens que sejam de Posto Autorizado.

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Criado Aba Margem de Lucro

Nesta versão do Movere foi desenvolvimento a aba Margem de Lucro, onde porá ser cadastrado para cada tabela te preço uma margem de lucro e quando houver a entrada de nota será calculado para cada uma das tabelas de preço um preço de venda.

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Definir Margem de Lucro por Tabela de Preço no Item

Nesta versão do Movere foi implementado a configuração de margem de lucro por tabela de preço, onde é possível definir para cada tabela de preço do item uma margem padrão.

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Adicionada as colunas locação e sublocação na planilha via excel

A partir da v.508 foi adicionado na planilha de importação de itens em massa os campos Locação e Sublocação disponíveis para preenchimento, sendo estes de preenchimento opcional.

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Alteração via Excel

A partir desta versão a alteração via Excel passa a permitir realizar as alterações do campo [Compra Mínima Múltipla]

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R135 - Itens/Estabelecimento

Fundo de Combate a Pobreza em Operações Internas

Passa a ser possível configurar o item para que o mesmo gere o tributo referente ao Fundo de Combate a Pobreza em operações internas dentro do estado do Rio de Janeiro. Basta marcar o campo [Calcular FCP para operações internas?] da aba [ICMS/ISS].

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Alteração de itens inativados para o processo de importação via Excel

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a alteração dos itens inativos para ativos caso tenha estoque no fornecedor, para isto, basta ativar o parâmetro por emprsa  [P980 - Ativar itens inativos que possue estoque no fornecedor na R135?] 

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Código Benefício Fiscal

Foi adicionado o campo opcional para indicar o código de benefício fiscal na aba ICMS/ISS

Ncm do Item por empresa

O sistema passa a informar o NCM do item por empresa na aba ICMS/ISS da tela de cadastro do item por estabelecimento

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Alteração de Custos Via Excel

Nesta versão do Movere foi implementando a opção que permite alterar custos dos itens via importação de Excel.

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Permitir Alteração por Código de Fabricação e por Código Original

Nesta versão do Movere foi permitido no direito de alteração via Excel alterar pelo código de fabricação e pelo código original

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Cadastrar item em todos os depósitos do estabelecimento

Foi criado o parâmetro [P1086 - Cadastrar item em todos os depósitos R135 e R630], caso esteja com valor (sim), o MOVERE irá cadastrar automaticamente o saldo (0) em todos os depósitos do estabelecimento no momento de cadastrar um item nas rotinas [R135 - Itens / estabelecimento] e [R630 - Itens Simplificado].

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Adicionada as colunas locação e sublocação na planilha via excel

A partir da v.508, a planilha de alteração em massa passa a ter os campos no formato texto locação e sublocação, sendo seu preenchimento não obrigatório.

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Bloqueio de itens com estabelecimento diferente da conta contábil de venda

O MOVERE passa a bloquear o cadastro de itens, que possuem o centro de custo da conta contábil diferente do centro de custo do estabelecimento do item.

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R140 - Itens/Fornecedor

Alteração via Excel

A partir desta versão a rotina passa a permitir realizar a alteração de diversos campos da rotina por meio de arquivos do Excel.

R149 - Itens Similares

Alterar itens similares em massa via Excel

Nessa versão 502 do MOVERE, foi implementado a opção de exportar os itens similares em Excel para alteração em massa.

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Importação de itens similares via Excel

Nessa versão 502 do MOVERE foi implementado a funcionalidade de cadastramento de itens similares através via upload de Excel.

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R167 - Códigos Fiscais de Operação-CFOP

Benefício legal pode ser definido por CFOP

A partir da versão v474 o sistema passa a aceitar o preenchimento do código de benefício fiscal de acordo com o CFOP cadastrado no item. Para isso, basta acessar a rotina [R167 - Códigos Fiscais de Operação - CFOP], encontrar o CFOP cadastrado e clicar em Alterar, ou inserir um novo CFOP ao clicar em Novo.

Feito isso, o campo Benefício Fiscal estará visível e poderá ser preenchido, não obrigatoriamente, com os códigos cadastrados anteriormente na [R1144 - Benefícios Fiscais]

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Campo de controle de geração de Restituição Complemento de ICMS ST por CFOP

Neste versão foi criado um campo de controle de geração de restituição complemento de ICMS ST por CFOP que será usado na geração dos registros C185 e C186.

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R178 - Linhas de Itens

Validação de NCM

Foi adicionado a capacidade de informar mais de um padrão de 4 dígitos para NCM que devem ser separados por ";"


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Criado processo para zerar a Margem no relatório 409

Foi criado o campo [Considerar Margem 0 no relatório 409?] Com este campo marcado, ao gerar o relátorio [R409 - Performace de Venda] o mesmo trará o custo de reposição igual ao Venda líquida e %MBL 0.

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Criação de campo para informar o tipo dos itens na integração com uMov

O sistema passa a fornecer uma forma de separar os itens de vendas dos itens de reforma, através do campo "Tipo Dos Itens no uMov".

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R219 - Marcas

Integração com NAPP Solutions (Grupo Pão de Açucar)

Implementado campo [] para que se possa configurar quais marcas devem participar da integração com a NAPP Solutions.

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R270 - App de Venda Externa

Versão 2 da Integração

Realizadas implementações referente a versão 2 da integração com a uMov.me. Nesta versão, é possível enviar para a uMov o Preço Atacado e Preço Varejo dos itens, assim como o Percentual Máximo de Desconto entre outras informações.

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Tabela de Preço e Estabelecimento do Cliente

Realizada implementação do envio do Código da Tabela de Preço e Código do Estabelecimento definido no cadastro do cliente.

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Integração do número do estab e tabela de preço

Nesta versão do sistema MOVERE, foi realizado integração do número do estabelecimento e tabela de preço oriundos do pedido da uMov.

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Sincronização de Itens por Cliente

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a sincronização de Itens por Cliente. Este processo é valida apenas para o modelo 2 de sincronização.

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Sincronismo de itens por cliente via agente de tarefas

Nesta versão do sistema MOVERE, está disponível a sincronização de itens por cliente via agente de tarefas.

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Sistema passa a enviar o tipo da tabela de preço no cad. cliente

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar o tipo da tabela de preço no cadastro de cliente.

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Envio das informações de marcas de captação

O sistema passa a integrar com a uMov as informações de marcas de captação.

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Integração dos modelos de captação

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a integrar a uMov as informações dos modelos de captação.

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Validado Integração de familia de item

Nesta versão do sistema MOVERE, foi validada a integração da família de item a uMov.

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Validação da integração de Grupo de Itens

Nesta versão do sistema MOVERE, foi realizado a validação da integração de grupo de itens a uMov.

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Validação da sincronização de clientes

Nesta versão do sistema MOVERE, foi validada a integração da informação de clientes a uMov.

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Removido o processo de integração de itens por cliente

Nesta versão do sistema MOVERE, foi removido do processo de integração uMov a sincronização de itens por cliente.

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Alteração na estrutura de integração

Nesta versão houve uma alteração na forma como é feita a integração entre Movere e UMov, onde algumas propriedades foram excluídas e novas foram adicionadas.

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Sincronização de Preços

Implementada a sincronização de Preços para a integração uMov. Agora, é possível selecionar quais Tabelas de Preços serão consideradas e enviadas para o aplicativo.

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Vinculo entre grupos de itens e seções

O sistema passa a criar um vínculo entre grupos de itens e seções no uMov, através do processo de sincronização da estrutura de itens, para que os itens estejam disponíveis para seleção no uMov dentro do seu devido escopo (Venda, Reforma).

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Vinculo entre grupos de itens e seções

O sistema passa a transmitir também o vínculo entre grupos e seções, cujos itens sejam de reforma.

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Sincronização de Clientes

Realizada revisão da sincronização de clientes. Agora, a sincronização envia também o Código do Estabelecimento e Código da Tabela de Preço definidos no cadastro de cada cliente.

Importante: Caso um determinado cliente não tenha uma Tabela de Preço definida em seu cadastro, será enviado o Código da Tabela de Preço padrão do Estabelecimento que está registrado no cliente.

Sincronização de Lojas

Implementada sincronização de Lojas (estabelecimentos) com a uMov.

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Envio de estoque de item por estabelecimento

O sistema passa a enviar para o uMov, para cada item sincronizado, a quantidade em estoque presente nos depósitos padrões dos estabelecimentos que fazem parte da integração uMov.

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Geração de orçamentos a partir de pedidos uMov.

O sistema passa a gerar orçamentos com base no pedido uMov, além de diferenciar pedidos de venda de pedidos de reforma. Também fora implementado o preenchimento automático das séries de mercadoria e serviço, baseadas nos parâmetros por estabelecimento P49 e P51.

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Criação de funcionalidade para resetar vínculos entre grupos e seções

O sistema passa a fornecer uma forma de resetar os vínculos entre grupos e seções, para que os grupos não estejam presentes em mais de uma atividade no uMov.

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% Desconto Máximo por Item

Realizada implementação do envio do % Máximo de Desconto por Item na sincronização de Preços. O % Máximo de Desconto é obtido conforme a Política de Descontos configurada no parâmetro [1044 - Política de Descontos para uMov].

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Geração de orçamentos de reforma

O sistema passa a permitir a geração de orçamentos de reforma a partir de pedidos do uMov.

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Envio de títulos à receber 

O sistema passa a efetuar também o envio de títulos à receber a partir de uma data de corte especificada através de um parâmetro. Além disso, alterações no status dos títulos também serão sincronizadas.

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Preenchimento dos campos modelo e também transferência de imagem

O sistema passa a realizar o preenchimento do campo modelo e também passa a receber as imagens que foram cadastradas para as captações no aplicativo.

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Sincronização de Vendedores

Implementada sincronização de Vendedores.

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Sincronização de Clientes

A sincronização manual de clientes passa a considerar todos os clientes que atendam às regras para serem sincronizados ao invés de sincronizar somente os que foram modificados.

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Separando código do nome na descrição do cliente

O sistema passa a enviar a descrição do cliente com o código separado do nome.

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Seleção de estabelecimento no aplicativo

O sistema foi adaptado para que seja possível efetuar vendas em estabelecimentos diferentes do estabelecimento padrão do cliente.

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Cadastro de clientes feito pelo aplicativo

A partir da versão 492, o Movere passa a cadastrar clientes que foram cadastrados pelo aplicativo.

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Visualização do desconto dado nos itens

O sistema passa a exibir na R270 o desconto que foi dado nos itens. Esse desconto passa a ser exibido também na R419, como desconto unitário.

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Envio de Portadores

A partir da versão 492, o sistema passa enviar juntamente com as condições de pagamento os portadores das condições.

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Criado filtro por data

A partir 494, a rotina passa a conter o filtro por nada, podendo filtrar os pedidos pela da de criação.

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Atualização na forma de envio dos preços

O sistema passa enviar apenas os preços dos itens que possuem um preço definido. Anteriormente quando uma tabela de preço que faz parte da integração não possuía um preço configurado para um item, o sistema enviava, para este item, o preço da tabela padrão.

Essa nova modificação aumentará o desempenho e irá melhorar a usabilidade do aplicativo.

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Número do Endereço do Cliente

Realizado ajuste para que na sincronização de clientes, seja enviado também o campo [Número] do cadastro de clientes referente ao número do endereço.

Exibição dos pedidos do gerados no aplicativo de venda externa

A partir desta versão os pedidos (e também os detalhes dos pedidos) gerados através do aplicativo de venda externa poderão ser visualizados na rotina.

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R279 - Contrato de Aluguel a Pagar

Exclusão do contrato e seus respectivos títulos.

Agora é possível efetuar a exclusão de um contrato contendo títulos, se não houver algum título quitado, bem como também não houver títulos em um período contábil fechado.

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R281 - Eventos Contábeis

Evento Contábil

O sistema passa a trazer o campo 'Contabiliza?' marcado para operação de inclusão de um novo registro.

R355 - Fórmulas de Cálculo

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Adicionado ICMS ST Fora da Nota nas Formulas

Nesta versão do Movere, foi adicionado as formulas de cálculo a variável ICMS ST fora da nota.

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R364 - Variaveis/Fórmulas

Criação das variáveis de crédito e débito do registro C197

Criação das variáveis de crédito e débito do registro C197 para a fórmula de Custo de Compra.

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R365 - Variaveis para Fórmulas

R594 - Código de Motivos de Restituição e Complementação de ICMS ST

Criado a rotina 594

Nesta versão foi criado a rotina 594 para cadastrar os motivos de restituição e complementação do ICMS ST e será utilizado no sped efd para os blocos de restituição e complemento de ICMS ST

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R596 - Configurações para Geração Título Retenção na Entrada

Erro ao associar o mesmo fornecedor para mais de uma configuração de IR

Foi incluido um script para a remoção de constraint de UNIQUE não mais necessária.

R609 - Clientes Simplificada

Campo Número do Endereço

Na rotina a partir de agora passa a permitir o preenchimento do campo número do endereço do cliente em um campo próprio.

Envio de SMS

A rotina passa a permitir decidir qual cliente aceita ou não receber SMS referente aos processos do sistema.

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R630 - Itens Simplificado

Fundo de Combate a Pobreza em Operações Internas

A configuração do campo [Calcular FCP para operações internas?] do cadastro de Itens/Estabelecimento, passa a ser replicado conforme o item base.

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Novos campos de segmentos e margem mínima

O sistema passa a ter novos campos com informações de segmentos e margem mínima, conforme parametrização.

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Campo segmento de itens

O campo de segmento de itens passa a ser não obrigatório.

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Segmento de venda / margem mínima por item

O sistema passa a permitir a definição de margem mínima por segmento de venda.

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Rotina passa a permitir a não replicar código de conversão do item base

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a não replicar código de conversão do item base.

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Obrigatoriedade de campos

Os campos de segmento passam a ser não obrigatórios

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Campo nome reduzido

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema permite informar um nome reduzido para o item pela [R630 - Itens Simplificado].

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Carregamento do Nome Reduzido do Item Base

Realizada implementação para que o Nome Reduzido seja preenchido automaticamente ao informar o Item Base.

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Validação de NCM ao replicar um item

Ao utilizar um item base que tenha um NCM em desacordo com a linha de itens, não será possível prosseguir com a replicação do item.

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Base de Troca

Foi adicionada a nova configuração de base de troca para definir se o item pode ser utilizado na troca ao realizar a venda de um item novo.

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Cadastrar item em todos os depósitos do estabelecimento

Foi criado o parâmetro [P1086 - Cadastrar item em todos os depósitos R135 e R630], caso esteja com valor (sim), o MOVERE irá cadastrar automaticamente o saldo (0) em todos os depósitos do estabelecimento no momento de cadastrar um item nas rotinas [R135 - Itens / estabelecimento] e [R630 - Itens Simplificado].

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Adição do campo Custo Personalizável e novo parâmetro para Replicar os Custos

Nesta versão do MOVERE, foi adicionado o campo Custo Personalizável para alteração dos custos na Rotina, foi criado também novo parâmetro por empresa [P1098 - Preencher automaticamente todos os custos ao informar o preço do "Custo Compra"], que quando ATIVO e com valor SIM, o MOVERE irá replicar os CUSTOS DE REPOSIÇÃO, CUSTO MÉDIO e CUSTO PERSONALIZÁVEL baseados no CUSTO COMPRA informado.

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R717 - Notas de Crédito

Criação do direito Relatório

Na v.508 do Movere, foi criado o direito Relatório na rotina [R717 - Notas de Crédito] para possibilitar a impressão do relatório com as movimentações dos créditos.

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Criação do CRUD e padronização dos campos na rotina

Na versão 508 do MOVERE, foi criado a rotina R717 Notas de Crédito, onde será possível criar um novo Crédito Comercial via R717 ou também irá exibir os créditos que são gerados via R1001 - Laudos de produção.

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Criação do relatório de Créditos de Garantia

Na versão 508 do MOVERE, foi criado um relatório na R717 - Notas de Créditos para verificação dos créditos dos clientes e como foram utilizados.

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Adicionados direitos Alterar/Exibir na rotina

Na versão 508 do MOVERE, foram realizados os tratamentos necessários para que a rotina 717 passe a editar e exibir as informações.

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Adicionado tratamento para o direito Excluir na rotina

Na versão 508 do MOVERE, foi adicionado o tratamento para excluir registros na R717, somente será possível excluir registros que foram cadastrados na rotina 717 e que ainda não foi utilizado saldo de crédito.

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R760 - Manutenção para Junção de Cadastro de Clientes/Fornecedores

Junção de cadastros de clientes com notas autorizadas

A partir da versão 489, o Movere passa a validar apenas as notas autorizadas para a SEFAZ ,caso a junção de cadastro seja de um cliente com CPF ou CNPJ diferentes.

R818 - Tipo de Uso do Item

Tipo de Uso

A rotina passa a trabalhar com tipo de contabilização, sendo por item ou por tipo de uso. Caso tipo de uso é necessário informar conta contábil

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Realizado alterações referentes a contabilização do tipo de uso

Realizado alterações referentes a contabilização do tipo de uso.

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R819 - Configuração de Parcelas de Ct-e

Configuração de parcelas do CT-e

Sistema passa a permitir a criação de configurações para geração de parcelas automaticamente na geração do CT-e.

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R837 - Alteração de Item em Lote

Benefícios Fiscais

A rotina passa a permitir a filtragem por estado e correção dos dados referente aos benefícios fiscais.

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A rotina passa a ter os campos referentes a LC 116/03

A rotina passa a ter os campos referentes a LC 116/03 para alteração em lote.

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Modificados os campos dos filtros para múltiplas seleções

Nessa versão do Movere foram modificados os campos dos filtros: Estado/UF; Linha de Itens; Família de Itens; Grupo de Itens; Item; CEST; Marca; Cliente/Fornecedor; Depósito; Natureza do Item; Condição ICMS/ISS; Exceções Tributárias; para múltiplas seleções.

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R851 - Operadoras de Cartão

Remoção do campo Bandeira

A partir da versão v4.503, houve uma remoção do campo Bandeira da rotina R851, visto que esta informação não era utilizada em lugar algum no sistema.

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R869 - Contas de Controle Administrativo

Novo direito - Alterar via Excel

A rotina passa a ter o direito alterar via excel para que seja possível realizar a alteração de contas administrativas em massa.

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Exigência de justificativa no lançamento do controle administrativo

Agora é possível realizar a configuração para definir se será exigido ou não a justificativa/motivo caso seja excedido a meta estipulada para o item.

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R870 - Consumidores

Rotina passa a ter o campo Responsável pelo consumidor

Rotina passa a ter o campo Responsável pelo consumidor

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Alterar consumidor em massa

O direito alterar via excel passa a disponibilizar a alteração em massa de consumidores.

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R873 - Códigos de NCM/SH

Novo direito - Alterar via Excel

A rotina de manutenção de códigos de NCM/SH ganhou um novo direito: Alterar via Excel. Desta forma é possível alterar as informações de NCM em massa.

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Criação de campo tabela t0528

Foi criado um campo, de simples checagem, para identificar se o NCM pode fazer uso do convênio ICMS 52/91

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Cadastro de imposto por NCM

A partir da v477, é possível cadastrar o total dos impostos dos items de acordo com o NCM.

Quatro novos campos estão disponíveis na R878 - Códigos de NCM/SH, sendo eles:

Percentual de Imposto Federal sobre item de origem Importada

Percentual de Imposto Federal sobre item de origem Nacional

Percentual de Imposto Estadual

Percentual de Imposto Municipal.

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R883 - Movimento de Controle Administrativo

Data de emissão e emissão por Excel 

Passa a ser possível emitir o relatório R883 em Excel, além de visualizar a data de emissão do documento que originou os lançamentos do controle administrativo.

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Novos filtros e informações

Foram adicionados novos filtros de visão empresarial e grupo empresarial. Além disso, agora também é possível filtrar por vários estabelecimentos e verificar o detalhamento das contas contábeis ao emitir o relatório detalhado juntamente com os estabelecimentos da transação.

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Ocultar o texto de justificativa dos lançamentos

A partir desta versão, o MOVERE passa a permitir que os textos de justificativa dos lançamentos de controle administrativo possam ser ocultados no relatório, economizando espaço na emissão do mesmo.

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R909 - Transferência de Mercadorias

Rotina permite informar múltiplos depósitos

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir informar múltiplos depósitos para a transferência de mercadoria.

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Configurações da rotina R1068

Para que a rotina [R909 - Transferência de Mercadorias] considere as configurações da rotina [R1068 - Exceção de Preço por E/S para Transferências] é necessário que o parâmetro [P1056 - R909 considerar regras definidas na R1068 para acréscimo ou desconto no tipo de preço] seja ativado na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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Destacar FCP no XML/DANFE da NF-e Geradas por Transferência entre Filiais

Nesta versão do Sistema Movere foi realizada melhoria que possibilita o destacar o FCP no XML/DANFE a NF-e gerada por transferência entre filiais (Transferência - Entrada; Transferência - Saída). Vale ressaltar que para o correto funcionamento deste recurso é necessário habilitar o parâmetro [P1068 - Destaca FCP Para Entrada e Saída De Transferência], que pode ser vinculado por "Empresa" ou "Estabelecimento".

Este recurso contempla o uso da transferência simplificada pela rotina [909 - Transferência de Mercadorias].

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Nota Fiscal de transferência de produtos tributados deve sair com ICMS diferido 

Foi criado o parâmetro por estabelecimento “Gerar CST [51] de diferimento para itens tributados via transferência entre filiais” para que seja possível realizar transferência de produtos tributado integralmente utilizando a rotina 909 com a entrada e saída do tipo transferência dentro do mesmo estado com a Condição do ICMS = "D" e o CST igual a "51", sem que precise alterar manualmente pela rotina 419 na aba impostos


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Transferência de produto alterando de tributado para DIFERIDO - R909

Ao realizar a geração do orçamento de transferência utilizando a rotina R909 com a entrada e Saída do Tipo "Saída de Transferência", caso o produto seja do tipo "T" Tributado Integralmente e se a transferência for para dentro do estado do "RS", Movere vai alterar automaticamente o imposto do item para Condição do ICMS = "D" e o CST igual a "51".

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Criado campo Transportador para informar a transportadora responsável pelo frete

Na versão 501 do MOVERE, foi criado o campo Transportador na rotina 909, nele será possível informar a transportadora responsável pelo frete do item adicionado para transferência, o campo Transportador será preenchido automaticamente ao selecionar a Loja Destino e a mesma possuir uma transportadora padrão cadastrada na rotina 43.

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Adicionado parâmetro e validações para se utilziar transportadora

Na versão 502 do MOVERE, foi adicionado o parâmetro por empresa [1154 - Transportadora na R909] para identificar se é utilizado ou não a funcionalidade transportador na rotina 909. Também foi realizado um tratamento para que ao selecionar a mesma loja origem e loja destino obrigatoriamente a transportadora selecionada precisa ser a mesma.

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R935 - Performance de Contas do Controle Administrativo

Novas filtros e informações

O relatório ganhou novas formas de filtrar por visão, grupo empresarial, estabelecimento e além disso, apresenta novas informações e detalhamentos específicos.

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R936 - Balancete de Controle Administrativo

Novas filtros e informações

O relatório ganhou novas formas de filtrar por visão, grupo empresarial, estabelecimento e além disso, apresenta novas informações e detalhamentos específicos.

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R941 - Manutenção dos ajustes de apuração/dedução para o Sped Fiscal

Tipos de Ajuste

Foi incluído na rotina o tipo de ajuste [6 - Outros Débitos], assim como, o campo [Uso] passa a ter o bloco 1921 junto com as opções E111 e E115.

Controle de Restituição/Complemento de ICMS ST

O Sistema passa disponibilizar o campo para controle Controle de Restituição/Complemento de ICMS ST que será utilizado para filtrar o código de ajuste, que atenda o cenário das notas fiscais de entrada a serem restituídas ou complementadas no SPED (Registros C180 a C186).

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R964 - Segmento de Cliente

Segmento de Cliente

Esta rotina permite realizar manutenção de segmentos de cliente para segmentar os clientes para os itens. Se trata do segmento de mercado relacionado ao cliente, onde é possível realizar o cadastro básico e definir cores por segmento de cliente.

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Novas cores para definir segmento de clientes

Novas cores foram adicionadas para melhor visualização dos segmentos de cliente.

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R976 - Central de Crédito

Monitora Serasa

Sistema passa a exibir na tela do usuário nos dados do cliente, cadastro no Monitora-Serasa:

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Dois atendentes para o mesmo cliente

- O que aconteceu?

Era possível acessar um cliente que já estava sendo atendido, pois a hora da aplicação e do banco de dados estavam dessincronizadas.

- O que foi feito?

Corrigido para que não seja mais possível acessar um usuário caso o cliente já esteja sendo atendido por um outro usuário. Agora o sistema considera a data da aplicação para fazer a validação do que já está sendo atendido, e ainda respeitando o parâmetro P862.

Disponibilizar resultado da consulta ao Serasa Gestor de Crédito

A Central de Crédito passa a disponibilizar o resultado da consulta ao Serasa Gestor de Crédito.

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Acesso à tela de vínculos para o cliente que está sendo avaliado.

O MOVERE passa a permitir que o usuário acesse a rotina de Vínculos por meio da tela de análise de crédito.

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R1037 - Cadastro de Códigos ANP

Cadastro de Códigos ANP

O sistema passa a permitir o cadastro de códigos ANP com até 150 caracteres.

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R1058 - Central de Cobrança

Inclusão de coluna para dias vencidos na Central de Cobrança

Na grade de Documentos Vencidos, na Central de Cobrança, agora é possível visualizar a quantidade de dias a partir da data de vencimento.

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Visualização dos dados do cliente ao acessar o histórico de cobrança

O sistema passa a exibir o código, nome e CPF ou CNPJ do cliente ao acessar o histórico de cobrança.

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R1119 - Canais de Vendas

Definição de tipo de venda do canal de venda

A partir da v4.512 do Movere fica possível definir na rotina [R1119 - Canais de Venda] qual o tipo de venda, sendo "E-commerce" ou "Televendas".

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R1132 - Exceção Tributária por Atividade e Item Importado

R1134 - Configuração de Controle Adm. Tarifa

Configuração de Controle Adm. Tarifa

Esta rotina foi criada com o intuito de disponibilizar a manutenção das configurações do controle administrativo das tarifas bancárias que podem ser importadas na [R1087 - Importação do Extrato Eletrônico REDE].

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R1135 - Configuração dos Arquivos Pirelli/Accera

Nova aba de clientes

Criação da aba de configuração das informações de clientes que serão exportadas na [R1050 - Exportação Manual dos Arquivos Pirelli/Accera].

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Nova aba de estoque

Criação da aba de configuração das informações de estoque que serão exportadas na [R1050 - Exportação Manual dos Arquivos Pirelli/Accera].

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Nova aba de vendas

Criação da aba de configuração das informações de vendas que serão exportadas na [R1050 - Exportação Manual dos Arquivos Pirelli/Accera].

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Alterações nas Configurações da Accera

Nesta versão do Movere formam feitas alterações nas configurações da Accera para adegar ao novo formato de envio.

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Padronização da Label "Quais Classificações Enviar Dados de PDV Para Pirelli"

Nesta versão do MOVERE, foi alterado label "Quais Classificações Enviar Dados de PDV Para Pirelli" para negrito, seguindo padrão da rotina.

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Descrição para Classificação DVP

A partir da versão v4.521 do Movere, fica disponível na configuração de arquivos Pirelli/Accera na aba de venda os campos de descrição para cada classificação PDV, quando preenchidos serão utilizado na coluna de classificação de PDV do arquivo.

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R1136 - Troca de portador em lote

Nova rotina para troca em lote de portadores 

O sistema agora conta com uma rotina que permite que o usuário realize a troca de portador para vários títulos a receber em uma única ação.

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Grade para a seleção dos títulos fltrados

O sistema passa a exibir uma grade com os títulos que foram encontrados no filtro, permitido que o usuário marque/desmarque o(s) título(s) a serem alterados.

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R1144 - Benefícios Fiscais

Beneícios Fiscais

Foi criado a rotina para permitir o gerenciamento dos códigos de benefícios fiscais para utilização da geração de XML para envio a SEFAZ.

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R1145 - Motivos de Desoneração de ICMS

R1148 - Tipos de arquivos

R1157 - Configuração de Natureza de Receitas / CST / Linha de Itens

Configuração de Natureza de Receitas / CST / Linha de Itens

Substituida antiga rotina R946 pela nova R1157 - Configuração de Natureza de Receitas / CST / Linha de Itens

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R1158 - SMSs Enviados

Criação da Rotina

A rotina foi criada para centralizar o gerenciamento de SMS no sistema.

Foi criado um direito par realizar a configuração do SMS, visando centralizar todos os processos que enviam SMS.

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Ordem de Serviço

A rotina passa a permitir a configuração do parâmetro [Envia SMS ao enviar a ordem de serviço para o caixa?].

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R1172 - Ranking de Clientes

Relatório Ranking de Clientes

Foi criado a rotina 1172 - Relatório Ranking de Clientes.

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Ranking de Clientes

O relatório ranking de clientes, demostra dentro de um período de um ano, os clientes que mais realizaram compras no período como também descrimina a quantidade de compras realizadas por mês, o total e a média do período consultado por cliente.

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Desconsiderando pneus recusados

A partir da versão 501 do Movere, a rotina passa a desconsiderar durante a somatória os pneus recusados.

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Visão por Valor total da nota

A partir da versão 4.502 do Movere, a rotina [R1172 – Ranking de Clientes] passa a possuir a visão por valor total da nota, antes o relatório so considerava a quantidade na hora de definir o ranking

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Ajustes no Layout do Relatório

A partir da versão 4.503 do Movere o relatório passa a ter separado em colunas código e nome do cliente.

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Personalização do relatório para que considere apenas pneus faturados

O relatório passa a rankear os clientes pela quantidade de pneus faturados, de modo que este fique equivalente ao R1034.

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R1204 - Relatório de log espécie monetária

Criação de relatório de log de espécie monetária 

A partir da versão v4.511 o MOVERE passa a oferecer um relatório de log de liberação do bloqueio de espécie monetária da rotina R657

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Caixa/Banco


R111 - Movimento Diário de Caixa

Caixa Cego: Exibição condicional de colunas

O sistema agora passa a exibir condicionalmente na grade de espécies financeiras as colunas "Valor Lançado" e "Diferença" caso a conta financeira filtrada seja participante de caixa cego ou não.

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Modelo simplificado do relatório 111

O sistema passa a imprimir o modelo simplificado do relatório 111, quando o parâmetro 952 é ativado por empresa.

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O relatório 111 simplificado: grade de recebimentos

O relatório 111 simplificado (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter uma grade dos recebimentos em dinheiro com Título [DINHEIRO] e detalhamento dos documentos envolvidos no recebimento.

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Relatório 111 versão simplificada: Grade de titulos a receber (cartão)

A versão simplificada do relatório 111 (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter uma grade de outros títulos gerados com o agrupamento [Cartões]

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A versão simplificada do relatório 111: Grade "CHEQUES"

A versão simplificada do relatório 111 (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter uma grade de outros títulos gerados com o agrupamento [Cheques]

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Relatório 111 versão simplificada: Grade de titulos a receber(outros documentos)

A versão simplificada do relatório 111 (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter uma grade de outros títulos gerados com o agrupamento [Outros Documentos]

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Modelo simplificado do relatório 111: Inclusão do agrupamento 'SAIDAS'

A versão simplificada do relatório 111 (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter o agrupamento [Saídas]

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Notas ficais de saída: Exibição do total de retenções

O relatório passa a trazer o lado direito da coluna "Valor" o total de retenções (coluna "Retido") seguido do "Valor Líquido".

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Modelo simplificado: Borda inferior das grades na cor "Silver"

O modelo simplificado do relatório 111 passa a exibir a borda inferior das grades na cor "Silver".

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Contabilização das retenções para as notas fiscais de entrada

O relatório passa a trazer o total de retenções também para as notas fiscais de entrada.

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Modelo simplificado: Grade com resumo por "Portador"

O modelo simplificado do relátorio 111 agora passa a exibir o resumo por "Portador", com o total de títulos e o total dos seus valores.

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Modelo simplificado: Inclusão do agrupamento "Boletos"

A rotina passa a trazer, para o modelo simplificado do relatório, uma grade com os títulos a receber cujo portador pertence à modalidade "BOLETO BANCÁRIO".

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Nome da Conta Financeira no Filtro

A partir da versão v4.513, o MOVERE passa a exibir o nome da conta financeira filtrada, e com isso, melhorar o entendimento e identificação dos filtros utilizados para a emissão do relatório.

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Filtrar exibição das notas de entrada não lançadas

A partir desta versão, é possível filtrar a exibição das notas de entrada não lançadas pela data de emissão.

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R112 - Extrato de Conta Bancária

Comparativo de valores em relação a R1140

O MOVERE agora passa a exibir os dados do extrato (R1140) para a conferência e comparação de valores em relação ao que já se encontra no MOVERE.

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R252 - Movimento de Conta Financeira

Os campos Contas contábeis e Eventos contábeis, permitem multipla pesquisa.

O relatório foi melhorado para permitir que seja realizado a consulta com múltipla pesquisa, no campo contas contábeis e eventos contábeis.

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Grupos de Conta Financeira em múltipla pesquisa

Foi melhorado o campo Grupo de contas financeiras, a partir desta versão o mesmo passa a permitir que seja adicionado vários grupos de contas para que seja gerado o relatório.

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R254 - Lançamento de Movimento Financeiro

Movimentação financeira para contratos de mútuo

A agora conta com o tipo de lançamento denominado "Mútuo".

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Cadastro de operações de mutuo com lançamentos e contabilizações

O sistema passa a permitir que operações de mútuo sejam cadastradas juntamente com as contabilizações e movimentações financeiras correspondentes.

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Operação de Mútuo: Inclusão de títulos a pagar e a receber

Para operações de mútuo o sistema passa a gerar também um título a pagar e um título a receber, juntamente com as respectivas movimentações de Receita/Despesa.

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Mútuo: Mensagem de validação para configurações pendêntes

O sistema agora exibe uma mensagem de validação caso alguma configuração para operação de mútuo esteja pendente.

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Mútuo: Validação para tipos de evento contábil e visão contábil

O sistema passa a fazer validação para barrar as operações de mútuo, caso os eventos contábeis não estejam devidamente configurados e caso os estabelecimentos das instituições financeiras de origem e destino façam parte da mesma visão contábil.

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R266 - Encerramento de Movimento Financeiro

Caixa Cego: Lançamento de valores para a baixa

O sistema agora permite que, ao configurar o parâmetro de usuário 948 e inserir uma conta financeira participante do Caixa Cego, o usuário realize a baixa de valores para o dia do movimento atual.

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Caixa Cego: Visualização para o analista financeiro

O sistema passa a verificar se o usuário que está acessando a tela se encontra com o parâmetro 948 ativo, para exibir condicionalmente as colunas "Valor Lançado" e "Diferença" na grade de espécies monetárias.

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Caixa Cego - Impressão de relatório

O sistema agora passa a imprimir o relatório "Movimento de Caixa Cego" quando o usuário configurado como ativo no parâmetro 948 clicar no botão "Executar", e a conta financeira em questão for participante do Caixa Cego.

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Permissão para usuário que participa do caixa cego encerrar movimento financeiro

A partir da versão V4.509, o MOVERE passa a permitir o encerramento do movimento financeiro por usuários que participam do caixa cego.

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Retirado o fechar (X) do Formulário Confirmação do TEF NFC-e

Foi atualizado o formulário de confirmação do TEF NFC-e, retirando o fechar(X) do formulario, para que o popup não seja fechado sem finalizar a operação

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Visualização o total das parcelas e retenções no faturamento do orçamento

Na rotina, o sistema passa a exibir o total de parcelas e de retenções ao faturar um orçamento.

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Inclusão dos códigos de autorização na baixa de titulos a receber

O sistema agora permite que o usuário inclua os códigos de autorização na baixa, para um portador cuja modalidade é "VENDA FINANCIADA P/TERCEIRO" e o campo "Exige código de transação em operação sem TEF?" esteja marcado.

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Atualização da condição de pagamento e portador ao dividir orçamentos

Ao dividir orçamentos, o orçamento de origem passa a ter as informações de condição de pagamento e portador atualizadas conforme as formas de pagamento determinadas através da divisão.

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Base de troca

Validação da divisão de orçamentos quando houver itens a base de troca no orçamento juntamente com mercadoria e serviço, não sendo possível gerar um novo orçamento separado.

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POS - Inclusão de códigos de autorização por condição de pagamento

O sistema passa a permitir que, para os casos em que a fatura ou geração de nota é feita utilizando POS (sem TEF), os códigos de autorização sejam atribuídos levando em conta as diferentes condições de pagamento que podem existir na venda. Dessa forma, para uma ou mais condições de pagamento que existirem para um mesmo portador, o sistema irá atribuir os códigos de autorização nas respectivas parcelas dos títulos que forem gerados.

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Desabilitá-lo-emos a geração de títulos à receber do fornecedor na triangulação

O sistema passa a não gerar títulos à receber para os fornecedores das vendas trianguladas, caso parametrizado.

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Erro do tamanho da descriminação do Item ao gerar a nota

Nesta versão do sistema Movere foi realizado um ajuste na estrutura de geração de NFe limitando o tamanho para 120 caracteres.

[R657] Validação ao Gerar Nota com pendência de liberação Venda Interestadual

Nesta versão do Movere, foi adicionada validação na [R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques] na Geração de Nota com pendência de liberação para Venda Interestadual

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Faturamento e geração de nota com portador desativado

A partir da V485 o Movere passa a validar durante o faturamento ou geração de nota se o portador esta ativo. Não permitindo o faturamento ou geração de nota caso um dos portadores esteja desativado

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Ordenação de títulos

A partir da versão 4.489, é possível ordenar os títulos, por maior ou menor valor.

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Impressão do nome do usuário logado e hora no rodapé do recibo

A partir da versão 4.489, o MOVERE passa a exibir o nome do usuário logado (usuário que está usando o sistema naquele momento) e hora na impressão do recibo gerado pela R657.

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Alterar o valor e a data de vencimento de cheques com mais de uma parcela

O MOVERE passa a permitir a alteração do Valor e da Data de Vencimento, no faturamento, com cheques de mais de uma parcela.

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Implementação do bloqueio na baixa de títulos a receber por espécie monetária

O MOVERE agora passa a fazer validação/bloqueio por espécie monetária exclusivas para recebimento de títulos.

Para que está funcionalidade seja ativada é necessário configurá-la na rotina R75 - Portadores.

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Criado liberação por senha para recebimento por espécie monetária

Agora, para o bloqueio de recebimento por espécie monetária, passa a existir o direito de liberação do mesmo, sendo assim, usuários que possuírem o direito podem autorizar o recebimento por uma espécie diferente da configurada para o portador.

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Geração de log da liberação por espécie monetária

O MOVERE agora passa a gerar LOGs das liberações por espécie monetária.

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Visualizar Lista de Itens do Orçamento ao Faturar

Realizadas implementações para que se possa visualizar a lista de itens de um orçamento ao selecioná-lo para faturamento. Para isto, é necessário ativar o parâmetro por empresa [P1159 - Deve Exibir Detalhamento dos Itens do Orçamento na R657?]. Os itens serão listados no campo de observações.

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Geração de Log para as liberações dos bloqueios de espécie monetária

A rotina agora passa a gerar Logs das liberações dos bloqueios de espécie monetária.

Sendo gravado as seguintes informações: Código do Estabelecimento, Código do Cliente/Fornecedor, Código do Usuário solicitante, Código do Usuário que concedeu a liberação, Data da liberação e o IP da Estação de trabalho.

Regra na Contabilização de Despesas Acessórias na Nota de Devolução

O MOVERE passa a contabilizar o valor de despesas acessórias no evento contábil original, não havendo mais a contabilização a parte do valor de acréscimo no evento contábil "NF Saída Acréscimo Financeiro" (código -48). Esta alteração ocorrerá somente para as notas fiscais de Devolução de Compra ou Importação de mercadoria.

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R1140 - Importação de extrato bancário

Rotina para a solicitação de importação de extrato bancário de conta corrente

O MOVERE agora possui, por meio da rotina 1140, uma funcionalidade que permite que o usuário faça importações de extratos bancários.

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Criação do direito excluir

O usuário passa a poder excluir uma importação de extrato por meio da grade principal e do direito Excluir

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Inclusão do ditreito Auditar

A rotina passa a possuir o direito "Auditar" para que a consulta seja feita selecionando-se um registro da grade principal.

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Impressão de extratos bancários

A rotina agora conta com a impressão do extrato bancário importado, por meio do direito Imprimir

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Download do arquivo importado

A rotina passa a permitir que o usuário faça o download do arquivo de extrato que foi importado.

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Validações para o arquivo de extrato importado

A rotina passa a bloquear mais de uma importação de extrato bancário referente a mesma conta financeira e data. Além disso, não serão aceitos extratos bancários com mais de uma data.

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Associação do extrato a uma conta financeira cadastrada

O sistema agora passa a exigir que o usuário preencha a conta financeira antes de importar o arquivo de extrato.

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Data do saldo inicial da importação do extrato bancário

O sistema passa a considerar como data inicial do saldo a data dos lançamentos daquele período.

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Criação do Direito de Conciliação Bancária

A partir desta atualização é possível exibir os dados dos extratos bancários juntamente com os lançamentos financeiros do sistema Movere, para posteriormente ser possível realizar a conciliação.

Para isto, basta apenas liberar o Direito Conciliar e acessá-lo pela R1140, selecionar um registro na grade e clicar no botão Conciliar.

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Persistência de dados da conciliação

O sistema passa a persistir em banco de dados as informações referentes a conciliação do extrato bancário, de forma a permitir ao usuário a continuação da operação caso ele retorne à tela posteriormente.

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Lançamento de movimento financeiro

Adicionado o direito de lançamentos avulsos de movimentos financeiros dentro do Conciliação.

É possível apenas lançar movimentos de entrada e saída, respeitando a data do extrato em relação a data de movimento atual da conta.

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Edição e Exclusão de Conciliações Realizadas

A partir de agora, é possível realizar a edição e exclusão das conciliações já feitas que se encontram na grade "Conciliados".

Para que estas ações sejam salvas, o usuário deverá clicar no botão "Salvar".

Além disso, o sistema passa a permitir que o usuário consulte o histórico contábil de cada umas das transações do MOVERE.

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Implementação da Conciliação Automática

A partir desta atualização, o sistema passa a realizar conciliação automática logo após que a tela de conciliação é carregada.

Toda vez que não for possível conciliar todos os lançamentos do extrato com os lançamentos do sistema Movere, será exibido uma mensagem informando quantas conciliações foram possíveis ser realizadas, e caso todos tenham sido conciliados, o usuário será informado também.

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Consulta de detalhes de uma conciliação bancária

O sistema passa a permitir que a grade de conciliações contenha uma especificação do lançamento vinculado aos movimentos do MOVERE, que foram vinculados à conciliação. Ao clicar nesta especificação, o sistema abrirá um pop up que detalhará ao usuário quais lançamentos estiveram envolvidos na conciliação em questão.

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Sugestão de Valor ao Cadastrar Novo Lançamento na Tela de Conciliação

A partir de agora, se o usuário selecionar algum lançamento do extrato e clicar no botão "Novo Lançamento", a popup abrirá com os campos bloqueados e os valores já sugeridos nos mesmos.

E caso seja selecionado algum lançamento da lista do Movere, o valor sugerido será a diferença dos valores selecionados de ambas as listas.

Isso serve para automatizar o preenchimento dos campos para a realização de um novo lançamento.

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Exclusão de lançamento criados por meio da rotina R1140

A rotina passa a permitir que, por meio do direito "Excluir Lançamento de Movimento Financeiro", o usuário exclua os movimentos financeiros que foram criados na própria rotina R1140.

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Semáforo para Visualizar Situação das Conciliações

Na grade principal da rotina R1140, há um semáforo para indicar em qual situação a conciliação dos lançamentos se encontra para cada extrato.

As situações são as seguintes:

- Vermelho, significa que não há conciliações realizadas para os lançamentos daquele extrato.

- Amarelo, significa que ainda há lançamentos a serem conciliados, porém, alguns já foram conciliados neste extrato.

- Verde, significa que todos os lançamentos do extrato estão conciliados.

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Criação da nova popUp de Novo Lançamento

Com a criação desta nova popUp, agora é possível escolher entre fazer um Lançamento de Movimento Financeiro sugerido ou realizar uma Baixa de Títulos a Pagar.

Para Lançamentos Financeiros sugeridos o núcleo de contabilidade será aberto diretamente, de forma que o popUp de Lançamento de Movimento Financeiro abrirá apenas para lançamentos avulsos sem valor sugerido.

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Criação da nova popUp de Baixa de Títulos a Pagar

A rotina passa a conter uma nova popUp referente a realização de baixas de títulos a pagar.

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Permissão para estorno de lançamentos provenientes de baixa de título a pagar

Lançamentos provenientes de baixas de títulos a pagar agora podem ser estornados, clicando no botão X ao lado da descrição do lançamento.

A permissão para realizar o estorno é controlada pelo Direito "Excluir Baixa de Título a Pagar", que pode ser alterado nas rotina R696 e R697.

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Inclusão de Receita/Despesa na baixa de título a pagar

O sistema passa a efetuar também os lançamentos de receita/despesa no momento em que um título a pagar é liquidado.

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Permitir importar arquivos OFX referente a mais de um período

A partir da versão 4.465.0, passa a ser possível importar arquivos OFX contendo mais de um período.

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Criar opção de baixa de títulos a receber no Novo Lançamento

A partir da versão 4.466, o sistema passa a conter o direito de Baixa de Títulos a Receber.

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Criação da tela de baixa de títulos a receber

A partir da versão 4.466, a rotina passa a ter a tela de baixa de títulos a receber, caso o usuário possua o direito.

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Baixa de títulos a receber

A partir da versão 4.466, o sistema passa a efetuar a baixa de títulos a receber, de forma que esta contenha, além da liquidação de títulos, os lançamentos de movimento financeiro e os lançamentos contábeis, tomando como base o que é feito atualmente na rotina R657, para o contas a receber.

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Criação do estorno da baixa de títulos a receber

A partir da versão v4.466, a tela passa a fazer a exclusão (e estorno) de lançamentos gerados a partir de uma baixa de títulos a receber.

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Criação do controle de receita/despesas na baixa de títulos a receber

A partir da versão v4.466, ao realizar uma baixa de título a receber na tela de conciliação, o sistema passa a realizar os lançamentos de receita/despesa da mesma.

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Trazer lançamentos não conciliados

A partir da versão v4.467, a rotina passa a trazer os lançamentos pendentes de conciliação, da mesma forma como é feito na rotina R253.

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Validação de acréscimos/descrescimos na baixa de contas a receber

A partir da versão 4.467, a rotina passará a validar os seguintes parâmetros:

-P377

-P378

-P379

-P114

Estes parâmetro dizem respeito aos acréscimos e decréscimos adicionados a cada um dos títulos selecionados para a baixa.

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Permitir conciliação de lançamentos 'não conciliados'

A partir da versão v4.467, a rotina passa a realizar a conciliação de movimento financeiro, igualmente feita na rotina R253, ao conciliar movimentos que não possuam data de conciliação.

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Cancelamento de conciliação do MOVERE

A partir da versão 4.467, o MOVERE passa a permitir que o usuário cancele a conciliação de movimentos financeiros. Este cancelamento consiste em:

-Desfazer a data de conciliação do movimento financeiro

-Reverter a confirmação dos lançamentos contábil e de receita/despesa.

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Lançamentos de transferência

A partir da versão 4.468, o MOVERE passa a permitir, para lançamentos avulsos, que o usuário efetue lançamentos de transferência bancária. Tais lançamentos

ocorrerão da mesma forma que as transferências realizadas na rotina R254.

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Exibição limitada de datas na tela de escolha de período

A partir da versão v4.468, a rotina passa a exibir todas as datas que contém no arquivo .OFX para serem escolhidas na tela, ao incluir um novo extrato.

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Logomarca dos bancos e título de identificação para cada lista de extrato.

A partir da versão v4.470, a tela passa a exibir a logomarca do banco referente à conta financeira do extrato. E também, passa a exibir os títulos de identificação para cada lista de extrato.

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Permitir a baixa de títulos em lote (Pagar/Receber)

A partir da versão v4.470, as telas de baixa de títulos a pagar e a receber passam a conter um recurso para visualizar os títulos que foram marcados.

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Filtro por Estabelecimento nas Baixas de Títulos

A partir da versão v4.470, a Baixa de Título a Pagar passa a possuir o filtro por Estabelecimento, assim como já existia na Baixa de Títulos a Receber.

Também foi criado um parâmetro (P1074, rotina 29) para bloquear o novo campo de filtro caso o parâmetro esteja ativo e marcado como "Sim".

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Campo Nosso Número passa a conter a mesma regra da R657

Ao pesquisar no campo Nosso Número, na tela de Baixa de Títulos a Receber, o Movere passa a filtrar esses títulos pelo Nosso Número, seguindo critérios similares à busca de Títulos a Receber na R657.

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Transferência geram lançamentos conciliados

Ao realizar um lançamento de transferência, o Movere passa a disponibilizar ao usuário a opção de efetuar um lançamento já conciliado na conta de destino ou não. De acordo com as permissões que o usuário possuir.

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Falha ao importar arquivos sem movimento

O Movere passa a permitir a importação de arquivos .ofx vazios (sem lançamentos).

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Importação de arquivos de retorno de cobrança bancária

A rotina de conciliação bancária passa a permitir a importação dos arquivos de cobrança bancária (CNABs 240 e 400 bytes) para todos os bancos homologados pelo MOVERE.

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Importação de arquivos de retorno de pagamentos bancários

A rotina de conciliação bancária passa a permitir a importação dos arquivos de pagamentos bancários (CNABs 240 e 400 bytes) para todos os bancos homologados pelo MOVERE.

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Controle de saldos para o Bradesco e Caixa

O MOVERE passa a conter uma regra exclusiva para o controle de saldo inicial e final, para os bancos 237 - Bradesco e 104 - Caixa Econômica Federal.

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Transferência entre Contas Simplificada

A rotina de Conciliação Bancária passa a conter uma forma de realizar transferência entre contas de maneira simplificada.

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Retorno de vendas nos Cartões presentes na própria rotina

O MOVERE passa a permitir a baixa de títulos originados de vendas no cartão, diretamente pela rotina R1140. Para isso, o direito "Retorno de vendas nos Cartões" deverá estar liberado.

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Liquidações parciais para a baixa de títulos a receber

O MOVERE passa a permitir que o usuário realize baixas parciais através do campo "Vlr. Recebido", agora presente na grade de títulos.

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Baixa parcial de títulos a pagar - R1140

A tela Baixa de Títulos a Pagar foi alterada para permitir a especificação de um valor a pagar menor do que o valor atual do título selecionado; possibilitando a baixa parcial do mesmo.

O nome da coluna "Valor" foi alterada para "Vlr Atual";

Foi incluído a coluna "Vlr a Pagar", onde é possível especificar um valor menor do que o valor atual do título.

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Filtro por múltiplos estabelecimentos

A partir da versão 4.493 o MOVERE, na rotina R1140, passa a permitir o filtro por múltiplos estabelecimentos no direito BAIXA DE TÍTULOS A RECEBER.e BAIXA DE TÍTULOS A PAGAR

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Inclusão do banco Itaú na lista de bancos que fazem o cálculo direto dos saldos

A partir da versão V4.508, o MOVERE passa a incluir o banco Itaú na lista de bancos que fazem o cálculo direto dos saldos, na rotina R1140 - Importação de extrato bancário

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Criação do parâmetro P1202

A partir da versão V4.529 o MOVERE passa a possibilitar o uso da data de extrato na conciliação da rotina [R1140] - Importação de extrato bancário

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Opção de não incluir cheques bloqueados na importação do extrato bancário

A partir da versão v4.535, o MOVERE conta com a opção de "Não incluir cheques bloqueados" na importação do extrato bancário, quando a conta financeira pertencer ao banco Sicoob.

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Cheques


R238 - Remessa de Cheques

Cheques Cadastrados P/ Custódia

A partir da versão v4.528 o MOVERE está preparado para gerar remessas de cheques do tipo Cheques Cadastrados P/ Custódia

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Retirado o fechar (X) do Formulário Confirmação do TEF NFC-e

Foi atualizado o formulário de confirmação do TEF NFC-e, retirando o fechar(X) do formulario, para que o popup não seja fechado sem finalizar a operação

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Visualização o total das parcelas e retenções no faturamento do orçamento

Na rotina, o sistema passa a exibir o total de parcelas e de retenções ao faturar um orçamento.

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Inclusão dos códigos de autorização na baixa de titulos a receber

O sistema agora permite que o usuário inclua os códigos de autorização na baixa, para um portador cuja modalidade é "VENDA FINANCIADA P/TERCEIRO" e o campo "Exige código de transação em operação sem TEF?" esteja marcado.

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Atualização da condição de pagamento e portador ao dividir orçamentos

Ao dividir orçamentos, o orçamento de origem passa a ter as informações de condição de pagamento e portador atualizadas conforme as formas de pagamento determinadas através da divisão.

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Base de troca

Validação da divisão de orçamentos quando houver itens a base de troca no orçamento juntamente com mercadoria e serviço, não sendo possível gerar um novo orçamento separado.

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POS - Inclusão de códigos de autorização por condição de pagamento

O sistema passa a permitir que, para os casos em que a fatura ou geração de nota é feita utilizando POS (sem TEF), os códigos de autorização sejam atribuídos levando em conta as diferentes condições de pagamento que podem existir na venda. Dessa forma, para uma ou mais condições de pagamento que existirem para um mesmo portador, o sistema irá atribuir os códigos de autorização nas respectivas parcelas dos títulos que forem gerados.

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Desabilitá-lo-emos a geração de títulos à receber do fornecedor na triangulação

O sistema passa a não gerar títulos à receber para os fornecedores das vendas trianguladas, caso parametrizado.

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Erro do tamanho da descriminação do Item ao gerar a nota

Nesta versão do sistema Movere foi realizado um ajuste na estrutura de geração de NFe limitando o tamanho para 120 caracteres.

[R657] Validação ao Gerar Nota com pendência de liberação Venda Interestadual

Nesta versão do Movere, foi adicionada validação na [R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques] na Geração de Nota com pendência de liberação para Venda Interestadual

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Faturamento e geração de nota com portador desativado

A partir da V485 o Movere passa a validar durante o faturamento ou geração de nota se o portador esta ativo. Não permitindo o faturamento ou geração de nota caso um dos portadores esteja desativado

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Ordenação de títulos

A partir da versão 4.489, é possível ordenar os títulos, por maior ou menor valor.

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Impressão do nome do usuário logado e hora no rodapé do recibo

A partir da versão 4.489, o MOVERE passa a exibir o nome do usuário logado (usuário que está usando o sistema naquele momento) e hora na impressão do recibo gerado pela R657.

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Alterar o valor e a data de vencimento de cheques com mais de uma parcela

O MOVERE passa a permitir a alteração do Valor e da Data de Vencimento, no faturamento, com cheques de mais de uma parcela.

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Implementação do bloqueio na baixa de títulos a receber por espécie monetária

O MOVERE agora passa a fazer validação/bloqueio por espécie monetária exclusivas para recebimento de títulos.

Para que está funcionalidade seja ativada é necessário configurá-la na rotina R75 - Portadores.

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Criado liberação por senha para recebimento por espécie monetária

Agora, para o bloqueio de recebimento por espécie monetária, passa a existir o direito de liberação do mesmo, sendo assim, usuários que possuírem o direito podem autorizar o recebimento por uma espécie diferente da configurada para o portador.

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Geração de log da liberação por espécie monetária

O MOVERE agora passa a gerar LOGs das liberações por espécie monetária.

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Visualizar Lista de Itens do Orçamento ao Faturar

Realizadas implementações para que se possa visualizar a lista de itens de um orçamento ao selecioná-lo para faturamento. Para isto, é necessário ativar o parâmetro por empresa [P1159 - Deve Exibir Detalhamento dos Itens do Orçamento na R657?]. Os itens serão listados no campo de observações.

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Geração de Log para as liberações dos bloqueios de espécie monetária

A rotina agora passa a gerar Logs das liberações dos bloqueios de espécie monetária.

Sendo gravado as seguintes informações: Código do Estabelecimento, Código do Cliente/Fornecedor, Código do Usuário solicitante, Código do Usuário que concedeu a liberação, Data da liberação e o IP da Estação de trabalho.

Regra na Contabilização de Despesas Acessórias na Nota de Devolução

O MOVERE passa a contabilizar o valor de despesas acessórias no evento contábil original, não havendo mais a contabilização a parte do valor de acréscimo no evento contábil "NF Saída Acréscimo Financeiro" (código -48). Esta alteração ocorrerá somente para as notas fiscais de Devolução de Compra ou Importação de mercadoria.

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R743 - Refinanciamento de Títulos/Cheques

Preenchimento automático de campos no modal

A partir da versão v4.502 o MOVERE passa a preencher automaticamente os campos conta financeira, cliente e estabelecimento, ao clicar em localizar documentos na rotina R743 - Refinanciamento de Títulos/Cheques

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Rolagem da página

A partir da versão v4.502 o MOVERE passa a não rolar a página para o topo ao preencher um campo na rotina R747 - Refinanciamento de Títulos/Cheques

Enviar boleto bancário ao cliente

Agora a rotina passa a permitir o envio de e-mail, com os boletos gerados, em anexo, para os clientes.

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 743 - Refinanciamento de Títulos/Cheques

A partir da versão v4.503, houveram as seguintes alterações no relatório "Extrato de Refinanciamento":

- Alteração do nome da grade "Títulos a receber" para "Títulos de Origem";

- Alteração do nome da grade "Cheques a receber" para "Cheques de Origem";

- Não exibir a grade Títulos de Origem" caso não existam dados;

- Não exibir a grade "Cheques de Origem" caso não existam dados;

- Troca de posição entre as grades "Totais do Refinanciamento" e "Detalhamento dos novos vencimentos";

- Adicionado a coluna "Valor de Juros" na grade Detalhamento dos novos vencimentos";

- Adicionado a coluna "Valor de Multa" na grade Detalhamento dos novos vencimentos".


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Comissões


R337 - Reprocessamento de Comissões das Notas Fiscais de Saida

Comissionamento por faixa de margem

A rotina agora passa a calcular uma nova forma de comissão, baseada na margem de lucro da venda.

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R414 - Comissões por Recebimento

Titulos de Venda Sem Vinculos com Venda

A partir da versão 4.499 o Movere passa a considerar no relatório 414 títulos sem vínculos com venda da série TM.

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Filtro por data de crédito

O sistema passa a permitir que o usuário filtre as comissões por data de crédito. Anteriormente era possível filtrar apenas por data de comissão (conciliação) e data de emissão.

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Controle de acesso

O sistema passa a permitir que determinados vendedores possuam acesso apenas aos seus próprios dados de comissionamento.

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Atualização da Data de Crédito de vendas financiadas p/ terceiro 

O sistema passa a considerar como data de crédito a data de emissão da nota (data da venda) para as vendas financiadas por terceiro.

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R475 - Comissões por Nota Fiscal

Resumo por grupo de itens

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a visualizar o resumo das comissões por grupo de itens.

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Adicionado a coluna qtd no resumo por grupo de itens

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar a quantidade vendida no resumo por grupo de itens.

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Filtro por Canal de Venda

A partir da versão 490 o Movere conta com o filtro por Canal de Venda.

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Colunas por Margem de Lucro e Faixa de Comissionamento

A partir da versão 491, o relatório conta com duas novas colunas %Marg que informa a margem atual e Faixa que indica a faixa de comissionamento do item.

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Comissão por Faixa de Margem

Realizados ajustes para que se possa ter mais detalhes sobre a Faixa de Margem utilizada durante a venda.

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Comissão por Faixa de Margem

A partir da versão 494, foram realizados ajustes para que se possa ter mais detalhes sobre a Faixa de Margem utilizada durante a venda, como código do seguimento do cliente(SC), código do seguimento do item(SI) e a faixa de comissão(FX).

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Modo Paisagem

A partir da versão 4.500 o Movere passa a imprimir o relatório em modo paisagem, melhorando a visualização dos dados.

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Retornando registro apenas dos estabelecimentos permitido ao usuário

A partir da versão v4.507, o Movere caso não definido um estabelecimento definido no filtro retornar apenas os registros apenas dos estabelecimentos que o usuário possuir acesso.

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R475 - Desconto dado no item ser trazido na coluna de desconto do relatório

A partir da versão v4.533 a rotina passa a ter o parâmetro P1206 quando ativo, na coluna de %Desc passa a trazer qualquer desconto dado no item independente de onde ele seja dado.

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Cálculo do percentual de comissão

A partir desta versão do sistema, o cálculo do percentual de comissão será trazido de acordo com o valor total da nota.

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Desconto item a item 

A partir desta versão o relatório passa a exibir os percentuais de descontos nos itens

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R828 - Composição de Comissão por Vendedor

Considerado a quantidade no relatório Composição de Comissão Por Vendedor

Considerado os valores lançado na coluna quantidade da rotina [R824 - Manutenção de Metas por Vendedor/Linha de Itens] para efeito de cálculos no resumo do relatório [R828 - Composição de Comissão Por Vendedor].

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Demonstrando totais diferentes ao exibir itens e sem exibir itens

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 828 referente ao totalizador da nota. A base de conhecimento foi atualizada para maior entendimento das regras que envolvem a totalização deste campo.

R829 - Composição de Comissão por Supervisor

Considerado a quantidade no relatório Composição de Comissão Por Supervisor

Considerado os valores lançado na coluna quantidade da rotina [R825 - Manutenção de Metas por Supervisor/Linha de Itens] para efeito de cálculos no resumo do relatório [R829 - Composição de Comissão Por Supervisor].

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R1151 - Comissionamento por Faixa de Margem

Comissionamento por Faixa de Margem

Criada rotina que permite configurar o Comissionamento por Faixa de Margem. Este processo permite que a comissão seja calculada de acordo com a margem praticada na venda.

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Exportação de planilha modelo para ser utilizada na importação

O sistema passa a gerar uma planilha modelo que será usada posteriormente na importação de faixas de margens.

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Importação via excel

O sistema passa a permitir que as faixas de margens de cada política de comissão por faixa sejam modificadas através da importação de um arquivo excel.

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Atualizações das faixas de margens

A partir da v4.514 do Movere, o sistema passa a permitir que a faixas de margens sejam atualizadas, evitando assim a necessidade de exclusão e inserção posterior para atualizar.

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Compras


R48 - Reposição Automática

GIA SP

Foram adicionados os campos [Código GIA-SP] e [Possui ZFM/ALC?] para permitir a geração correta do arquivo GIA do estado de São Paulo.

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R139 - Notas Fiscais de Entrada

Número de Parcela

A tela de parcelas passa a exibir uma coluna indicando o número da parcela, assim como na edição, também exibe qual o número da parcela selecionada para alteração.

Percentual de variação de custo de compra

O sistema passa a bloquear a vinculação de pedidos de compra que possuem itens que excedem o custo de compra, de acordo com a configuração.

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Direito "Permite pedido compra que excede var. máx. custo?"

Nesta versão foi criado o direito "Permite pedido compra que excede var. máx. custo?". Desta forma é possível definir qual usuário pode utilizar pedidos de compra, na nota fiscal de entrada, que excederam o máximo de variação de custo de compra caso as configurações dos parâmetros estejam ativadas.

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Fundo de Combate a Pobreza em Operações Internas no cadastro de item

A configuração do campo [Calcular FCP para operações internas?] do cadastro de Itens/Estabelecimento, passa a ser replicado conforme o item base no cadastro de itens da tela de XML.

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Vínculo da nota x pedido com quantidades diferentes

Sistema passa a permitir que o pedido de compra seja lançado uma única vez com a quantidade desejada, mesmo que o fornecedor mande o mesmo item duas ou mais vezes de forma separada.

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Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Considerar o valor "outrasIPI"

Base cálculo do pis/cofins ao gerar o SPED PIS/Cofins passa a somar o valor "outrasIPI", quando o parâmetro 91 estiver como falso.


Linha digitável e parcelas

Ao navegar pela R139, o sistema passa a manter os valores já informados das parcelas quando há um portador que exija linha digitável ao vincular um pedido na nota fiscal de entrada. Entretanto, quando as informações de itens são modificadas, os valores devem ser novamente informados.

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Alteração de depósito

Sistema passa a permitir alterar o depósito de um item (caso atenda as regras), ao alterar um item no direito novo.

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Estabelecimento Substituto de ICMS

A rotina passa a manter o valor da base de cálculo e valor do ICMS nas operações de entrada, para estabelecimentos substitutos de ICMS.

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Alteração dados tributários

Serão habilitados os campos Isento ICMS, Outras ICMS e Valor não tributado ICMS para os CST's que terminam com 20 ou 70.

Lançamento de Novas Notas Fiscais

A partir de agora a rotina passa a permitir lançar várias notas fiscais de forma consecutiva.

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Frete

A rotina passa a validar o parâmetro de geração de títulos da E/S de frete, assim, ao informar um conhecimento de frete com uma E/S que gera títulos, será exigido que os dados financeiros sejam preenchidos.

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PBI 102108: Nota fiscal para o consumidor está trazendo valores de ICMS

Atualizado, para que o sistema tratasse o cst 20, em tipo de nota de consumo, como tipo "O" outras icms.

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Tributando incorretamente na Tropical Pneus

parâmetro [964-Entrada e Saída é Tributado ICMS?], ao ativar este parâmetro na rotina [R29- Parâmetros por empresa], ao dar entrada na nota, a mesma irá considerar as notas fiscais de Revenda, com condição de ICMS como Tributado e o CST será 0 - NACIONAL TRIB. INTEGRALMENTE.

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Inclusão do valor liquido na Receita/Respesa

A geração de Receita/Despesa passa a considerar o valor liquido, ou seja, o valor bruto (contábil) subtraído do total de retenções.

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Atualizar Fornecedor

A partir de agora é possível forçar a atualização dos dados do fornecedor, basta clicar no botão [ Atualizar ] disponível acima do código do fornecedor.

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Entrada de nota com quantidade em 4 casas decimais

A rotina passa aceitar 4 casas decimais no campo f0143quantidade, uma nota não pode ser lançada devido a quantidade do item ser lançada em KG e o sistema aceitava apenas 3 casas decimais para este campo. Alterações realizadas no Changeset 43502.

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Nova opção para considerar custo original na devolução

Através do parâmetro [P968 - Ao contabilizar devolução de venda deve respeitar o custo da nota de origem], o sistema passa a disponibilizar a opção de escolher considerar o custo original da nota ao realizar devolução.

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Visualização

A rotina foi otimizada para permitir a visualização das informações dos itens e dos impostos sempre que a nota fiscal for carregada em modo de visualização.

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Mensagem ao salvar a nota não indica o item correto que falta contagem

Ao tentar lançar uma nota, se o item não tinha contagem na R277, a mensagem de erro sempre exibia o primeiro item na nota.

Caso o erro ocorresse no segundo ou terceiro item,era mostrado o item errado, e o usuário não conseguia descobrir qual item tinha erro de forma eficaz.

bug foi corrigido

Tipo de uso no histórico contábi

Tipo de uso passa a ser exibido no histórico contábil.

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Conhecimento de Transporte

A tela de conhecimento de transporte foi reestruturada para utilização de abas

Cidade Início e Fim Prestação de Serviço

Foi adicionado os campos [Cidade Origem da Prestação] e [Cidade Destino da Prestação] no lançamento de conhecimento de transporte, obrigatório apenas quando o campo [Mod. Doc. Fiscal] for preenchido com uma das seguintes opções

- 57 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e

- 63 - BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO – BP-e

- 67 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS.


ICMS Retido Anteriormente

A rotina passa a permitir gerenciar as informações de ICMS Retido Anteriormente, tanto no processo manual quanto no processo de carregamento de informações do XML.

Caso a nota seja confirmada por esta rotina, o histórico será salvo na rotina [R135 - Item/Estabelecimento].

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R139 passa a trabalhar com o tipo de uso

A rotina passa a ter o campo tipo de uso, que obedece o mesmo processo existente na [R464 - Pedido de Compra] , habilitado através do parâmetro [957 - Utiliza tipo de Uso?].

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Tipo de uso passa a vir preenchido na R139

Na rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada], o tipo de uso passa a vir preenchido quando existe apenas 1 tipo de uso cadastrado e ativo para a "entrada e saída" [R117 - Entradas e Saídas] ou para as configurações definidas por itens na [R130 - Itens].

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Contabilizar custo de entrada por devolução de origem não registrada no MOVERE

A rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada] passa a contabilizar custo de entrada por devolução de nota de origem não registrada no sistema se o parâmetro [981 - Como contabilizar o custo de entrada por devolução de origem não registrada no Movere?] estiver configurado na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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Direito Novo: Tela de títulos a receber para o fornecedor

Ao acessar o direito "Novo" da rotina [R139 - Pedidos de Compras], o usuário passa a ter acesso aos títulos que um determinado fornecedor tem a receber, bem como o total do saldo a receber.

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Reorganização da Tela

A rotina teve sua tela principal reajustada, com a inclusão de novas abas, permitindo que novos componentes sejam inseridos, aproveitando melhor o espaço disponível na tela.

Considera a Configuração de retenção na geração do ISS

Caso o parâmetro, [P321 - Fornecedor para lançamento do ISS Substituto], estiver desativado será considerado a Configuração para Geração de Título de Retenção na Entrada, [R596 - Configuração para Geração Título Retenção na Entrada], e se caso não existir configuração, o fornecedor do titulo do ISS será o mesmo da nota fiscal.

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Correção da página em branco

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 139, na qual foi adicionada a mensagem de validação ao salvar a nota de entrada na R139 com parcelas sem o portador.

Entrada de nota onde fornecedor é produtor rural

A partir desta versão o sistema está preparado para tratar a entrada de notas onde o fornecedor é um produtor rural, e possui um cpf ao invés de um cnpj.

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Ncm no espelho da nota fiscal

O sistema passa a imprimir o NCM no espelho da nota fiscal.

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Consulta de MD-e

O sistema passa a sugerir a data inicial igual a data atual menos 1 mês.

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Importação do XML

Criado parâmetro [P1023 - Apropriar crédito de ICMS na entrada de NF por XML com CST X.00 ?] , caso este parâmetro esteja preenchido como verdadeiro, o sistema passa a marcar como Tributado Integral a condição do ICMS para itens que esteja cadastrado como tal e que no XML o CST termine em 00.

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Créditos e Débitos C197 na fórmula de custo de compra

É possível utilizar os valores de débito e crédito do C197 no cálculo do custo de compra.

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Cadastrar Fornecedor

No momento do cadastro do fornecedor, se parametrizado, o sistema passa a gravar o conta contábil fiscal e amarrando para exportação.

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Devolução de Venda

Ao realizar um lançamento onde a Entrada/Saída seja Devolução de Venda, e ao informar a Nota Fiscal de Origem, o campo Observações é preenchido com as informações presentes na Nota Fiscal de Origem.

Ncm pertence ao convenio ICMS 52/91

No momento do cadastro automático do ICMS será incluído o campo que identifica o convenio ICMS 52/91 como falso.

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Campo com somatório do "ICMS ST que não compõe o valor total da nota"

Na rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada], foi adicionado um novo campo (nova aba "Valores fora da Nota") que permite o somatório do "ICMS ST que não compõe o valor total da nota".

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Campos para Visualização/Alteração do Cálculo do ICMS ST por Item

Nesta versão do Sistema Movere, na rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada ], foi adicionado um novo campo na tela de tributos por item, que permite informar o ICMS ST Fora da Nota para o item.

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Calculo da base PIS/COFINS 

Corrigido falha aonde o sistema não estava mantendo alteração de PIS/COFINS feitas pelo usuário.

Fixar CST cadastrado na E/S na entrada via XML

O sistema passa a considerar a origem do item mais o CST cadastrado na E/S na entrada de nota via XML quando a E/S estiver desmarcado o campo [Tributado de ICMS ]

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Corrigido diferença de base de calculo PIS/COFINS X Valor total do item

Implementado um método que corrige o valor de base de cálculo PIS/COFINS com base no valor total do item, quando este for ajustado pelas rotinas de ajuste.

ICMS ST na entrada de Veículo Novo direto da Fábrica.

Ao realizar a entrada, via XML de Nota de Veículo Novo direto da Fábrica, a Base de Cálculo do ICMS ST não será calculada, e o ICMS ST não irá compor o total da nota.

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Leitura do FCPST por importação de xml de nota

Ao realizar importação de XML de nota pela R139 - Notas Fiscais de Entrada, o Movere passa a ler a tag vFCPST e o valor começa a preencher o total da nota.

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Contabilização do valor FCP

Configurado para contabilizar o valor FCP desde que esteja configurado corretamente o evento contábil -121 no ambiente do cliente.

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Visualização da Danfe

Sistema passa a permitir que o usuário consiga visualizar a Danfe antes de confirmar entrada via xml

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A rotina 139 agora trabalha com ICMS St Fora da nota.

A partir desta versão o sistema consegue calcular o Icsm ST quando este vem fora da nota, uma vez configurado o processo, o valor do S.T. fora nota, ou seja, não destacado pelo fornecedor será agregado ao Custo de Compra.

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Erro na visualização da DANFE antes da entrada da NF-e - R139

Criado método de valição para não da Ciência quando o xml ainda não foi liberado pelo sefaz

NCM - Preencher MVA e CEST com base no NCM - R139

Realizar cadastro um novo item através da opção de cadastro da entrada via XML, que o sistema preencha no novo item, os dados do MVA e CEST de acordo com o NCM do item base.

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Entrada de Cte

Inicio da implementação de entrada de CT-e via xml.

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Modificação do nome do título de ISS Retido

A partir dessa versão, o nome dos títulos de ISS Retido começam a seguir o seguinte padrão:

[Código do Fornecedor da NF] + "-" + [Número da NF] + "ISS"

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Importação de xml para CT-e

Criado regra para validar se o CNPJ do arquivo xml, confere com o cnpj do Estabelecimento informado.

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Importação de XML para Conhecimento de Frete

Implementado o carregamento de xml para carregar automaticamente as informações básica do CT-e

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Importação do XML na geração do CTE 

Criado regra de preenchimento da aba Dados Fiscais.

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Preenchido campo chave do CT-e

O campo Chave da tela do CT-e será preenchido automaticamente ao informar um CT-e via XML

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Preenchimento dos dados da aba PIS/Cofins na importação de CT-e via XML

O Movere passa a preencher automaticamente a aba PIS/COFINS ao realizar importação de Conhecimento de Transporte via XML

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Preenchimento da aba Dados Financeiros ao realizar o carregamento de XML do CT-e

A partir dessa versão, o Movere preencherá, também, a aba Dados Financeiros ao ser carregado um XML de Conhecimento de Transporte, com os dados de cobrança inclusos no XML.

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Criação da Guia para detalhamento do registro C112 do SPED ICMS/IPI

A partir da v482, o MOVERE estará preparado para gerar o detalhamento dos registros C112 do SPED ICMS/IPI através da nova opção [Guia ICMS ST] na R139

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Vinculo automático de notas fiscais ao informar um CT-e

A partir da v490, o Movere está preparado para carregar automaticamente as notas vinculadas ao XML do CTe na tela de Notas Vinculadas no Conhecimento de Frete da R139

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Preenchimento das tabelas de preço na confirmação da NF-e

A partir da versão 4.500, o Movere passa a alimentar todas as tabelas de preço no momento da confirmação da NF-e, de acordo com os valores dos parâmetros relacionados.

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Natureza da Base de Cálculo de Crédito na rotina R139 - Notas Fiscais de entrada

R139 - Notas Fiscais de entrada

A partir desta versão o MOVERE permite que seja informado uma Natureza da Base de Cálculo de Crédito, assim como na rotina [R451 - Nota Fiscal de entrada Simplificada]. O campo fica disponível na aba PIS/COFINS e não é obrigatório.

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Criação do direito Captação na R139

Na versão v.509 do Movere, foi criado o direito Captação na [R139 - Notas Fiscais de Entrada] que permitirá vincular o item de entrada de carcaça com o item de captação do orçamento.

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Ajuste no layout do direito Captação na R139

Foi realizado ajustes no layout dos campos e das grades na tela do direito Captação na R139

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Emissão de nota de Retorno de carcaça com CFOP em garantia

A partir da v.511, será possível cadastrar no parâmetro por estabelecimento [1177 - Entrada/Saída para entrada de carcaça com nota fiscal de terceiros emitida em garantia] uma Entrada/Saída para notas de entrada de captação por XML e configurar uma Entrada/Saída por meio do parâmetro por estabelecimento ´[1178 - Código de E/S para Saída em garantia do Item de Captação] para notas de saída de captação, sendo assim, as notas de entrada e retorno de carcaça serão escrituradas com CFOP relacionado a natureza da entrada, evitando problemas fiscais.

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Criação da opção Desvincular Itens de Carcaça com os Itens de Captação

A partir da v.511 do Movere, será possível realizar o desvinculo dos Itens de Carcaça com os Itens de Captação vinculados nesta rotina.


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Créditos e Despesas Fora da Nota

O sistema passa a apresentar no espelho das notas de entradas as despesas e créditos com origem fora da nota.

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Validações WMS

A partir de agora o processo de alteração/exclusão de Notas Fiscais passa a validar o processo de integração WMS.

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Vinculo de O.S

A partir da v4.528 o Movere passa disponibilizar a funcionalidade de vincular as despesas da nota fiscal de entradas aos orçamentos que já foram gerados para atualização dos custos sem a necessidade de remover e adicionar o item novamente.

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Permitir realizar vínculos com O.S

A partir da v4.529 o Movere passa a permitir realização dos vínculos das despesas da nota fiscal de entradas aos orçamentos que já foram gerados para atualização dos custos.

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Notas Fiscais de Entrada - Alteração/Exclusão no processo WMS

A partir desta versão serão enviadas as informações atualizadas quando realizadas as ações de alteração e exclusão na [R139 - Notas Fiscais de Entrada] no processo WMS.

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R196 - Geração de Notas Fiscais de Importação (SISCOMEX)

Correção rateio de peso 

Implementado o rateio de peso por adição

Adicionado novos campos para SISCOMEX modelo 4

Foram criados novos campos que auxiliam a geração da nota fiscal de importação Modelo 4.

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Inserido campo Despesas fora da nota

A partir da v492, um campo chamado "Despesas fora da nota" será visível na grade de Dados do item, porém bloqueado, em preparação para o desenvolvimento de agregação ao custo que se dará em futuras versões.

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Realizado rateio do campo Despesas Fora da Nota

Foram realizadas implementações para que o campo Despesas Fora da Nota seja rateado de acordo com a quantidade de itens diferentes na DI, de forma a ser posteriormente utilizado para o calculo do custo dos itens.

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Despesa Fora da Nota Importação

Este caso será usado no rateio de valores de despesa fora da nota de importação usado na Rotina R196.

Será usado para mostrar no valor Despesas Fora Nota na exibição da formula na Rotina R139.

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Adicionado campo Depósito

Na versão 498 do MOVERE, foi inserido na rotina 196 o campo Depósito para que fosse possível o usuário selecionar um depósito ou utilizar o padrão no lançamento da nota fiscal de importação.

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Valores de Créditos Fora Da Nota

O sistema passa a fornecer o campo Créditos Fora Da Nota que será rateado entre os itens importados e deduzido do custo.

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Crédito Fora Da Nota de Importação

O sistema passa a ratear os créditos fora da nota por item, para que seja deduzido do custo.

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Dedução de Crédito Fora da Nota no Custo do Item de Importação

O sistema passa a realizar o rateio dos créditos fora da nota e os utiliza para a dedução do custo durante a entrada.

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R241 - Notas Fiscais de Entrada

Filtro por E/S passa a ser de múltipla seleção. 

Filtro por E/S passa a ser de múltipla seleção.

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Notas Fiscais Proprias de entrada

O sistema passa a listar as notas de devolução própria que estão canceladas no movere.

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Filtro por tipo de inscrição estadual

A rotina passa a permitir filtro pelo tipo de inscrição do fornecedor


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R387 - Confirmação de Notas Fiscais de Entrada

Percentual de variação de custo de compra

O sistema passa a bloquear a confirmação de notas cujo pedido de compra vinculado possui itens que excedem a variação de custo máxima, conforme configurado.

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Direito "Permite pedido compra que excede var. máx. custo?"

Nesta versão foi criado o direito "Permite pedido compra que excede var. máx. custo?". Desta forma é possível definir qual usuário pode confirmar notas fiscais de entrada, que excederam o máximo de variação de custo de compra caso as configurações dos parâmetros estejam ativadas.

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ICMS Retido Anteriormente

Ao realizar a confirmação de uma nota fiscal, caso a mesma possua informações de ICMS Retido Anteriormente, estas informações serão atualizadas na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].

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Créditos e Débitos C197 na fórmula de custo de compra

É possível utilizar os valores de débito e crédito do C197 no cálculo do custo de compra.


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R434 - Reposição de Estoque

Filtrar por itens com reposição automática

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar a possibilidade de filtrar por itens com reposição automática caso agrupe por similaridade.

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R451 - Nota Fiscal de Entrada Simplificada

Cidade Origem e Cidade Destino

O sistema permite alterações dos campos [cidade origem prestação] e [cidade Destino prestação]

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Inclusão do valor liquido na Receita/Respesa

A geração de Receita/Despesa passa a considerar o valor liquido, ou seja, o valor bruto (contábil) subtraído do total de retenções.

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Capacidade de inserção de alíquota fracionada de ICMS/ISS 

Modificada rotina de forma a aceitar alíquota fracionada de ICMS/ISS, agora aceitando até alíquotas com 5 casas decimais.

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Realização do download do XML do CT-e

A partir da v491 o MOVERE esta preparado para disponibilizar um link de download do XML do CT-e através da rotina [R451 - Nota Fiscal de Entrada Simplificada] .

Para isto basta que se tenha realizado a entrada do XML do CT-e através da rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada] e que o tipo de documento deste CT-e seja da série 57 - Conhecimento de Transporte Eletrônico.


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Criada estrutura de download da DACTE de CT-e de Entrada

A partir da v491, o Movere possui estrutura para download da DACTE de CT-e de Entrada através da rotina R451

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R464 - Pedidos de Compras

Percentual de variação de custo de compra

O sistema passa a disponibilizar uma consulta específica de pedidos de compra com variação de custo que excedem o configurado, demonstrando também esses valores no direito liberar.

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Imagem da nota fiscal de entrada no pedido

Agora é possível visualizar as imagens das notas fiscais de entrada nos respectivos pedidos de compra.

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Orçamentos de consumo com estoque negativo

O sistema passa a bloquear a geração e liberação de pedidos de compra que geram orçamentos de consumo caso algum dos itens esteja com estoque que não atenda a quantidade solicitada p/ cada item do pedido.

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Sistema passa a considerar a configuração de tributação da E/S

Sistema passa a considerar a configuração de tributação da E/S ´nos cálculos referentes ao ICMS.

Geração do orçamento de consumo

Sistema passa a utilizar o fornecedor do pedido de consumo para ser o cliente do orçamento de consumo.

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Visualizar a quantidade de últimas vendas do item e seus similares

Passa a ser possível visualizar a quantidade de últimas vendas do item e seus similares no direito Liberar.

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Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Ao buscar o pedido 1685 na [R464] apresentava mensagem de referência e objeto

Ao buscar o pedido 1685 o mesmo tinha sido aberto para um cliente, mas na baixa da nota o cliente era outro, o que gerava o bug, e quebrava a rotina.

o erro foi corrigido

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Lançamentos de sugestão

Os lançamentos de sugestão, são realizados de acordo com a primeira conta configurada no item. Caso deseje mudar a ordem das contas, basta alterar o item, e reordenar as contas da maneira desejada, clicando e movendo.

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Campo entrada/saída no direito liberar

Campo entrada/saída passa a ser visível no direito liberar da rotina [R464 - Pedidos de Compra].

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Correção de diferença de centavos

Correção de diferença de centavos relacionados a impostos, e controle adm.

Pedidos de Compras - Tipo de uso

Adicionado o campo tipo de uso por item. Caso o item e a entrada/saída tiverem marcados "utiliza tipo de uso", bem como o parâmetro 957 estiver ativo, será exibido a caixa de seleção para preenchimento antes de inserir o item no pedido.

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Tipo de uso 

O campo Tipo de Uso passa a ser preenchido automaticamente quando informado no cadastro do item na rotina [R130 - Itens].

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Melhorado processo do tipo de uso

Foi alterado o filtro do campo tipo de uso.

Irá utilizar os Tipos de Uso escolhidos no item, caso o item não tenha tipo de uso definido na rotina [R130 - Itens], será filtrado os tipos de uso cadastrados na rotina [R117 - Entradas e Saídas].

Caso não tenha tipo de uso registrado na rotina [R117- Entradas e Saídas], será possível utilizar qualquer um dos tipos de uso cadastrados na rotina [R818 - Tipo de Uso do Item] que estiverem ativos.


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Melhorado as regras para trabalhar com o recurso "Tipo de Uso"

Com o parâmetro [957 - Utiliza Tipo de Uso] habilitado e o campo Entrada/Saída marcado que [Utiliza Tipo de Uso] na rotina [R117 - Entradas/Saídas], o usuário deverá escolher o tipo de uso do item do pedido, o que possibilitará sugerir na tela de finalização o portador baseado na conta contábil do Tipo de Uso, de acordo com a [R769 - Configurações para Sugestão de portador].

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Filtro do tipo de uso foi melhorado

Rotina preenche o campo tipo de uso automaticamente quando existe apenas um tipo de uso cadastrado.

De acordo com as regras em relação a R117 e a R130.

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Melhorar o filtro do "Tipo de Uso" ao trocar o item do pedido

Melhorado o filtro do tipo de uso, para ser mais eficaz quando existe a necessidade de alterar o item do pedido, antes mesmo de inseri-lo.

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Direito Novo: Tela de títulos a receber para o fornecedor

Ao acessar o direito "Novo" da rotina [R464 - Pedidos de Compras], o usuário passa a ter acesso aos títulos que um determinado fornecedor tem a receber, bem como o total do saldo a receber.

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Bloqueio de inserção de item por paramentro

Agora se o parâmetro 1009 estiver ativo, não poderá inserir um item no pedido com variação de preço excedida.

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Adição de imagem como anexo no Pedido de Compra

Foi adicionado a opção de anexo de imagem na R464 - Pedidos de Compra ao confeccionar novo pedido

Ordenação

Agora ao ativar o parâmetro P0931 e ao pesquisar por %Variação, os resultados serão ordenados por Pendente.

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 Obrigatoriedade de anexar documento por validação de metas de controle administ

A partir desta versão, o sistema consegue obrigar anexar documento por validação de metas de controle administrativo.

Foi criado o parâmetro de código [1014 -Obrigatoriedade de anexar documento por validação de metas de controle administrativo]

que quando ativo não permitira prosseguir com a criação do pedido caso a meta do controle administrativo seja ultrapassada


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Correção do Cálculo de Imposto na R464

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina [R464 - Pedidos de Compras], na qual o cálculo do imposto era gerado erroneamente.

Validação de Cfop na rotina 464

A partir desta versão, o parâmetro por empresa 1026[ Validar Cfop na R464] passa a existir, habilitando a validação do Cfop no pedido compra.

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preencher um pedido através de um xml de uma nfe

Nesta versão foram implementadas as telas de importação de xml,

e parametrização, porém conforme consta na base conhecimento

o processo ainda se encontra em desenvolvimento.

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Sugerir compra por estoque mínimo, na tela adicionar vários itens

A partir desta versão, o movere sugere a compra de itens que estão abaixo do estoque mínimo, e indicando no campo compra a quantidade faltante para que o item fique no estoque mínimo.

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Novo recurso de ordenar os itens na grade da tela de Adicionar Vários Itens [F9]

Nessa versão foi disponibilizado o novo recurso de ordenar as informações dos itens apresentados na grade da tela de Adicionar Vários Itens. Aberta pressionando F9.

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Exportação para o Fornecedor

Rotina passa a permitir a exportação para o fornecedor.

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Adicionado coluna estabelecimento na grade de pedidos pendentes na R464

Nessa versão foi adicionado uma nova coluna estabelecimento na grade de pedidos pendentes na R464, onde também é destacado o estabelecimento matriz na cor azul.

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Destacar cores das colunas Venda, Estoque e Compra da R464 ao acessar a opção F9

Nesta versão foi implementada uma nova funcionalidade que permite via parâmetro por empresa o Movere destacar cores das colunas Venda, Estoque e Compra da R464 ao acessar a opção F9. Veja mais detalhes na documentação através do link.

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Exportar Pedidos de Compra de Qualquer Status

Nessa versão do Movere, foi criado um novo recurso que permite exportar pedido de compra de qualquer status na rotina [R464 - Pedidos de Compras]. O recurso ficará disponível após efetuar o cadastro do parâmetro [P1055 - Permissão para Exportar Pedidos de Compra de Qualquer Status] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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Novo recurso de validação de quantidade de compra mínima em múltiplo na R464

Nessa versão do Movere foi adicionado um novo recurso de validação de quantidade de compra mínima em múltiplo no lançamento dos itens na [R464 - Pedidos de Compras].

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Itens de natureza Fabricado

Passa a ser possível inserir itens de natureza Fabricado, para isso, é necessário ativar o parâmetro [P1070 - Permite inserir itens de natureza fabricado na R464 - Pedidos de Compra?] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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Criação do direito "Alterar para Pedido" 

Nesta versão do MOVERE, foi criado o novo direito "Alterar para Pedido" na R464 com objetivo de facilitar a alteração de uma cotação para pedido diretamente na grade principal da rotina.

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Novo filtro de itens na grade principal da tela de adicionar vários itens F9

Nessa versão do Movere foi disponibilizado um novo recurso de filtrar os itens na grade principal da tela de adicionar vários itens F9.

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Adicionado a informação de número de requisição de compra na ordem de compra.

Nessa versão do Movere foi adicionado a informação de número de requisição de compra na ordem de compra.

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Inclusão de filtros Observação e Observação Liberação

Na versão 494 do MOVERE, foi adicionado as opções de filtros pelos campos de Observação e Observação Liberação.

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Aplicando o percentual de desconto ou preço final ao carregar o item

Na versão 502 do MOVERE, foi feito a implementação ao carregar um item na rotina 464 carregar automaticamente os campos Percentual de desconto ou Preço final definidos na rotina [523 - Oferta de compras].

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Aplicando o percentual de desconto ou preço final ao Adicionar Vários Itens

Na versão 502 do MOVERE, foi feito a implementação para quando utilizar a função "Adicionar Vários Itens F9" na rotina 464, carregar automaticamente o Percentual, aplicado no desconto, ou Preço final, aplicando no valor, definidos na rotina [523 - Oferta de compras].

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Alteração p/ mostrar o Tipo de requisição na parte de obs. do Pedido de Compra

Na versão 505 do MOVERE, foi alterada a consulta para trazer uma descrição no campo observações com os tipos de requisição selecionados na R30.

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R495 - Invoices de Importação

Rotina passa a permitir filtro por código. 

Rotina passa a permitir filtro por código.

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R508 - Central Reservas de Importações

Transferência de reserva de invoice

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a transferência de reserva entre as invoice.

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R572 - Sugestão de Compras por Fornecedor

Campo Estabelecimento com Múlti-Seleção

Nesta versão do Movere foi alterado o campo estabelecimento para múltipla-seleção.

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R684 - Performance de Compra

Departamento e portadores

Relatório passa a exibir o departamento e os portadores dos títulos da nota fiscal.

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Exibir observações da NF de entrada

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada implementação na R684, na qual foi adicionado campo de marcação opcional que permite (ou não) exibir a observação cadastrada da NF de entrada (R139).

Novo recurso de filtro pela observação das notas de entrada.

Nessa versão do Movere foi adicionado um novo recurso que possibilita filtrar pela observação das notas de entrada.

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R716 - Listagem de Itens por Fornecedor

Totalizadores do relatório

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a apresentar os totalizadores dos valores apresentado no relatório, sendo eles o valor total e o custo rep. total.

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Novo modelo para filtrar fornecedores

Para definir qual fornecedor deve ser utilizado ao consultar, foi adicionado o campo [Fornecedor Considerado], podendo escolher entre fornecedor do item ou da nota.

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Filtro por Nº de Notas Fiscais

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a filtragem pelo Nº da Nota Fiscal de Entrada.

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R849 - Políticas de Compra

R856 - Sugestão de Compras

Criação do filtro de depósitos

Passa a ser possível filtrar os depósitos a serem considerados no relatório.

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R967 - Notas Fiscais de Entrada por Conhecimento de Frete

Data de Entrada

O relatório passa a permitir o filtro por data de entrada.

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R1073 - Central Fiscal de Entrada

Validação de NCM

Rotina passa a permitir a validação de NCM.

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R1102 - Sugestão de Compras Específico

Opções de filtros por múltipla seleção

Nesta versão do MOVERE, foram alterados os campos [Linha de Itens], [Famílias de Itens], [Grupo de Itens], [Fornecedores] e [Itens] do "Relatório de Sugestão de compras específico" para campos de múltipla seleção.

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Performance

O relatório foi evoluído para permitir uma melhor utilização dos recursos, resultando em uma emissão mais rápida.

Otimização da performance que gera o relatório da rotina

Foi reestruturado a forma de trazer as informações para o relatório, melhorando a performance da busca em 90%.

R1107 - Sugestão de Compras Especial

Considerar movimentações diversas de estoque

Passa a ser possível considerar as movimentações diversas de estoque no relatório.

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Filtro pela visão empresarial se torna obrigatório.

Nessa versão o filtro pela visão empresarial se torna obrigatório na emissão do relatório 1107.

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Sincronização de preço de venda em todos os estabelecimentos

Nessa versão do Movere, foi disponibilizado um novo recurso de sincronização de preço de venda em todos os estabelecimentos na confirmação da nota fiscal de entrada pela rotina [R387 - Confirmação de Notas Fiscais de Entrada].

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R1128 - Impressão de Etiquetas de Itens

Evolução no modelo de etiqueta 90x35mm

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa informar na etiqueta do modelo 90x35mm a sublocação do item.

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Criação do modelo de etiqueta 62x17mm

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a impressão de etiqueta no modelo 62x17mm.

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Evolução na etiqueta 90x35mm modelo com cód do item

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a destacar o cód. fabricação e o nome do item no modelo de etiqueta 90x35mm versão com o [P0918 - Exibir código do item no modelo de etiqueta 90x35mm] ativo.

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Foi evoluido a etiqueta 62x17mm para impressão inversa

Nesta versão do sistema MOVERE, foi ajustado a etiqueta 62x17mm para permitir a impressão inversa, desta forma as etiquetas que contem a logomarca já impressa estará no mesmo alinhamento dos elementos impressos na etiqueta.

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Novo modelo de etiqueta 90x35mm

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar um novo desenho de etiqueta para o modelo 90x35mm. A partir desta versão, os modelos 90x35mm estão categorizados em modelo 1 e modelo 2. Além disto, a fim de facilitar a decisão de qual modelo utilizar, a rotina passou a disponibilizar a visualização da ilustração da etiqueta, de forma que, ao selecionar o modelo de impressão, o sistema apresenta uma imagem com as dimensões aproximadas da etiqueta que será impressa.

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Novo modelo de etiqueta 30x40mm

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar um novo desenho de etiqueta para o modelo 30x40mm.

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Adiciado o campo "Exibir somente código do estabelecimento na etiqueta?"

Nesta versão foi adicionado o campo "Exibir somente código do estabelecimento na etiqueta?", este campo ficará visível quando o modelo da etiqueta selecionado for o modelo 62x17, ao marcar o campo a etiqueta será impressa apenas com o código do estabelecimento ao invés da razão social da empresa.

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R1139 - Remessa / Retorno de Industr. / Vasilhame ou Sacaria

Criação do relatório

Foi criado o relatório responsável por exibir e relacionar todas as notas fiscais referente a remessa e retorno de industrialização de vasilhames/sacaria.

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R1141 - Identificação de Crédito de Fornecedor

Dias de Ressarcimento na R1141

Foi adicionado novo campo Dias para Ressarcimento na [R1141 - Identificação de Crédito de Fornecedor], para indicar quando será ressarcido o valor do crédito concedido

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R1142 - Sugestão de Compras por Medida de Pneu

Criação do relatório de Sugestão de Compras por Medida de Pneu

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar a rotina [R1142 - Sugestão de Compras por Medida de Pneu].

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Coluna de estoque por quantidade mínima

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar a sugestão de compra baseado na quantidade mínima.

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Desenvolvido aba para relatório por Histórico de Venda

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa ter o relatório por histórico de venda.

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R1163 - Auditor de Entrada de Notas

Criado Rotina para Gestão de Entrada de Notas

Nesta versão do Movere foi criado a rotina que e responsável pela configuração que exigira justificativas dos responsável por entrada de notas fiscais.

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Prorrogar Entrada de Notas Fiscais

Nesta versão do Movere foi desenvolvido o direito de prorrogar na rotina [R1163 - Gestão de Entrada de Notas] onde o usuário poderá prorrogar a entrada das notas de acordo com as configurações preenchidas

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Alteração no Nome da Rotina

Nesta versão do Movere foi alterado o nome da rotina de Gestão de Entrada de Notas para Auditor de Entrada de Notas.

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Adicionado resumo com informações de quantidade e total de notas.

Nesta versão do MOVERE foi adicionado resumo no final do relatório com informações sobre quantidade e total geral de notas pendentes de entrada.

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Adicionadas novas colunas e link para baixar o [XML-NFe]

Na R1163 foram adicionadas as colunas:

- Nota, onde é apresentado no número da nota fiscal;

- Data Limite, é apresentada a data de prorrogação da nota;

- Prorrogada?, é apresentado (S ou N) informando se a nota foi ou não prorrogada.

Na coluna (Emitente), foi adicionado o link para efetuar o download do [XML-NFe].

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Novo campo (Listar Notas Emitidas a partir de) inserido na configuração

Nessa versão 484 do MOVERE foi adicionado o campo (Listar Notas Emitidas a partir de) na configuração do Auditor de Entrada de Notas, quando informada uma data, o sistema irá listar os registros na grade para as notas que foram emitidas igual e maior que a data configurada. Caso não informada, o sistema irá listar pela data do campo (Validar Notas Emitidas a partir de). Essa regra vale também para o relatório Auditor de Entradas de Notas.

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Criada a opção Desconsiderar e Reconsiderar na rotina

Foi criado dois botões na rotina R1163 (Auditor de Entrada de Notas).

Botão Desconsiderar: faz com que a nota seja desconsiderada no bloqueio.

Botão Reconsiderar: faz com que a nota volte a ser considerada no bloqueio.

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Adição da coluna Tipo NFe na grade e a opção de filtrar por esse tipo

Foi adicionado na grade a coluna Tipo NFe, que pode ser de entrada ou saída.

Também foi adicionado a opção de filtrar por esse tipo.

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Adição do filtro Tipo NFe para o relatatório

Foi adicionado o filtro "Tipo NFe" para utilização no relatório da rotina.

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Adição da coluna tipo de nota (E/S)

Foi adicionado ao .pdf do Relatório uma coluna que informa o tipo da Nota Fiscal emitida, podendo ser Entrada ou Saída.

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Contábil


R399 - Zeramento de Receitas e Despesas

Regra de definição do centro de custo no zeramento

A partir da versão v4.511 o MOVERE passa a oferecer o parâmetro P1181 - Usar Centro de custo da Visão Contábil para o zeramento.

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R402 - Livro Razão

Evoluções do relatório Livro Razão

A rotina R402 agora passa a permitir a filtragem de mais de um estabelecimento para a emissão do Livro Razão.

Outra mudança é na coluna Nome Conta/Centro de Custo, do relatório, que agora passa a ser formatada da mesma forma como é formatado no relatório da rotina R91 - Livro Razão Gerencial.

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R705 - Manutenção para Geração de Sped Contábil

Sped ECD 7.00

Já está disponível a geração do Sped ECD 7.00.

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Formas de envio do registro J150

Sistema passa a permitir duas formas de enviar o registro J150 - DRE.

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Controle por identificação do livro contábil

O sistema irá sugerir o número de ordem do livro caso o ano anterior esteja preenchido, será acrescido o número do livro em 1 e sugerido para o ano atual. Exemplo: Se no ano 2019 o número do livro é 50 em 2020 será sugerido para o número do livro, o valor 51.

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Informação Padrão no campo Nire

O valor padrão do campo indicador de NIRE passa a vir marcado como padrão a opção: "Empresa possui registro na Junta Comercial"

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Bloco J150

Envio do bloco J150 passa a suportar contas para totalização do tipo sintética configuradas na rotina [R858 - DRE].

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SPED Contábil 2020

Sistema Movere passa a validar a geração do SPED Contábil para a escritura do ano de 2019.

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Detalhamento das contas contábeis analíticas - Ano 2019

A geração de SPED passa a enviar o detalhamento das contas contábeis analíticas no Registro J100.

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Registro J930: Sequencial do CRC e Data de validade do CRC

A partir da versão 465, a rotina passa a incluir no registro J930, nos dados do contador, o Número Sequencial do CRC e a Data de Validade do CRC. Caso esses campos não existam no banco de dados, o SPED preencherá valores vazios. Esses valores são preenchidos respectivamente nos campos de número 10 e 11 e são obtidos/configurados no estabelecimento matriz da visão contábil que está sendo filtrada ao gerar o SPED.

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Criar e alterar informações de mudanças do layout 9 ano 2020

O MOVERE foi alterado para atender as mudanças previstas na nova versão do SPED ECD de 2020 (Versão 9.0).

No bloco I010 o layout 9 ano 2020 layout 9 o campo do nível 3 passa a ser preenchido com 9.00.

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R858 - Plano de Contas DRE

Passa a ser possível inserir contas do tipo sintética para totalização

Passa a ser possível inserir contas do tipo sintética para totalização.

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R859 - Demonstração de Resultado do Exercício

R954 - Regras Tributárias

[954 - Regras Tributárias]

A rotina 954, passa a aceitar o valor ' 0 ' no campo origem do item

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[R954] Regras Tributárias

Foram melhorados os filtros da rotina, adicionado campos de código na grade de visualização

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Regra Tributária por linha do item

Foi adicionado o campo Linha do item, para ser usado na criação da regra tributária.

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Replicação de Regra Tributária

Foi criado o direito replicar, deverá informar o Estado, e opcionalmente a Cidade para replicar a Regra Tributária para todos os estabelecimentos daquela região escolhida.

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Contas a Pagar


R100 - Títulos e Cheques a Pagar

Inclusão do campo "Fornecedor" nos relatórios gerados

O sistema passa a incluir o campo "Fornecedor" nos relatórios gerados, na parte de filtros.

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Muti Seleção de Portador nos Filtros

Foi adicionado o componente de multi seleção para o filtro portador de modo a listar os portadores escolhidos

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Filtro multiplo [Grupo Portador]

Modificado o filtro Grupo portador, para que aceite mais de um valor a ser filtrado.

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R101 - Títulos Pagos

Filtro multiplo [Grupo Portador]

Incluído o novo filtro Grupo portador, que permita que mais de um grupo de portador seja filtrado.

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Adição da coluna "Emissão" no relatório

A partir de agora, os relatórios de ordem Fornecedor e Pagamento terão a coluna "Emissão" sendo exibida na grade.

Obs: Isso ocorre tanto no relatório comum como no relatório que exibe as contas contábeis.

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R247 - Títulos a Pagar

Alterar ou Excluir Títulos na [R247 - Títulos a Pagar] que estejam em um Borderô

A partir de agora, quando o parâmetro "928 -Utiliza Processo de Borderô" estiver ativo, e o usuário tentar alterar ou excluir um título que está vinculado a um borderô, não será permitido a alteração ou exclusão, mostrando um alerta com o numero do borderô ao qual o título está vinculado.

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um título compõe uma remessa, não pode ser alterado pela a [R247]

A partir de agora, a rotina não irá permitir que um título que compõe uma remessa, seja alterado pela a [R247]

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Inclusão de anexos para títulos a pagar quando estes são incluídos em lote

O sistema agora permite que o usuário inclua anexos para os títulos a pagar, quando o parâmetro 694 está ativo.

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Alteração na mensagem ao usuário

Ao excluir um título cujo lançamento financeiro está fora da data atual da conta financeira a mensagem passa a ser a seguinte:

"Não é possível excluir esta transação pois existe um lançamento financeiro fora da data atual da conta financeira!

Verifique por favor as rotinas:

R346 - Verificar se foi criado usuário para conta financeira

R1005 - Verificar se a data de movimento do último período está em aberto (Data Final)

R73 - Verificar se a data do movimento atual é a mesma da R1005 (Data Movimento)."

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Transmissao automática da Gnre

Configurado transmissão automática da GNRE, gerenciamento da fila de transmissão de GNRE e notificação de títulos.

Personalizações que visam facilitar a geração de GNRE

Acrescentado mapa que redireciona ao Portal GNRE, para verificação da disponibilidade dos serviços dos estados;

Modificado XML de envio para os estados que exigem observação, enviando transação e titulo.

Modificado "GNRE Info." para "Transmitindo GNRE"

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Geração de GNRE para o estado do RJ

A partir da versão v483 do MOVERE, o sistema está preparado para gerar GNRE automaticamente para o estado de RJ através do Portal Gnre de PE.

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Tratamento do novo recurso de impressão de GNRe

Foi desenvolvido o novo recurso de impressão de guias GNRe conforme o manual da SEFAZ.

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Geração de Gnre no estado do Amazonas

A partir desta versão o MOVERE passa a ter a emissão de GNRE no estado Amazonas para ICMS UF Dest.

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R322 - Troca de Títulos a Pagar

Filtrar Títulos sem Borderô na Pesquisa

Agora ao ser utilizado o processo de borderô ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, será visualizada a opção "Não Incluir Títulos Pertencentes a Borderôs". Com esta opção marcada e clicando em "Localizar Títulos", será retornado apenas títulos que não compõem nenhum borderô.

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Tróca de Títulos a Pagar

Agora ao ser utilizado o processo de borderô ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, não poderá ser incluído títulos que estejam em algum borderô trazendo informando os detalhes do título selecionado e o código do borderô a que pertence.

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Bloquear alteração de título em remessa

Para realizar a alteração do título pertencente a remessa, é necessário ativar o parâmetro [962_BloquearAlteracaoDeTituloEmRemessa] na R29 - Parâmetros

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R510 - Cobrança Automatizada

Cobrança automatizada filtrando títulos descontados

O sistema agora filtra também os títulos na situação "Descontado" ao recupera-los para o envio da cobrança.

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R568 - Geração de Títulos a Pagar

Limite ao exceder meta de controle administrativo

O sistema passa a considerar o parâmetro [P612 - Valor Máximo Acima da Meta do Controle Administrativo] que define o quanto o usuário pode gerar registro de controle administrativo além da meta estabelecida.

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Sistema passa a permitir salvar o controle adm sem ter meta cadastrada

Sistema passa a permitir salvar o controle adm sem ter meta cadastrada, desde que o usuário possua limite pra lançar acima da meta.

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Confirmação de títulos de contrato de aluguel

Ao gerar um título de contrato de aluguel, os lançamentos contábeis serão gerados já confirmados.

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Retirado o fechar (X) do Formulário Confirmação do TEF NFC-e

Foi atualizado o formulário de confirmação do TEF NFC-e, retirando o fechar(X) do formulario, para que o popup não seja fechado sem finalizar a operação

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Visualização o total das parcelas e retenções no faturamento do orçamento

Na rotina, o sistema passa a exibir o total de parcelas e de retenções ao faturar um orçamento.

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Inclusão dos códigos de autorização na baixa de titulos a receber

O sistema agora permite que o usuário inclua os códigos de autorização na baixa, para um portador cuja modalidade é "VENDA FINANCIADA P/TERCEIRO" e o campo "Exige código de transação em operação sem TEF?" esteja marcado.

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Atualização da condição de pagamento e portador ao dividir orçamentos

Ao dividir orçamentos, o orçamento de origem passa a ter as informações de condição de pagamento e portador atualizadas conforme as formas de pagamento determinadas através da divisão.

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Base de troca

Validação da divisão de orçamentos quando houver itens a base de troca no orçamento juntamente com mercadoria e serviço, não sendo possível gerar um novo orçamento separado.

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POS - Inclusão de códigos de autorização por condição de pagamento

O sistema passa a permitir que, para os casos em que a fatura ou geração de nota é feita utilizando POS (sem TEF), os códigos de autorização sejam atribuídos levando em conta as diferentes condições de pagamento que podem existir na venda. Dessa forma, para uma ou mais condições de pagamento que existirem para um mesmo portador, o sistema irá atribuir os códigos de autorização nas respectivas parcelas dos títulos que forem gerados.

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Desabilitá-lo-emos a geração de títulos à receber do fornecedor na triangulação

O sistema passa a não gerar títulos à receber para os fornecedores das vendas trianguladas, caso parametrizado.

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Erro do tamanho da descriminação do Item ao gerar a nota

Nesta versão do sistema Movere foi realizado um ajuste na estrutura de geração de NFe limitando o tamanho para 120 caracteres.

[R657] Validação ao Gerar Nota com pendência de liberação Venda Interestadual

Nesta versão do Movere, foi adicionada validação na [R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques] na Geração de Nota com pendência de liberação para Venda Interestadual

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Faturamento e geração de nota com portador desativado

A partir da V485 o Movere passa a validar durante o faturamento ou geração de nota se o portador esta ativo. Não permitindo o faturamento ou geração de nota caso um dos portadores esteja desativado

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Ordenação de títulos

A partir da versão 4.489, é possível ordenar os títulos, por maior ou menor valor.

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Impressão do nome do usuário logado e hora no rodapé do recibo

A partir da versão 4.489, o MOVERE passa a exibir o nome do usuário logado (usuário que está usando o sistema naquele momento) e hora na impressão do recibo gerado pela R657.

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Alterar o valor e a data de vencimento de cheques com mais de uma parcela

O MOVERE passa a permitir a alteração do Valor e da Data de Vencimento, no faturamento, com cheques de mais de uma parcela.

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Implementação do bloqueio na baixa de títulos a receber por espécie monetária

O MOVERE agora passa a fazer validação/bloqueio por espécie monetária exclusivas para recebimento de títulos.

Para que está funcionalidade seja ativada é necessário configurá-la na rotina R75 - Portadores.

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Criado liberação por senha para recebimento por espécie monetária

Agora, para o bloqueio de recebimento por espécie monetária, passa a existir o direito de liberação do mesmo, sendo assim, usuários que possuírem o direito podem autorizar o recebimento por uma espécie diferente da configurada para o portador.

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Geração de log da liberação por espécie monetária

O MOVERE agora passa a gerar LOGs das liberações por espécie monetária.

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Visualizar Lista de Itens do Orçamento ao Faturar

Realizadas implementações para que se possa visualizar a lista de itens de um orçamento ao selecioná-lo para faturamento. Para isto, é necessário ativar o parâmetro por empresa [P1159 - Deve Exibir Detalhamento dos Itens do Orçamento na R657?]. Os itens serão listados no campo de observações.

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Geração de Log para as liberações dos bloqueios de espécie monetária

A rotina agora passa a gerar Logs das liberações dos bloqueios de espécie monetária.

Sendo gravado as seguintes informações: Código do Estabelecimento, Código do Cliente/Fornecedor, Código do Usuário solicitante, Código do Usuário que concedeu a liberação, Data da liberação e o IP da Estação de trabalho.

Regra na Contabilização de Despesas Acessórias na Nota de Devolução

O MOVERE passa a contabilizar o valor de despesas acessórias no evento contábil original, não havendo mais a contabilização a parte do valor de acréscimo no evento contábil "NF Saída Acréscimo Financeiro" (código -48). Esta alteração ocorrerá somente para as notas fiscais de Devolução de Compra ou Importação de mercadoria.

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R671 - Conta Corrente

Busca do Cliente por CPF ou CNPJ

O sistema passar a considerar para o campo de pesquisa de cliente se foi inserido um CPF ou CNPJ, para em seguida fazer a busca.

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Número de endereço

Sistema passa a imprimir o número do endereço do cliente no relatório 671.

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Parametro P1176

A partir da versão v4.510, o MOVERE passa a contar com um parâmetro para determinar o estado inicial do campo "Lista Clientes/Fornecedores Vinculados?", na rotina "R671 - conta corrente"

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R692 - Remessa de Títulos a Pagar

Remessa de Títulos a Pagar

Agora é possível pesquisar borderôs para enviar seus títulos na remessa bancária.

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Títulos que compõem Borderôs para remessa

Agora é possível pesquisar e adicionar títulos que estejam em borderôs para geração de remessa, para isso, basta ativar o parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô na R29, depois em "Novo" e clicar em "Localizar Borderôs", pesquisar e selecionar os borderôs, inserir e fechar o modal para mostrar na tela anterior os títulos dos borderôs

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Evolução no layout Remessa a Pagar CEF

A geração do arquivo magnético se encontra agora em conformidade com o MANUAL OPERACIONAL PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO/CRÉDITO A FORNECEDOR E AUTOPAGAMENTO E DÉBITO AUTOMÁTICO (versão 37.270 v021 micro).

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Geração de arquivo magnético com titulos pendêntes de autorização

O sistema agora conta com o parâmetro 951 ("Envia boletos do Bradesco para pagamento pendente de autorização no banco?") que fará com que, ao gerar um novo arquivo magnético para o Bradesco, o sistema envie os títulos como pendentes de autorização ou não.

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Arquivo mágnético para remessas do Banco do Brasil: totalização errada

O sistema passar a contabilizar o total de registros do lote, considerando a própria linha que está sendo escrita.

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Arquivo de Remessa do BB: Segmento B para os detalhes do pagamento

A rotina passa a incluir, para arquivos de remessa do Banco do Brasil, o segmento B que virá em conjunto com o segmento A já impresso antes.

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Remessa de Títulos a Pagar

Agora é possível filtrar títulos que contém código de barras, bem como localizar os que não contém.

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Inclusão da forma de lançamento dinamica

Para remessas do Bradesco, o sistema passa a modificar o valor referente a forma de lançamento caso o se tratem de boletos do próprio banco ou não, e caso de tratem de boletos referentes a convênios.

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Manutenção de remessas

Agora o Movere permite realizar a manutenção das remessas criadas, desde que não tenha sido gerado o arquivo magnético ainda.

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Remessa para o banco Safra: Agência sem o dígito

Para as remessas para o banco Safra, o sistema agora não imprime mais o dígito da agência.

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Geração do arquivo magnético no Bradesco - Header do arquivo

Valores preenchidos foram revisados e adequados à documentação atual.

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Geração do arquivo magnético no Bradesco - Trailer do arquivo

Valores preenchidos foram revisados e adequados à documentação atual.

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Remessa para o Bradesco - Segmento AB, O, N, W (Header)

Foram incluídos na geração da remessa para o Bradesco os headers dos segmentos AB, O, N, W.

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Geração de arquivo magnético para o Bradesco - Header

O header do segmento J agora se encontra implementada de acordo com a ultima versão do manual. (Versão do documento: 3)

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Bradesco: Inclusão dos trailers de lote no arquivo magnético

O sistema agora inclui no arquivo magnético os trailers de lote para cada segmento.

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Bradesco: Geração de arquivo magnético. Segmento AB

O sistema passar a incluir nos arquivos magnéticos enviado ao Bradesco os segmentos AB caso estes existam.

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Arquivo magnetico Bradesco: Segmento N

O sistema passa a incluir os detalhes dos segmentos do tipo N no arquivos magnéticos enviados para o Bradesco.

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Geração de arquivo magnético - Bradesco - Segmento W

O sistema passa a incluir o detalhamento do segmento W, caso este se aplique.

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Geração do arquivo magnético do Bradesco - Segmento J

O sistema passa a incluir o detalhamento segmento J para o Bradesco, caso este se aplique.

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Geração do arquivo magnético do Bradesco - Segmento O

O sistema passa a gerar o detalhe do segmento O no arquivo magnético no Bradesco caso se aplique.

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Alteração na Remessa Banco do Brasil CNAB 240

Agora o Movere conta com alteração na remessa Banco do Brasil CNAB 240 (passa a constar o segmento J-52 para todos os pagamentos de boletos), estando assim em acordo com a legislação vigente.

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Remessa ITAÚ: Inclusão de linha a mais no final do arquivo magnético.

Para os arquivos de remessa referentes ao Itaú, o sistema agora gera uma linha vazia logo após o trailer do arquivo.

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Inclusão do segmento J-52

Para remesses de pagamento do Bradesco (CNAB 240), o sistema agora passa a incluir uma linha correspondente ao segmento J-52, para cada segmento J encontrado.

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Alteração de valores na remessa (CNAB400 Safra/Pagamentos)

Alteração dos dados referente a remessa de títulos a pagar gerada na [R692 - Remessa de Títulos à Pagar] no modelo novo (CNAB400 Safra/Pagamentos) do arquivo magnético envolvendo o campo de Numero da Conta e Razão Social.

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Revisão e ajuste de Segmento de Detalhe (Banco Safra novo formato)

Foi revisado as regras da geração do arquivo magnético e ajustes em registros referentes ao segmento de Detalhe (Boletos Bancários) do Banco Safra (Novo Formato)

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Alterações no segmento transferência Banco Safra CNAB400(Novo formato)

Revisão e ajustes no segmento de detalhes para transferência (Cred. em conta) do Banco Safra (CNAB 400 novo formato)


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R703 - Geração de Financiamentos

Buscando Títulos que não Compõem Borderôs

Agora será possível ao utilizar o processo de borderô, ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, visualizar a opção "Não Incluir Títulos Pertencentes a Borderôs". Com esta opção marcada e clicando em Localizar Títulos, será retornado apenas títulos que não compõem nenhum borderô.

Para maiores informações, clique aqui.

Geração de Financiamentos

Agora ao ser utilizado o processo de borderô ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, não poderá ser incluído títulos que estejam em algum borderô trazendo informando os detalhes do título selecionado e o código do borderô a que pertence.

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Não permitir alteração de títulos que compõe remessa

Ao ser utilizado o processo de bloquear alteração em título que compõe remessa, que é ativado pelo parâmetro [962-BloquearAlteracaoDeTituloEmRemessa] da [R29 - Parâmetro Por Empresa], não será possível alterar títulos que compõe remessa

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Liberação da Rotina por Portador

A partir de agora, na rotina R75, é possível configurar quais portadores são permitidos nas modalidades "Compror / Financiamentos", "FCO", "Leasing" e "Emprestimo" da rotina R703.

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R817 - Alteração de Portador e Vencimento de Títulos a Pagar

Buscando Títulos que não Compõem Borderôs

Agora será possível ao utilizar o processo de borderô, ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, visualizar a opção "Não Incluir Títulos Pertencentes a Borderôs". Com esta opção marcada e clicando em Localizar Títulos, será retornado apenas títulos que não compõem nenhum borderô.

Para maiores informações, clique aqui.

Alteração de Portador e Vencimento de Títulos a Pagar

Agora ao ser utilizado o processo de borderô ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, não poderá ser incluído títulos que estejam em algum borderô trazendo informando os detalhes do título selecionado e o código do borderô a que pertence.

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Bloqueia alteração de título que compõe remessa

Ao ser utilizado o processo de bloquear alteração em título que compõe remessa, que é ativado pelo parâmetro [962-BloquearAlteracaoDeTituloEmRemessa] da [R29 - Parâmetro Por Empresa], não será possível alterar títulos que compõe remessa.

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R907 - Central de Autorização de Pagamento - Borderô

Central de Autorização de Pagamento - Borderô

Agora é possível agrupar títulos para pagamento através de borderô, onde os borderôs poderão pagar os títulos na mesma conta financeira e encaminha-los para geração de remessa ou pagamento manual

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Manutenção dos borderôs

Agora pode fazer a manutenção dos borderôs, basta selecionar o borderô, em seguida clicar no botão manutenção, após isto é possível incluir e excluir novos títulos, bem como alterar a conta financeira do borderô selecionado.

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Relatório sintético e analítico dos borderôs não autorizados

Agora é possível imprimir relatórios sintéticos e analíticos dos borderôs não autorizados.

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Relatório sintético e analítico dos borderôs autorizados

Agora é possível imprimir relatórios Sintéticos e Analíticos dos borderôs autorizados selecionados

Manutenção dos borderôs

Agora é possível imprimir o espelho do borderô selecionado através da manutenção.

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Central de Autorização de Pagamento - Borderô

Foi alterado o nome da aba de Borderô Remessa para Borderôs a Pagar/Pagos, também foi alterado o nome do botão "Encaminhar remessa" para "Encaminhar para Pagamento" e nesta rotina foi retirado a função de "Efetuar pag. Manual".

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R959 - Exportação de Dados

Novas Colunas

A planilha de vendas passa a trazer a coluna [Id Lançamento] que é a transação do documento.

As planilhas de contas a receber e contas recebidas passam a apresentar a coluna [Segmento de Venda]

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Novas informações do cliente na planilha de vendas

Na exportação da planilha de vendas, passa a ser possível visualizar o CPF/CNPJ do cliente, além da Inscrição Estadual e Atividade do mesmo.

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Estoque de todas as lojas

MOVERE passa a permitir exportar o estoque de todas as lojas.

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Adicionado novas colunas na visão de vendas

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar as colunas [Condições de Pagamento] e [Cidade/Estado]

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Relatório 959 - Saldo a Receber

O sistema passa a permitir que o [saldo a receber] não retorne nulo, caso seja marcado o campo [Compõe Fluxo de Caixa] na rotina [75 - Portadores] e não for informado um valor de [porcentual de fluxo de caixa].

Adicionado novas colunas na planilha de vendas

Adicionado novas colunas relacionado ao cliente na planilha de vendas.

Cód Cliente, Cliente, Fantasia, Município, Estado, Telefone, Celular, Ativo, Situação de Crédito, Venc. Limite de Crédito, Limite de Crédito e Data Ultima Compra.

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Exportação de Vendas

Realizada modificação na forma de funcionamento da Exportação de Vendas. Esta agora passa a não exigir que o usuário aguarde até que a exportação fique pronta para continuar navegando no sistema.

A partir de agora, ao solicitar uma exportação, o servidor fará o trabalho necessário que você tenha que aguardar até a finalização. De tempos em tempos utilize o botão "Atualizar" para verificar se já está pronta a sua solicitação, podendo então, prosseguir com o download através do botão "Baixar Planilha".

Adicionado nova coluna KM (Quilometragem) na planilha de exportação de vendas.

Adicionado nova coluna KM (Quilometragem) na planilha de exportação de vendas.

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Exportação de Vendas

Devido a complexidade do processo e ao impacto que o mesmo causa nos servidores, a rotina passa a ter o período de emissão obrigatório, assim como, só é permitido emitir períodos acima de 60 dias entre as 20h e as 6h59m.

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Lançamentos Contábeis

A rotina passa a imprimir na geração do relatório a origem do lançamento contábil.

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Contas a Pagar/Contas Pagas: Fitragem por data de vencimento.

A rotina passa a incluir filtragem por data de vencimento ao emitir as planilhas de contas a pagar/contas pagas.

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Contas a Receber/Contas Recebidas: Fitragem por data de vencimento.

A rotina passa a incluir filtragem por data de vencimento ao emitir as planilhas de contas a receber/contas recebidas.

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Inclusão de campo na planilha Contas A Receber/Recebidas

Exportação de contas a Receber/Recebidas agora possui coluna referente ao supervisor do vendedor para cada título.

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Layout Espantalho Pneus para estoque de todas as lojas

Ao ativar o parâmetro [P1036 - Utiliza o layout da Espantalho Pneus, na R959 - Estoque de todas as lojas?] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa] as colunas da planilha serão exibidas na ordem definida pela Espantalho Pneus.

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Estoque de todas as lojas

R959 - Estoque de todas as lojas, quando ativado o parâmetro P1036 - Utiliza Layout com ordenação de colunas por loja na R959 - Estoque de todas as lojas?], o sistema passa a exibir os estabelecimentos ordenados pelo código, e a coluna Markup em percentual.

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Exportação de Vendas

A exportação de vendas passa a exportar também as colunas [Custo de Reposição], [Cód Operador] e [Operador].

Colunas "Email Cliente", "Cód. Tabela de Preço" e "Tabela de Preço" no relatório

A planilha de vendas exportada pela R959 passa a conter as colunas "Email Cliente", "Cód. Tabela de Preço" e "Tabela de Preço".

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Exportação de lançamento contábeis para o Exactus

O rotina passa a exportar em formato .txt os lançamentos contábeis com os dados necessários coletados para o sistema Exactus, por meio de uma nova filtragem. Esta funcionalidade ficará disponível uma vez que o parâmetro "P1046 - Exporta lançamentos contábeis para o sistema Exactus?" estiver ativo.

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O arquivo gerado para o sistema Exactus para a ser posicional

A partir desta versão, as informações dos lançamentos contábeis dos arquivos gerados para o sistema Exactus passam a ser gravados de forma posicional, e não mais separados por pipe.

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Nova verificação de registros processados nas abas "Estoque" e "Dias em estoque"

Nessa versão do Movere foi disponibilizada uma nova verificação de registro já processados na tabela de HistoricoEstoqueECustos são efetuados nas abas "Estoque" e "Dias em estoque".

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Processamento de Estoque

A rotina passa a permitir gerenciar o agendamento do processamento das informações de estoque/custos para exportação da aba estoque.

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[Exactus] Exportação de contas contábeis não configuradas

Para exportações Exactus, o MOVERE passa a verificar se existem lançamentos contábeis filtrados associados a contas contábeis não configuradas para o Exactus. Caso existam, será exibido uma tela que permitirá ao usuário escolher se o MOVERE deverá continuar com a exportação dos lançamentos contábeis ou gerar uma planilha com as contas contábeis que não estão configuradas com o código Exactus respectivo.

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Correção no tratamento de filtros por canal de venda e companha de venda

O que estava acontecendo?

Quando era exportado a planilha de vendas filtrando pelo canal e campanha de venda, o sistema estava filtrando as notas de devolução de acordo com os filtros.

O que foi feito?

Foi alterado o procedimento para quando for informado canal ou campanha de venda, filtrar as notas de devolução olhando para o canal ou campanha de venda da nota de origem.


R959 - Exportação de Dados filtro situação

A partir da versão 4.492, a rotina R959 - Exportação de Dados, na aba Contas pagar/pagas, foi adicionado o filtro situação.

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 Inclusão e modificação de colunas

A partir da versão 4.493, as colunas da planilha gerada pela R959, Cod_Tipo e Tipo_Documento foram alteradas para Cod Portador e Portador, respectivamente. Também foi adicionada a coluna de Observação.

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Adicionado coluna Tipo de Preço na aba Venda e filtro por tipo de preço

A partir da versão 4.505 do Movere, a rotina passa a disponibilizar o filtro por tipo de preço e a coluna tipo de preço no planilha.

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Implementação da coluna Data Vencimento Original

A partir da versão v4.530 do MOVERE, a planilha de contas recebidas/receber da rotina R959 Exportação de dados, passa a contar com a coluna "Data Vencimento Original"

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Modificação na coluna "Data Vencimento Original"

A partir da versão v4.533 a coluna "Data Vencimento Original" passa a exibir a data do titulo original nos títulos gerados por troca

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Relatório Compras Pagas e Compras a Pagar

Efetuado a divisão das informações do relatório em duas abas "Notas Fiscais" onde será demonstrada informações referentes ao Itens da Nota Fiscal e a aba "Títulos" que será mostrado informações pertinentes aos títulos financeiros:

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R1171 - Importação de arquivos de varreduras de DDA

Criação da rotina R1171 - Importação de arquivos de varreduras de DDA

Inclusão da rotina R1171 ao MOVERE, bem como a possibilidade de visualizar a grade de importações realizadas.

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Importação de arquivos de varredura DDA

A rotina passa a permitir a importação dos arquivos de varreduras de DDA.

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Ajuste de código de barras para os títulos a pagar encontrados na importação

O MOVERE passa a identificar os títulos a pagar, a partir das informações encontradas no arquivo de importação, e em seguida, cada título a pagar encontrado terá o seu código de barras ajustado conforme os dados fornecidos pelo arquivo.

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Criação do direito Excluir

O MOVERE passa a permitir que, para a rotina R1171, o usuário possa, com o direito "Excluir" devidamente liberado, remover uma importação já realizada.

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Relatório no direito Imprimir

O MOVERE passa o disponibilizar o relatório de auditoria para visualização dos títulos que foram associados e não associados, no momento da importação do arquivo.

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Contas a Receber


R96 - Títulos e Cheques a Receber para Cobrança

Filtragem do relatório 96 por estágios de cobrança liberados para o usuário

Depois de liberado o parâmetro 945, o MOVERE agora poderá processar a rotina 96 (Títulos e Cheques a Receber para Cobrança) de forma que a filtragem feita pelo campo "Estágio de Cobrança" leve em consideração apenas os estágios de cobrança liberados para o usuário que está acessando a rotina no momento.

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R97 - Títulos Emitidos

Nova coluna com a "Situação" do título

O relatório passa a trazer consigo a coluna "Situação" situada ao lado direito da coluna "Valor Título".

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R99 - Títulos Recebidos

Inclusão de colunas para listar as espécies monetárias

O relatório passa a incluir na grade de títulos recebidos as espécies monetárias que estiveram envolvidas nos movimentos financeiros identificados para cada título.

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Exibição da coluna "Espécies Monetárias" no relatório R99

O relatório R99, quando ordenado por conta financeira, passa a incluir na grade a coluna "Espécies monetárias" que estiveram envolvidas nos movimentos financeiros identificados para cada título.

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Resumo por espécies monetárias no relatório R99

O sistema passa a exibir um resumo por espécies monetárias no relatório de títulos recebidos.

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Inclusão do detalhamento de espécies financeiras por conta financeira

A partir da versão v4.495, o MOVERE passa a permitir o detalhamento das espécies financeiras por conta financeira no Relatório [R99] Títulos Recebidos

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Filtro criado "Espécies Monetarias"

Foi criado o filtro de multiseleção "Espécies Monetárias" na tela do relatório, que emite relatório que contenha apenas os itens do filtro selecionado.

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R107 - Importação SafraPay

Importação do arquivo eletrônico SafraPay

Agora o Movere permite importar o arquivo eletrônico SafraPay, para fins de conciliação.

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Vínculo de títulos não encontrados

Rotina passa a permitir víncular / desvincular títulos não encontrados automaticamente.

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Direito excluir

Passa a ser possível realizar a exclusão do registro de importação.

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Importação automática

MOVERE passa a permitir a importação automática dos arquivos SafraPay.

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Melhoria extrato da rotina 107

Nesta versão os campos do relatório foram formatados para número, e foi corrigido um problema de exibição de alguns dos campos.

Melhoria na Grade de títulos encontrados e Não encontrados

A rotina foi adicionado os campos código de autorização nas grades encontrados e não encontrados, também foi adicionado uma nova grade contendo um resumo referente aos dados do arquivo que está sendo importado

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Campo descrição estourando limite de caracteres

Nesta versão foi corrigido um erro, onde era gerado uma mensagem "não foi possível importar o arquivo devido o campo descrição não suportar mais de 1000 caracteres" e impedia a importação do arquivo.

Formatos de saída do relatório de extrato

Agora pode-se gerar o relatório de extrato da importação SafraPay em novos formatos, como Excel, Word, e HTML além do padrão PDF.

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Nova coluna no relatório

Agora também é exibido a coluna Tx. Ant (Taxa de antecipação) no relatório, o valor da taxa de antecipação é o mesmo importado no arquivo SafraPay.

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R215 - Geração de Remessa de Títulos a Receber

Filtrar por cliente na listagem de títulos

O sistema agora possui o filtro "Cliente" que permite listar os títulos a receber para a geração de remessa de um determinado cliente.

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Geração de remessas bancárias para o banco Daycoval

Geração de remessas bancárias para o banco Daycoval de acordo com a documentação mais atual.

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Detalhes da nota fiscal incluidos no arquivo de remessa Daycoval

Para o banco Daycoval, o MOVERE agora inclui na remessa os detalhes da nota fiscal gerada pelo orçamento.

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Remessa Daycoval: Inclusão da linha 2 (Mensagens bancárias)

O sistema agora passa a incluir condicionalmente na remessa a linha de código "2" (mensagens bancárias) a depender do parâmetro "974 - Remover linha de registro 2 do banco Daycoval?"

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Especificação da espécie do título para notas de serviço

O sistema agora passa a gerar a remessa com o código de espécie "12" para os títulos que possuírem notas ficais de serviço.

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Filtragem por série do boleto

O sistema agora permite que o usuário realize filtragens pela série do boleto, antes de gerar a remessa.

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Banco Daycoval: Ajuste na geração da remessa

O sistema passa a gerar na remessa, nas posições 111 a 120 do registro "1", o número o documento ou da nota fiscal (caso exista) e a parcela, separados por barra ("/"). Para o registro "4", da posição 2 a 16 o número da nota fiscal não virá mais acompanhado da série.

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Número do endereço: Banco Itaú (CNAB 400) e Banco do Brasil (CNAB 250)

O sistema passa a incluir nas remessas o número do endereço presente no cadastro do cliente para os bancos Itaú (CNAB 400) e Banco do Brasil (CNAB 250).

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Inclusão do campo para a configuração de desconto para o Sicredi

A rotina passa a considerar, para remessas de cobrança Sicredi, uma numeração variável para o código de desconto a depender do que foi configurado no checkbox "Envia código único de desconto ao gerar remessa para o banco Sicredi?" Caso este checkbox esteja marcado, o sistema gerará o número "1" para os código de descontos 2 e 3 do segmento R (posições 18 e 42 respectivamente).

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Adaptação da regra de preenchimento dos campos de desconto para o Sicredi

A rotina passa a considerar a nova regra de preenchimento dos campos de desconto para o Sicredi, conforme layout de versão 1.4.1 de fevereiro de 2020.

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Banco do Brasil - CNAB 400 (7 posições no convênio) - Protesto

Foi alterado os campos relativos à instrução de cobrança 1 e 2, para que quando o cliente não enviar protesto, estes campos sejam preenchidos com 07 e 00 respectivamente. Além disto o número de dias para protesto a partir desta versão será sempre preenchido.

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Erro de conversão não tratado ao tentar gerar Remessa

O que aconteceu?

Ao tentar gerar uma remessa de envio para o banco Sicredi contendo títulos com multa configurada, mas sem data de multa, um erro de Conversão era exibido ao usuário.

O que foi feito?

Foi feita uma validação para verificar se os títulos envolvidos na remessa possuem multa configurada, mas não possuem data de multa. Além disso, foi criada uma mensagem mais amigável para fácil entendimento do usuário.

Adequação ao leaute mais atual a Daycoval - Dez/2019

A partir da versão 4.466, o sistema passa a gerar os arquivos de 400 bytes, do banco Daycoval, de acordo com as especificações do Layout "Dez/2019". As alterações em relação à versão anterior foram:

-Aumento do tamanho de caracteres para o preenchimento do convênio de cobrança (20 posições).

-O campo referente ao "Código de Remessa" passa a ser o valor fixo "3"

-O nome do arquivo passa a iniciar com o "Prefixo do Nome dos Arquivos de Remessa" (R73)


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Daycoval: Preenchimento do nosso número com zeros

A partir da versão 4.467, o sistema passa a gerar os arquivos de 400 bytes, do banco Daycoval, de acordo com as especificações do Layout "Dez/2019". As alterações em relação à versão anterior foram:

-Preenchimento do nosso número (posições 63 a 70) com zeros.

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[Daycoval] - Campo endereço contendo também o número.

Para remessas Daycoval, o sistema passa a incluir, no espaço reservado para o endereço, os valores presentes nos campos Endereço e Número, da rotina R43. Caso os valores preenchidos, juntos, ultrapassem a quantidade reservada para o Daycoval (40 posições), o valor presente no Número será preservado, caso este exista, de forma que as posições restantes fiquem reservadas para o valor do campo Endereço.

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Geração de remessa bancária para o banco ABC Brasil

O MOVERE passa a permitir a geração de remessas bancárias para o banco ABC Brasil.

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Alteração do tamanho do campo Nosso Número para o CNAB 240 do Sicoob

O MOVERE passa a gerar as remessas do Sicoob respeitando o novo layout atualizado no dia 18/03/2020.

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Alterar a remessa do banco ABC Brasil

A Rotina R215 foi alterado para que ao gerar a remessa de Títulos a Receber, o Movere passa a inserir o Nosso Número gerado no boleto no segmento P, nas posições 47 a 57, para o banco ABC Brasil.

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Criar regra para o checkbox Emite boleto. Banco ABC

A partir da versão 509 do Movere, a rotina R215 passa a identificar as contas que utilizam o banco ABC Brasil e que não emitem boleto, para que seja tratado corretamente a montagem do nosso número para o segmento P na geração do arquivo de remessa de títulos a receber.

Nesse caso, o nosso número passa a ser uma sequência de 11 dígitos com o valor 0 nas posições de 47 a 57.

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Criar vinculo dos campos da R73 na remessa segmento P - Banco ABC Brasil

A rotina R215 - Geração de Remessa de Títulos a Receber foi alterada para preencher as posições, do segmento P para o banco ABC Brasil, que eram preenchidos com valores fixos, com valores inseridos na rotina R73 - Contas Financeiras.


Preenchimento do campo tipo de inscrição da empresa de acordo com o documento

A partir da versão V4.511 o MOVERE passa a preencher o campo "tipo de inscrição da empresa" de acordo com o documento do cliente. Caso seja CNPJ preenche com o valor "2", se for CPF com o valor "1"

Geração remessa cobrança bancária C6Bank

O MOVERE passa a possuir a geração de remessas bancárias para o banco C6Bank, CNAB 400 bytes.

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Regra de envio de cobrança de multa e juros - C6Bank

O MOVERE agora leva em consideração os campos configurados nas rotina R73 e R75 para determinar se será enviado ou não os valores de juros e percentual de multa na remessa bancária do C6Bank.

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Chave NF-e na posição 401 a 444 - banco C6BANK

A rotina agora passa a gerar as remessas do banco C6Bank com a chave de acesso da NF-e nas posições 401 a 444.

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R242 - Retorno da Remessa Cobrança Bancária

Retorno C6 Bank

A partir da versão v4.516 o MOVERE passa a processar arquivo de retorno do banco C6 Bank.

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Melhorar a mensagem de erro, quando for importado um arquivo em Branco

A mensagem de erro "Valor não pode ser nulo. Nome do parâmetro: password" foi alterada para "Favor informar um arquivo com conteúdo válido!".

passando a ser mais objetiva com o usuário em relação ao erro.

Link para Download

A rotina passa a ter um link para download dos arquivos de retorno das remessas que foram carregadas no sistema.

Link para Download

A rotina passa a exibir uma imagem como link para download do arquivo, para padronizar e deixar o local de do clique mais clean.

Daycoval: Importação de arquivos com identificação por titulo/PC e nosso numero

A partir da versão 4.470.1, o MOVERE passa a aceitar importações de remessas de retorno do banco Daycoval, cujo valor de identificação do título (posições 117-126) seja formado tanto pelo "número do documento/parcela" quanto pelos primeiros 10 dígitos do nosso número da parcela em questão.

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Identificar boletos Daycoval de títulos trocados no Movere

O Movere passa a realizar buscas de Títulos Trocados, para o retorno da remessa bancária, a partir dos seguintes critérios de busca:

- Número da Nota Fiscal;

- Número da Parcela;

- Valor do Documento;

- Portador (No caso, boleto do Daycoval).

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Importação do arquivo de retorno da remessa bancária para o banco ABC Brasil

O MOVERE passa a permitir a importação do arquivo de retorno da remessas bancárias para o banco ABC Brasil.

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Alterar o Retorno Banco ABC Brasil

Modificado para que o retorno de remessa do banco ABC Brasil faça a busca pelos títulos a receber a partir do Nosso Número.

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Criar regra para o checkbox Emite boleto. Banco ABC

A partir da versão 509 do Movere, a rotina R242 passa a identificar as contas que utilizam o banco ABC Brasil e que não emitem boleto, para que seja tratado corretamente a identificação dos títulos ao ler o arquivo de retorno da remessa bancária.

Para maiores informações, clique aqui.

Tratamento para baixa de títulos de cobrança vinculada - Daycoval

O Movere passa a identificar os títulos da conta vinculada (conta de garantia) no arquivo de retorno de remessa do banco Daycoval, e realizar as baixas dos mesmos automaticamente.

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Tipos de cobrança do banco Daycoval

O Movere passa a partir desta versão a suportar os tipos de operação de cobrança:

3 - Cobrança caucionada

4 - Título descontado

5 - FIDC

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R243 - Retorno de Remessa de Cobrança Bancária

Listagem dos títulos sem reptição quando existe mais de um motivo

Para esses casos o relatório 243 trará linhas a mais pertencentes ao mesmo título a depender da quantidade de motivos contido no retorno para ele.

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R249 - Títulos a Receber

Autorizazação de Cartão

A rotina passa a permitir que dois estabelecimentos diferentes possuam o mesmo código de autorização de cartão de crédito.

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Coluna Saldo a receber da grade exibe valor calculado

A Coluna saldo a receber da grade exibe valor calculado com a multa e com os juros, quando configurado o parâmetro 943.

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O sistema agora avaliará a situação do titulo ao calcula o saldo a receber

O sistema agora avaliará a situação do titulo ao calcula o saldo a receber. Se o mesmo estiver como liquidado total, o cálculo não é realizado.

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Impressão do boletos com o local de pagamento configurado

O sistema passar exibir na área "Local de pagamento" dos boletos emitidos o local de pagamento configurado na conta financeira caso está tenha sido configurada.

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Geração de boletos para o banco Daycoval

O MOVERE agora passa a gerar boletos para o banco Daycoval de acordo com a documentação mais atual.

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Adequação dos boletos Safra

Os boletos do banco Safra, sem correspondente, emitidos pelo MOVERE, agora possuem nova logomarca, e nova formatação dos campos "Agência/Código do Beneficiário" e do campo "Nosso Número".

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Geração de boletos com o número do endereço do cliente

O sistema passa a incluir o número do endereço do cliente para os boletos do Banco do Brasil e do banco Itaú.

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Nº do Título - [R249]

Número do título passa a aceitar até 20 caracteres.

Exclusão de dependências com remessas de retorno bancário (R242)

O sistema passa permitir que um titulo possa ser desvinculado de remessas de retorno através do direito exibir.

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Campo "instruções" do boleto omitindo informações

O que aconteceu?

Ao gerar um boleto de um título oriundo da troca de títulos, para os casos em que muitos títulos estavam envolvidos na troca, algumas informações do campo "instruções" eram omitidas.

O que foi feito?

Para possibilitar a inclusão de uma quantidade maior de caracteres no campo "instruções" foi:

1- Diminuído o tamanho do componente "beneficiário";

2- Aumentado o campo "instruções";

3- Diminuído o tamanho da fonte do campo "instruções".

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Exibição das notas fiscais vinculadas ao título no campo "instrução" dos boletos

O sistema passa a exibir todas as notas fiscais envolvidas em todo o processo de troca de títulos ao emitir um boleto que é resultado de inúmeras trocas.

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Exibição do dígito da agência no boleto bancário 

A partir da versão 4.468, o MOVERE passa a exibir ou não o dígito verificador da agência em boletos Itaú, através da configuração realizada na rotina R73.

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Campos de Pesquisa

As rotinas passam a permitir realizar consulta nos campos disponíveis para filtro na grade principal onde a pesquisa é independente de acento e local do texto, por exemplo, se pesquisar por [ca] o sistema irá encontrar: Transação, Situação, Cupom Fiscal.

Instrução: Referente as RPS/NFs

Para os boletos do Daycoval que foram trocados, no campo Instruções foi alterado o texto "Referente as RPS/NFs", para os demais bancos, será impresso como "Referente as NFs/RPS", normalmente.

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Aumentado o valor máximo do Sequencial Nosso Número para Boletos Bradesco

A geração de boletos do Bradesco passa a suportar no "Nosso Número" um sequencial de números maior que 10 caracteres.

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Tratar o Daniele Banco como correspondente do Banco Bradesco

O MOVERE passa a permitir que boletos possam ser emitidos tendo o Daniele Banco como correspondente do Banco Bradesco.

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Alteração do campo Espécie DOC no boleto

O MOVERE passa a permitir alteração do campo Espécie DOC a partir da rotina R73

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Emissão boleto banco ABC Brasil

Agora é possível emitir boletos do banco ABC Brasil no MOVERE.

Para maiores informações, clique aqui.

Composição do Número do Documento para o correspondente Fundo de Invest Asia LP

Os boletos emitidos para o correspondente Fundo de Invest Asia LP passam a conter o mesmo Número do Documento, que é enviado na remessa bancária.

Para maiores informações, clique aqui.

Desempenho

A rotina foi reestruturada para permitir realizar as impressões de boleto com um desempenho melhor, liberando as informações da nota fiscal para outros processos.

Geração de boleto banco C6 Bank

A partir da versão v4.515 o MOVERE passa a emitir boleto do banco C6 Bank

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R310 - Títulos e Cheques a Receber

Inclusão do campo "Cliente" nos relatórios gerados

O sistema passa a incluir o campo "Cliente" nos relatórios gerados, na parte de filtros.

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Exibição do "Nosso Número" no relátório de Títulos a Receber

O sistema agora exibe no relatório, ao lado da coluna "Dias" a coluna "Nosso Número".

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Resumo de portador por dia

Agora é possível a impressão do resumo de portador por dia no relatório da R310

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R314 - Títulos a Receber na Data

Ordenação por grade única no relatório R314

O sistema passa a conter mais uma forma de ordenação para o relatório R314, denominada "grade única".

Ao selecionar esta ordenação, o relatório não fará agrupamentos.

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R324 - Troca de Títulos a Receber

Visibilidade do campo "Vendedor" na troca de títulos a receber.

O sistema passa a exibir o campo "Vendedor" na aba "Gerar Novos Títulos", independentemente de os títulos gerados a partir da troca possuírem ou não condição de pagamento informada na tela.

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Geração de boletos para as parcelas/títulos de troca

Agora o Movere gera boletos para as parcelas/títulos na troca caso o parâmetro P1032 estiver configurado como ativo

Para maiores informações, clique aqui.

Email de Boleto - Enviar boleto bancário ao cliente

A rotina agora passa a realizar o envio de e-mail, anexando os boletos gerados no corpo do mesmo.

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Redistribuir valores ao alterar quantidade de parcelas

Ao alterar a quantidade de parcelas na grade de novos títulos gerados, é feito uma redistribuição de valores, para facilitar a utilização da rotina.

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Melhoria na rotina R324 - Troca de Títulos a Receber

A partir da versão v4.503, a rotina R324 - Troca de Títulos a Receber passa a funcionar sem fazer refresh na tela.

R329 - Recebimento de Títulos por Portador

Baixa de títulos independente do tipo de documento

O sistema passa a efetuar a baixa de todos os títulos selecionados, não restringindo mais o tipo de documento de cada um.

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R330 - Acerto Financeiro

Exibição do CNPJ/CPF do cliente

O sistema passar a exibir o CNPJ ou CPF do cliente no relatório de Acerto Financeiro (330)

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R351 - Inadimplência

Filtros por vendedor/supervisor e linha de itens

O relatório passa a conter as seguintes características:

- Foi criada a filtragem por Linha de Itens;

- O filtro Vendedor passa a permitir múltiplos valores;

- Foi criada a filtragem por Supervisor, que permite múltiplos valores.

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Ajustes nos campos de filtro Supervisor e Vendedor

O relatório passa a exibir os filtros de Vendedor e Supervisor de forma mais detalhada. Agora é exibido o código e o nome de cada supervisor/vendedor que foi utilizado na filtragem.

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Performance

O relatório foi melhorado para permitir uma melhor performance de execução.

Emissão de cheques devolvidos

o MOVERE passa considerar os cheques em abertos e que estejam em situação de devolução no relatório


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R367 - Clientes Inativos

Campo Fone Celular no relatório de clientes inativos

O sistema passa a exibir, além do telefone comercial do cliente cadastrado, o telefone celular.

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R367 - Novos filtros no relatório Clientes Inativos

A partir desta versão o relatório passa a conter os filtros data inicial, data final e tabela de preço.

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R510 - Cobrança Automatizada

Cobrança automatizada filtrando títulos descontados

O sistema agora filtra também os títulos na situação "Descontado" ao recupera-los para o envio da cobrança.

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R566 - Geração de Títulos a Receber

Controle admnistrativo para títulos a receber

O sistema passa a permitir realizar lançamentos de controles administrativos na rotina [R566 - Geração de Títulos a Receber], desde que o processo esteja habilitado e o evento contábil esteja configurado corretamente.

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Sistema passa a permitir salvar o controle adm sem ter meta cadastrada

Sistema passa a permitir salvar o controle adm sem ter meta cadastrada, desde que o usuário possua limite pra lançar acima da meta.

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Alteração do campo do cliente na R566

Alterado o campo cliente da r566 de 6 para 10.

R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Retirado o fechar (X) do Formulário Confirmação do TEF NFC-e

Foi atualizado o formulário de confirmação do TEF NFC-e, retirando o fechar(X) do formulario, para que o popup não seja fechado sem finalizar a operação

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Visualização o total das parcelas e retenções no faturamento do orçamento

Na rotina, o sistema passa a exibir o total de parcelas e de retenções ao faturar um orçamento.

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Inclusão dos códigos de autorização na baixa de titulos a receber

O sistema agora permite que o usuário inclua os códigos de autorização na baixa, para um portador cuja modalidade é "VENDA FINANCIADA P/TERCEIRO" e o campo "Exige código de transação em operação sem TEF?" esteja marcado.

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Atualização da condição de pagamento e portador ao dividir orçamentos

Ao dividir orçamentos, o orçamento de origem passa a ter as informações de condição de pagamento e portador atualizadas conforme as formas de pagamento determinadas através da divisão.

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Base de troca

Validação da divisão de orçamentos quando houver itens a base de troca no orçamento juntamente com mercadoria e serviço, não sendo possível gerar um novo orçamento separado.

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POS - Inclusão de códigos de autorização por condição de pagamento

O sistema passa a permitir que, para os casos em que a fatura ou geração de nota é feita utilizando POS (sem TEF), os códigos de autorização sejam atribuídos levando em conta as diferentes condições de pagamento que podem existir na venda. Dessa forma, para uma ou mais condições de pagamento que existirem para um mesmo portador, o sistema irá atribuir os códigos de autorização nas respectivas parcelas dos títulos que forem gerados.

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Desabilitá-lo-emos a geração de títulos à receber do fornecedor na triangulação

O sistema passa a não gerar títulos à receber para os fornecedores das vendas trianguladas, caso parametrizado.

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Erro do tamanho da descriminação do Item ao gerar a nota

Nesta versão do sistema Movere foi realizado um ajuste na estrutura de geração de NFe limitando o tamanho para 120 caracteres.

[R657] Validação ao Gerar Nota com pendência de liberação Venda Interestadual

Nesta versão do Movere, foi adicionada validação na [R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques] na Geração de Nota com pendência de liberação para Venda Interestadual

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Faturamento e geração de nota com portador desativado

A partir da V485 o Movere passa a validar durante o faturamento ou geração de nota se o portador esta ativo. Não permitindo o faturamento ou geração de nota caso um dos portadores esteja desativado

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Ordenação de títulos

A partir da versão 4.489, é possível ordenar os títulos, por maior ou menor valor.

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Impressão do nome do usuário logado e hora no rodapé do recibo

A partir da versão 4.489, o MOVERE passa a exibir o nome do usuário logado (usuário que está usando o sistema naquele momento) e hora na impressão do recibo gerado pela R657.

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Alterar o valor e a data de vencimento de cheques com mais de uma parcela

O MOVERE passa a permitir a alteração do Valor e da Data de Vencimento, no faturamento, com cheques de mais de uma parcela.

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Implementação do bloqueio na baixa de títulos a receber por espécie monetária

O MOVERE agora passa a fazer validação/bloqueio por espécie monetária exclusivas para recebimento de títulos.

Para que está funcionalidade seja ativada é necessário configurá-la na rotina R75 - Portadores.

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Criado liberação por senha para recebimento por espécie monetária

Agora, para o bloqueio de recebimento por espécie monetária, passa a existir o direito de liberação do mesmo, sendo assim, usuários que possuírem o direito podem autorizar o recebimento por uma espécie diferente da configurada para o portador.

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Geração de log da liberação por espécie monetária

O MOVERE agora passa a gerar LOGs das liberações por espécie monetária.

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Visualizar Lista de Itens do Orçamento ao Faturar

Realizadas implementações para que se possa visualizar a lista de itens de um orçamento ao selecioná-lo para faturamento. Para isto, é necessário ativar o parâmetro por empresa [P1159 - Deve Exibir Detalhamento dos Itens do Orçamento na R657?]. Os itens serão listados no campo de observações.

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Geração de Log para as liberações dos bloqueios de espécie monetária

A rotina agora passa a gerar Logs das liberações dos bloqueios de espécie monetária.

Sendo gravado as seguintes informações: Código do Estabelecimento, Código do Cliente/Fornecedor, Código do Usuário solicitante, Código do Usuário que concedeu a liberação, Data da liberação e o IP da Estação de trabalho.

Regra na Contabilização de Despesas Acessórias na Nota de Devolução

O MOVERE passa a contabilizar o valor de despesas acessórias no evento contábil original, não havendo mais a contabilização a parte do valor de acréscimo no evento contábil "NF Saída Acréscimo Financeiro" (código -48). Esta alteração ocorrerá somente para as notas fiscais de Devolução de Compra ou Importação de mercadoria.

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R671 - Conta Corrente

Busca do Cliente por CPF ou CNPJ

O sistema passar a considerar para o campo de pesquisa de cliente se foi inserido um CPF ou CNPJ, para em seguida fazer a busca.

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Número de endereço

Sistema passa a imprimir o número do endereço do cliente no relatório 671.

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Parametro P1176

A partir da versão v4.510, o MOVERE passa a contar com um parâmetro para determinar o estado inicial do campo "Lista Clientes/Fornecedores Vinculados?", na rotina "R671 - conta corrente"

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R700 - Fechamento de Capital

Totalização de cheques e vencimentos para mêses fechados

O relatório agora passa a totalizar os cheques e os títulos vencidos considerando meses fechados anteriores à data base.

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Totalização do campo "ESTOQUE" incluindo novas linhas de itens

O relatório passa a considerar na totalização do campo "ESTOQUE" das linhas [1 - PNEUS/CAMARAS/PROTETORES (NOVOS); 3 - AUTO PEÇAS; 7 - PNEUS IMPORTADOS (NOVOS); 8 - MERCADORIAS EM GERAL; 10 - PNEUS REFORMADOS P/ REVENDA]

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Inclusão de novos tipos de entrada de saída

No relatório 700 passa a levar em conta no totalizador "CONTAS A PAGAR" as entradas e saídas de código 8, 46, 53, 183 e 186.

Alteração da forma de consulta dos itens

O relatório passa a considerar apenas a família [8 - PNEUS INDUSTRIAIS] e os grupos de itens [10033 - CHUMBO; 20127 - CHUMBO REPOSIÇÃO; 20072 - MATERIAL RECAPAGEM]

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R735 - Liberações de Vendas

Histórico de liberação do Serasa Gestor de Crédito

O relatório passa a trazer o histórico de liberação de crédito feito a partir da consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito.

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Permitir Visualizar Liberações de Venda Interestadual na R735

Nesta versão do Movere foram realizadas modificações no relatório de Liberações de Vendas que permitem a visualização das liberações de Venda Interestadual.

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R743 - Refinanciamento de Títulos/Cheques

Preenchimento automático de campos no modal

A partir da versão v4.502 o MOVERE passa a preencher automaticamente os campos conta financeira, cliente e estabelecimento, ao clicar em localizar documentos na rotina R743 - Refinanciamento de Títulos/Cheques

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Rolagem da página

A partir da versão v4.502 o MOVERE passa a não rolar a página para o topo ao preencher um campo na rotina R747 - Refinanciamento de Títulos/Cheques

Enviar boleto bancário ao cliente

Agora a rotina passa a permitir o envio de e-mail, com os boletos gerados, em anexo, para os clientes.

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 743 - Refinanciamento de Títulos/Cheques

A partir da versão v4.503, houveram as seguintes alterações no relatório "Extrato de Refinanciamento":

- Alteração do nome da grade "Títulos a receber" para "Títulos de Origem";

- Alteração do nome da grade "Cheques a receber" para "Cheques de Origem";

- Não exibir a grade Títulos de Origem" caso não existam dados;

- Não exibir a grade "Cheques de Origem" caso não existam dados;

- Troca de posição entre as grades "Totais do Refinanciamento" e "Detalhamento dos novos vencimentos";

- Adicionado a coluna "Valor de Juros" na grade Detalhamento dos novos vencimentos";

- Adicionado a coluna "Valor de Multa" na grade Detalhamento dos novos vencimentos".


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R795 - Importação do Extrato Eletrônico GETNET

Antecipação de Crédito

A rotina passa a considerar corretamente o último estabelecimento importado.

Associação de títulos a comprovantes não localizados na importação

O sistema agora permite a associação de títulos a comprovantes não localizados na importação do extrato Getnet

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Seleção de mais de um título para comprovantes não encontrados

O sistema passa a permitir que o usuário selecione mais de um título ao realizar o vinculo com comprovantes não encontrados.

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R850 - Importação do Extrato Eletrônico CIELO

Importação da CIELO para múltiplas contas financeiras

O sistema agora permite que na importação do extrato da CIELO sejam consideradas as contas financeiras do arquivo.

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Lançamentos de saida e contabilização de tarifas ao importar o arquivo

O sistema agora passa a contabilizar a tarifas referentes a comissão, presentes no arquivo de extrato da Cielo, efetuando também os lançamentos de saída.

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Importação do Extrato Eletrônico CIELO

O sistema agora passa a contabilizar as tarifas referentes a antecipação de recebíveis presentes no arquivo de extrato da CIELO, bem como a baixa relativa ao título envolvido.

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Associação de títulos a comprovantes não localizados na importação

O sistema agora permite que o usuário associe os comprovantes não localizados no sistema (ao importar o arquivo) a um determinado título, para que este seja baixado automaticamente.

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Desnvinculo de títulos para comprovantes não encontrados

A rotina agora oferece a possibilidade de o usuário desvincular o título do comprovante não encontrado.

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R959 - Exportação de Dados

Novas Colunas

A planilha de vendas passa a trazer a coluna [Id Lançamento] que é a transação do documento.

As planilhas de contas a receber e contas recebidas passam a apresentar a coluna [Segmento de Venda]

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Novas informações do cliente na planilha de vendas

Na exportação da planilha de vendas, passa a ser possível visualizar o CPF/CNPJ do cliente, além da Inscrição Estadual e Atividade do mesmo.

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Estoque de todas as lojas

MOVERE passa a permitir exportar o estoque de todas as lojas.

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Adicionado novas colunas na visão de vendas

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar as colunas [Condições de Pagamento] e [Cidade/Estado]

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Relatório 959 - Saldo a Receber

O sistema passa a permitir que o [saldo a receber] não retorne nulo, caso seja marcado o campo [Compõe Fluxo de Caixa] na rotina [75 - Portadores] e não for informado um valor de [porcentual de fluxo de caixa].

Adicionado novas colunas na planilha de vendas

Adicionado novas colunas relacionado ao cliente na planilha de vendas.

Cód Cliente, Cliente, Fantasia, Município, Estado, Telefone, Celular, Ativo, Situação de Crédito, Venc. Limite de Crédito, Limite de Crédito e Data Ultima Compra.

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Exportação de Vendas

Realizada modificação na forma de funcionamento da Exportação de Vendas. Esta agora passa a não exigir que o usuário aguarde até que a exportação fique pronta para continuar navegando no sistema.

A partir de agora, ao solicitar uma exportação, o servidor fará o trabalho necessário que você tenha que aguardar até a finalização. De tempos em tempos utilize o botão "Atualizar" para verificar se já está pronta a sua solicitação, podendo então, prosseguir com o download através do botão "Baixar Planilha".

Adicionado nova coluna KM (Quilometragem) na planilha de exportação de vendas.

Adicionado nova coluna KM (Quilometragem) na planilha de exportação de vendas.

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Exportação de Vendas

Devido a complexidade do processo e ao impacto que o mesmo causa nos servidores, a rotina passa a ter o período de emissão obrigatório, assim como, só é permitido emitir períodos acima de 60 dias entre as 20h e as 6h59m.

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Lançamentos Contábeis

A rotina passa a imprimir na geração do relatório a origem do lançamento contábil.

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Contas a Pagar/Contas Pagas: Fitragem por data de vencimento.

A rotina passa a incluir filtragem por data de vencimento ao emitir as planilhas de contas a pagar/contas pagas.

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Contas a Receber/Contas Recebidas: Fitragem por data de vencimento.

A rotina passa a incluir filtragem por data de vencimento ao emitir as planilhas de contas a receber/contas recebidas.

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Inclusão de campo na planilha Contas A Receber/Recebidas

Exportação de contas a Receber/Recebidas agora possui coluna referente ao supervisor do vendedor para cada título.

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Layout Espantalho Pneus para estoque de todas as lojas

Ao ativar o parâmetro [P1036 - Utiliza o layout da Espantalho Pneus, na R959 - Estoque de todas as lojas?] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa] as colunas da planilha serão exibidas na ordem definida pela Espantalho Pneus.

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Estoque de todas as lojas

R959 - Estoque de todas as lojas, quando ativado o parâmetro P1036 - Utiliza Layout com ordenação de colunas por loja na R959 - Estoque de todas as lojas?], o sistema passa a exibir os estabelecimentos ordenados pelo código, e a coluna Markup em percentual.

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Exportação de Vendas

A exportação de vendas passa a exportar também as colunas [Custo de Reposição], [Cód Operador] e [Operador].

Colunas "Email Cliente", "Cód. Tabela de Preço" e "Tabela de Preço" no relatório

A planilha de vendas exportada pela R959 passa a conter as colunas "Email Cliente", "Cód. Tabela de Preço" e "Tabela de Preço".

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Exportação de lançamento contábeis para o Exactus

O rotina passa a exportar em formato .txt os lançamentos contábeis com os dados necessários coletados para o sistema Exactus, por meio de uma nova filtragem. Esta funcionalidade ficará disponível uma vez que o parâmetro "P1046 - Exporta lançamentos contábeis para o sistema Exactus?" estiver ativo.

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O arquivo gerado para o sistema Exactus para a ser posicional

A partir desta versão, as informações dos lançamentos contábeis dos arquivos gerados para o sistema Exactus passam a ser gravados de forma posicional, e não mais separados por pipe.

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Nova verificação de registros processados nas abas "Estoque" e "Dias em estoque"

Nessa versão do Movere foi disponibilizada uma nova verificação de registro já processados na tabela de HistoricoEstoqueECustos são efetuados nas abas "Estoque" e "Dias em estoque".

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Processamento de Estoque

A rotina passa a permitir gerenciar o agendamento do processamento das informações de estoque/custos para exportação da aba estoque.

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[Exactus] Exportação de contas contábeis não configuradas

Para exportações Exactus, o MOVERE passa a verificar se existem lançamentos contábeis filtrados associados a contas contábeis não configuradas para o Exactus. Caso existam, será exibido uma tela que permitirá ao usuário escolher se o MOVERE deverá continuar com a exportação dos lançamentos contábeis ou gerar uma planilha com as contas contábeis que não estão configuradas com o código Exactus respectivo.

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Correção no tratamento de filtros por canal de venda e companha de venda

O que estava acontecendo?

Quando era exportado a planilha de vendas filtrando pelo canal e campanha de venda, o sistema estava filtrando as notas de devolução de acordo com os filtros.

O que foi feito?

Foi alterado o procedimento para quando for informado canal ou campanha de venda, filtrar as notas de devolução olhando para o canal ou campanha de venda da nota de origem.


R959 - Exportação de Dados filtro situação

A partir da versão 4.492, a rotina R959 - Exportação de Dados, na aba Contas pagar/pagas, foi adicionado o filtro situação.

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 Inclusão e modificação de colunas

A partir da versão 4.493, as colunas da planilha gerada pela R959, Cod_Tipo e Tipo_Documento foram alteradas para Cod Portador e Portador, respectivamente. Também foi adicionada a coluna de Observação.

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Adicionado coluna Tipo de Preço na aba Venda e filtro por tipo de preço

A partir da versão 4.505 do Movere, a rotina passa a disponibilizar o filtro por tipo de preço e a coluna tipo de preço no planilha.

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Implementação da coluna Data Vencimento Original

A partir da versão v4.530 do MOVERE, a planilha de contas recebidas/receber da rotina R959 Exportação de dados, passa a contar com a coluna "Data Vencimento Original"

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Modificação na coluna "Data Vencimento Original"

A partir da versão v4.533 a coluna "Data Vencimento Original" passa a exibir a data do titulo original nos títulos gerados por troca

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Relatório Compras Pagas e Compras a Pagar

Efetuado a divisão das informações do relatório em duas abas "Notas Fiscais" onde será demonstrada informações referentes ao Itens da Nota Fiscal e a aba "Títulos" que será mostrado informações pertinentes aos títulos financeiros:

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R965 - Importação dos Arquivos CIELO

Inclusão de nova coluna no relatório, para trazer contas financeiras

O sistema agora inclui no relatório, antes da coluna "Baixado", na linha correspondente aos CVs, as contas financeiras lidas do arquivo de importação.

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R976 - Central de Crédito

Monitora Serasa

Sistema passa a exibir na tela do usuário nos dados do cliente, cadastro no Monitora-Serasa:

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Dois atendentes para o mesmo cliente

- O que aconteceu?

Era possível acessar um cliente que já estava sendo atendido, pois a hora da aplicação e do banco de dados estavam dessincronizadas.

- O que foi feito?

Corrigido para que não seja mais possível acessar um usuário caso o cliente já esteja sendo atendido por um outro usuário. Agora o sistema considera a data da aplicação para fazer a validação do que já está sendo atendido, e ainda respeitando o parâmetro P862.

Disponibilizar resultado da consulta ao Serasa Gestor de Crédito

A Central de Crédito passa a disponibilizar o resultado da consulta ao Serasa Gestor de Crédito.

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Acesso à tela de vínculos para o cliente que está sendo avaliado.

O MOVERE passa a permitir que o usuário acesse a rotina de Vínculos por meio da tela de análise de crédito.

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R1087 - Importação do Extrato Eletrônico REDE

Geração do controle administrativo

Rotina passa a permitir geração do controle administrativo.

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Importação do Extrato Eletrônico REDE

A rotina passa a fazer as baixas das antecipações e contabilizações, através dos títulos contidos no arquivo de extrato eletrônico da REDE.

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Associação de títulos a comprovantes não localizados na importação

O agora permite ao usuário associar a um determinado título cada um dos comprovantes não encontrados.

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Seleção de um ou mais títulos para comprovantes não encontrados

O sistema passa a permitir que o usuário selecione um ou mais títulos para comprovantes não encontrados.

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Correção na importação de arquivo financeiro

Correção da importação de arquivos na R1087, correção da demora de processamento e

os valores relativo ao registro 36.

Melhoria da leitura do registro 035 - Desagendamentos

Foi melhorado a forma que é realizada a leitura das linhas do arquivo financeiro onde se iniciam com o registro 035, referente aos desagendamentos da operadora rede.

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Ajustes Net e Desagendamentos

Rotina passa a tratar o registro 035 (Ajustes Net e Desagendamentos) da operadora Rede, Foi adicionado uma grade que contém as informações contidas no registro 035.

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Correções nos calculos das taxas de antecipações

Correções nos calculos das taxas de antecipações

Melhorias do Agrupamento e correção do histórico.

Foi melhorado nesta versão a forma em que o movere trata o agrupamento dos títulos no Det, e correção do histórico contábil.

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Melhorias na grade, e no processo de idenficicação da conta financeira

Criado o parâmetro 1000, [Considera conta financeira do arquivo de extrato eletrônico rede?] utilizado para decidir se a conta financeira utiliza ou não a conta financeira que vem descrita no arquivo financeiro da operadora rede, a conta financeira passa a ser exibida na grade da rotina.

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P1000 deve considerar conta do arquivo para taxas

Para importações do extrato eletrônico com o parâmetro P1000 ativado, o Movere passa a assumir como conta financeira das taxas a conta que se encontra no arquivo de extrato.

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Registros de Transações em Negociação na importação da REDE

A partir da versão 4.533, o Movere passa a processar os registros do tipo 46 e 47.

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R1088 - Extrato dos Arquivos de Integração TEF

Melhoria no Agrupamento do relatório

Foi melhorado o agrupamento do relatório, passando a exibir os valores por Número do PV e Bandeira.

Melhorias no relatório 1088

Melhorados os agrupamentos do relatório, a partir desta versão foi criado um agrupamento por PV e por Bandeira, e também foi criado uma nova grade no relatório que exibe as informações dos títulos desagendados pela operadora caso existam.

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R1091 - PV’s por Contas Financeiras

Limite de campo errado para o campo Conta Financeira, na inclusão.

Ao incluir uma nova conta financeira por PV, o campo "Conta Financeira" e "Conta Financeira Taxas" passam a aceitar 10 dígitos.

R1146 - Remessa para o Financeiro

Enviar Faturamento para Orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a criação da rotina R1146 - Remessa para Faturamento. Através da qual é possível enviar um ou mais orçamentos para o departamento de Faturamento.

Adicionado filtro por Orçamento

Passa a ser possível filtrar por orçamento.

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Filtragem de Orçamentos para Nova Remessa

A filtragem de orçamentos para nova remessa passa a filtrar os orçamentos pela data de faturamento do mesmo, ao invés de filtrar pela data de emissão.

R1147 - Relatório de Remessa para o Financeiro

Novo relatório de remessa para faturamento

Desenvolvido o relatório de remessa para faturamento com as devidas informações sobre a data de envio, emissão, fechamento, número do orçamento, cliente, vendedor e valor. O novo relatório só será permitido o seu uso se o parâmetro por empresa P1024 estiver ligado.

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Adicionado campo para visualizar orçamentos não enviados ao financeiro

Adicionado campo Situação para visualizar o relatório com as informações dos orçamentos não enviados ao financeiro, enviados ao financeiro e todos.

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Exclusão e Adição de colunas 

As colunas "Validade", "Previsão de Entrega", "Fechamento" e "Req" foram removidas do relatório.

A coluna "Data de faturamento" foi acrescentada no relatório.

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Filtragem por data de faturamento e data de envio ao financeiro

O sistema passa a permitir que o relatório seja filtrado por data de faturamento do orçamento ou data de envio da remessa ao financeiro.

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R1155 - Integração CheckMobi

Criação de rotina para controle de acesso para Integração com CheckMobi

Criada rotina que visa apenas possibilitar o controle de acesso do app CheckMobi ao Movere.

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Consulta de Clientes por Cpf ou Cnpj

O sistema passa fornecer uma forma de se consultar dados dos clientes via api.

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R1202 - Consultas ao Serasa Gestor de Crédito

Relatório de Consultas ao Serasa Gestor de Crédito

O MOVERE passa a disponibilizar a rotina de relatório das consultas realizadas ao Serasa Gestor de Crédito.

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Estrutura do relatório Serasa Gestor de Crédito

O MOVERE passa o disponibilizar o relatório de auditoria para visualização das consultas realizadas ao Serasa Gestor de Crédito.

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R1203 - Relatório SafraPay

Criação do relatório R1203 - Relatório SafraPay

A partir da versão v4.500 o MOVERE passa a oferecer o relatório R1203 - Relatório SafraPay, com opção de filtragem por data inicial, final e conta financeira.

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Criação do relatório

Criado o relatório que será emitido ao clicar no botão Executar.

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R1205 - Importação Marketplace

R1205 - Importação Marketplace

A partir da versão v4.523 o MOVERE passa a contar com uma rotina para realizar baixa de títulos a partir de uma planilha

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Custos e Preços


R119 - Tabelas de Preços

Integração com uMov

Realizada inclusão do campo [Participa da Integração uMov?] para que você possa definir se determinadas Tabelas de Preços participam ou não da integração com a uMov.

Integração uMov

Implementado campo [Participa da Integração uMov?]. Este campo determina se uma Tabela de Preço específica será ou não considerada na integração uMov.

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Planos de Uso

A rotina passa a utilizar limitações de tabelas de preço por estabelecimento, conforme os planos de uso do MOVERE.


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R127 - Importação de Tabela de Preços

Criação do parâmetro que permite importar custos negativos

Nesta versão dos sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar o parâmetro por empresa [P0959 - Permite Importar Custos Zerados], que refere se o sistema poderá importar custos zerados. Caso este parâmetro não estiver ativo, o sistema manterá o custo já definido no item.

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Alteração de preço de venda total do item base do kit

Na versão 479 do Movere foi inserido o parâmetro por empresa [P1096 - Ao alterar o valor do item que pertence a um kit será alterado o preço total do kit?], quando o parâmetro [P1096] está ativo, ao fazer uma alteração do preço de venda do item que compõem um kit e importar esse preço através da [R127 - Importação de Tabela de Preço], sistema pega a quantidade do item kit da [R141 - Kits/Agregados] e multiplica pelo preço de venda que foi informado na [R233 - Alteração de Preços por Item] e soma todos os preços e atualiza os preços do item base com o resultado. Lembrando, que o Movere somente irá fazer o processo acima caso o [P1096] esteja ativo e o item base for do tipo Kit.


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Alteração de preço do principal item do kit

O sistema passa a atualizar o valor do principal item do kit (item com maior preço de tabela), após a importação das tabelas de preço, desde que parametrizado.

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R193 - Geração de Custos e Preços Manual

Alteração de Valores em Mais de Um Estabelecimento

Nesta versão do Movere foi implementado a opção Atualizar preço de todos os estabelecimentos, quando marcada atualizará os valores do item em todos os estabelecimentos que cotem o item cadastrado na rotina [R135 – Itens/Estabelecimento].

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Implementado Opção Para Deixar Opção de Atualizar Custos em Todos Estabeleciment

Nesta versão do Movere foi implementado o parâmetro por empresa [P1104 - Definir Opção Atualizar Preço de Todos os Estabelecimentos Marcada como Padrão na R193] que traz a opção de atualizar o preço em todos os estabelecimentos na [R193 – Geração de Custos e Preços Manual]

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Criado Campo Para Simular Margem Liquida

Nesta versão do Movere foi feito a implementação do campo Simulação % Desconto e através deste campo o usuário poderá simular o Valor de Venda, assim identificando a % Marg. Liquida que será atribuída

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Criação dos campos Múltiplos Descontos

Na versão 500 do MOVERE, foi criado na rotina os campos % Múltiplos Descontos, com a finalidade de simular preços de venda com base nos descontos cumulativos para definir os preços de venda. Os campos de múltiplos descontos são ativados pelo parâmetro por empresa [1150 - Utiliza múltiplos descontos na R193 Geração de Custos e Preços Manual?] na rotina 29.

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R218 - Itens em oferta

Direito Alterar via Excel

Nesta versão do Movere foi desenvolvido o direito Alterar via Excel para a rotina, onde poderar ser efetuado alteraçãoes em massar das ofertas.

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Nova opção de filtro (Ofertas Consideradas)

Nessa versão do Movere foi inserido mais uma opção de filtro (Ofertas Consideradas), onde é possível filtrar por todas, ativas ou inativas.

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R225 - Itens em Oferta

Saldo em Estoque dos Itens

Realizada implementação da exibição (opcional) do Saldo em Estoque dos itens listados no relatório.

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Adição da opção de impressão da Aplicação do item no relatório.

Foi adicionado, na versão v.499, a opção de exibir a coluna “Aplicação” que mostra a utilidade cadastrada do produto no MOVERE.

Após a checagem dessa opção o relatório será exibido no formato paisagem e com a coluna "Aplicação".

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R233 - Alteração de Preços por Item

Opção Modificar em todas as tabelas de preço? marcada por padrão.

Ao marcar o parâmetro por empresa P1193 - Modificar em todas as tabelas de preço da R233 como padrão?, a opção Modificar em todas as tabelas de preço? irá vir marcada por padrão, ou seja, assim que carregar a página, a opção já estará marcada.

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R428 - Geração de Custos e Preços

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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R457 - Alteração de Preços em % ou Valor

Criação de Novos Filtros

Nesta versão do Movere foi criado dois novos filtros na rotina [R457 – Alteração de Preços em %] onde agora o usuário poderá filtrar por Modelo de Pneus e Medida de Pneus

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Opção para informar valor fixo na alteração de preços

Nesta versão do MOVERE 481 foi inserido o campo (Tipo de Alteração) com as opção (Em % e Valor Fixo), quando marcada a opção valor fixo, o sistema irá pegar o preço do item e somar com o valor informado e quando selecionado a opção em %, o sistema irá pegar o preço do item e multiplicar pelo percentual informado.

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R506 - Reprocessamento dos Custos na Entrada

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Créditos e Débitos C197 na fórmula de custo de compra

É possível utilizar os valores de débito e crédito do C197 no cálculo do custo de compra.


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R1123 - Manutenção para Importação de Preço em Lote

Relacionando os Itens por Código de Fabricação ou Código do Item

A rotina passa permitir que você selecione como deseja identificar os itens para importação do arquivo. Assim, você poderá fazer utilizando o Código de Fabricação (como era por padrão anteriormente) ou através do Código do Item.

A opção pode ser modificada durante a importação do arquivo, ajustando o campo [Localizar Itens Por].

É importante ressaltar que, se você optar por importar o arquivo relacionar os itens por Código dos Itens, será validado se os códigos informados no arquivo são válidos e estão devidamente cadastrados no MOVERE.

Quando você fizer a importação por Código do Item, não será necessário informar o Código de Fabricação, podendo ficar este em branco no arquivo.

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Remoção da obrigatoriedade da embalagem de venda p/ item em oferta

Nesta versão do sistema MOVERE, foi removido a obrigatoriedade do campo embalagem de venda no processo de importação para itens em oferta. Mas atenção, caso o campo não seja informado, o sistema passa a buscar a embalagem de venda configurado na [R130 - Itens] para os itens em oferta.

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Correção no processo de importação

Nesta versão do sistema MOVERE, foi corrigido o bug para caso o usuário não informar a tabela de preço, o sistema deve considerar a tabela configurada no parâmetro por estabelecimento [P003 - Tabela de Preço Padrão].

Convertido o campo tipo de preço para multi-seleção

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir informar vários tipos de preço no processo de importação de itens em oferta.

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Percentual de comissão para itens em oferta

Rotina passa a permitir informar o % de comissão nos arquivos de importação padrão MOVERE, para os itens que estão em oferta.

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Adicionado regra de período entre ofertas

Nesta versão do Movere foi adicionado no direito de conferência da rotina as regras de período, tabela de preço e tipo de preço entre as ofertas.

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Bloqueio de atualização de preço de compra ao importar preços online

Nesta versão do Movere, foi adicionado um bloqueio da atualização automática de preço de compra ao importar os preços online.

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Busca de item pelo Código de Fabricação

A partir da v.511 do Movere, ao realizar a importação por código de fabricação, o sistema buscará entre os códigos informados no item, o código de fabricação que estará sendo importado.

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R1137 - Alteração de Preços em Lote

Alteração de preços em lote

MOVERE passa a permitir a alteração de preços em lote.

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Importação da planilha 

Rotina passa a permitir a importação da planilha para alteração de preço de peças.

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Possibilidade de usar o custo de reposição como base 

Por padrão o custo utilizado como base para os cálculos é o custo de compra, porém, caso queira utilizar o custo de reposição como base, basta ativar o parâmetro [P1052 - Considerar o Custo de Reposição para formação de preço na R1137] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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R1175 - Relatório de Consulta de Item

Relatório de Consulta de Item

A partir da v4.514 do Movere, fica disponível a rotina [R1175- Consulta de Item] que tem como objetivo de visualizar os itens que foram pesquisados na [R427 - Consulta de Preços].

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Design


R803 - Gerador de Códigos de Desenvolvimento

R1118 - Central do Desenvolvimento

Gerador de Códigos

O gerador de códigos foi migrado para uma rotina exclusiva, transformando a rotina da central em verdadeira central de desenvolvimento.


Documentação


R878 - Documentação do Versionamento de Rotina

Novo código de Denegação 

O sistema passa a considerar o código 205 como um novo status de denegação.

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Smart Clients

A rotina passa agora a gerenciar automaticamente a versão dos SmartClients das rotinas: 419, 139, 464, 657 e 660.

Documentação Visível ao Cliente

A partir de agora, a rotina [R878 - Documentação do Versionamento de Rotina] passa a não permitir mais inserir correções visíveis ao cliente.

Auditoria

A rotina passa a disponibilizar o direito [Auditar].


Estoque


R188 - Estoque sem giro

Novas informações

A rotina passa a contemplar as informações de vendas realizadas no período, tanto para os itens quanto para seus similares.

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R226 - Geração de Contagem de Estoque Automático

Geração de contagem para itens não cadastrados para o depósito

MOVERE passa a permitir a geração de contagem para itens não cadastrados para o depósito

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R227 - Lançamento de Contagem de Estoque

Saldo em Estoque do Item

Realizada implementação da exibição do Saldo em Estoque do Item, para ativar esta funcionalidade, basta ativar o parâmetro por empresa [P950 - Exibe o Saldo em Estoque do Item na Rotina [R227 - Lançamento de Contagem de Estoque]]. Assim, quando for informado Estabelecimento, Depósito e Item, será exibido o campo [Saldo em Estoque] logo acima do campo [Contagem].

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R228 - Processamento da Contagem de Estoque

Filtro por linha, família e grupo de itens

Passa a ser possível filtrar por linha, família e grupo de itens.

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Forçar Finalização

Caso o reprocessamento de estoque ficar executando por mais de 30 minutos, a rotina exibirá o botão [Forçar Finalização], que poderá ser usado para finalizar a execução atual, e permitir que um novo reprocessamento seja realizado.

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R301 - Estoque

Novas opções de filtro e agrupamento

Foram adicionados novos filtros para consultar itens ativos ou que participam da integração com o e-Commerce, além do agrupamento por marcas.

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Agrupamento por marcas opcional

O relatório passa a ter a opção de classificar as informações por marcas de forma opcional

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Aumento do campo "Nome Item" do relatório

Foi ajustado as colunas do relatório, de forma a aumentar o campo "Nome Item"

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Desempenho da Emissão do Relatório

Realizados ajustes no relatório para que a emissão ocorra mais rapidamente.

Novo recurso de ordenar por linha de itens

Nessa versão foi adicionado um novo recurso de ordenar por linha de itens no relatório da rotina 301. Além de ordenar e agrupar pela linha de itens dos itens listados, também é exibido um resumo com uma lista contendo somente as linhas de itens e seus números.

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Adição de coluna Código Original

A partir desta versão a [R301-Relatório de Estoque] passa a imprimir a coluna código original.

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Custos e Preços

A partir da versão v4.535 foi substituído o direito "Visualizar Custos e Preços" pelos direitos de "Visualiza Custos" e "Visualiza Preços".

R302 - Planilha para Contagem de Estoque

Novas opções de ordenação e novas informações

O relatório ganhou novas opções para realizar ordenação, bem como a possibilidade de detalhar com a opção mostrar custo preço.

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Mudança no campo [Estabelecimento]

O campo estabelecimento passa a aceitar múltiplas opções ao realizar a execução do relatório.

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Seleção múltipla de estabelecimentos

Agora será possível selecionar mais de um estabelecimento, e gerar a contagem tendo quantidades em estoque por estabelecimento, será preciso desabilitar o direito [Visualiza Custos e Preços] para a múltipla seleção

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Nova visão - múltiplos estabelecimentos

Criada nova visão para realizar contagem de estoque comparando múltiplos estabelecimentos

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R303 - Contagem de Estoque

Correção da página em branco

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada uma correção na Rotina 303, na qual era gerada uma página em branco.

R444 - Movimentação de Estoque

Ordenação dos itens na ordem de separação 

Passa a ser possível realizar a configuração da ordenação dos itens na ordem de separação de estoque. Podendo ordenar pela locação / sublocação, código de fabricação e pela sequencia do lançamento.

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Base de troca

A R444 passa a considerar itens a base de troca na movimentação de estoque, destacando em vermelho e apresentando o detalhamento.

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Mensagem de confirmação para itens a base de troca

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar uma mensagem de orientação na confirmação do estoque quando há itens a base de troca.

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Novo Modelo de Ordem de Separação

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar o parâmetro [P1007 - Modelo de impressão da ordem de separação para o tipo térmico] para a impressão da ordem de separação.

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Confirmação de volumes transportados

Caso sua empresa tenha necessidade do estoquista realizar a confirmação da quantidade de volumes transportados, basta ativar o parâmetro [Utiliza confirmação de volumes transportados na R444] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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Novo filtro Depósito com preenchimento automático

Nessa versão do movere foi adicionado um novo filtro por depósito onde, ativando o parâmetro por empresa [P1137], preenchera automaticamente com o depósito padrão.

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R522 - Relatório de Valor de Estoque na Data

Criação da Rotina - R522 Relatório de Valor de Estoque na Data

Na versão 500 do MOVERE, foi criada uma rotina [R522 - Relatório de Valor de Estoque na Data] para impressão dos dados consolidados da rotina R844 por Linha de Itens.

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R523 - Oferta de Compras

Alteração de Dados via Excel

Foi implementado a função de Exportação de dados através de planilha. Para ter acesso à função, faz-se necessário ter o direito "Alterar via Excel" permitido na R697 - Liberação de Rotina por Usuário.

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Importação de Planilha

Foi inserida a funcionalidade de atualizar/inserir informações de ofertas através de planilha xls e xlsx.

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R636 - Análise de Movimento

Desempenho do Relatório

Realizadas implementações afim de obter um melhor desempenho na execução do relatório.

Adição do campo (opcional) de Reintegração ao Relatório

Na versão 508 do MOVERE, foi adicionado um checkbox marcado por padrão para visualizar a quantidade de reintegração do item no relatório. Caso seja desmarcado, não apresentará a coluna no relatório.

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R700 - Fechamento de Capital

Totalização de cheques e vencimentos para mêses fechados

O relatório agora passa a totalizar os cheques e os títulos vencidos considerando meses fechados anteriores à data base.

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Totalização do campo "ESTOQUE" incluindo novas linhas de itens

O relatório passa a considerar na totalização do campo "ESTOQUE" das linhas [1 - PNEUS/CAMARAS/PROTETORES (NOVOS); 3 - AUTO PEÇAS; 7 - PNEUS IMPORTADOS (NOVOS); 8 - MERCADORIAS EM GERAL; 10 - PNEUS REFORMADOS P/ REVENDA]

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Inclusão de novos tipos de entrada de saída

No relatório 700 passa a levar em conta no totalizador "CONTAS A PAGAR" as entradas e saídas de código 8, 46, 53, 183 e 186.

Alteração da forma de consulta dos itens

O relatório passa a considerar apenas a família [8 - PNEUS INDUSTRIAIS] e os grupos de itens [10033 - CHUMBO; 20127 - CHUMBO REPOSIÇÃO; 20072 - MATERIAL RECAPAGEM]

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R721 - Contagem Cega de Estoque

Criação do parâmetro P1045 - Considerar na R721 todos os tipos de movimentações 

Com este parâmetro ativo, a R721 irá considerar qualquer movimentação de estoque ocorrida entre o período de movimentação informado, como notas de entrada, notas de saída, movimentação de estoque diversa, e itens que foram reservados no dia da contagem.

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Criação do direito Permite Excluir Contagem já iniciada

Caso deseje excluir uma contagem já iniciada, o usuário deve possuir o direito Permite Excluir Contagem já iniciada, este direito pode ser configurada na rotina [R697 - Liberação de Rotinas por Usuário] ou [R696 - Liberação de Rotinas por Grupo de Usuários].

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Novo recurso de anexar arquivos na contagem cega de estoque

Nesta versão do Movere, foi criado um novo recurso de anexar arquivos na [R721 - Contagem cega de estoque]. O recurso esta disponível após efetuar a liberação do direito [Imagem] nas rotinas [R9 - Rotinas] e [R697 - Liberação de Rotina por Usuário], assim como o direito [Excluir Imagem/Anexo].

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R729 - Auditoria de Contagem Cega de Estoque

Coluna Diferença 

A coluna [Diferença] é a subtração entre a coluna [Contagem] e a coluna [Estoque]. (Contagem - Estoque = Diferença)

Novo filtro por depósito

Nesta versão do Movere foi criado na rotina um novo filtro por deposito.

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R735 - Liberações de Vendas

Histórico de liberação do Serasa Gestor de Crédito

O relatório passa a trazer o histórico de liberação de crédito feito a partir da consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito.

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Permitir Visualizar Liberações de Venda Interestadual na R735

Nesta versão do Movere foram realizadas modificações no relatório de Liberações de Vendas que permitem a visualização das liberações de Venda Interestadual.

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R844 - Saldo de Estoque na Data

Custo Médio

O relatório passa a avaliar o custo médio lançado através da R244.

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Performance

O relatório foi evoluído para permitir uma melhor utilização dos recursos, resultando em uma emissão mais rápida.

Performance

O relatório foi ajustado para permitir uma melhoria de performance na execução e filtragem das informações.

R1032 - Conferência de estoque fiscal (Kardex)

Inclusão da coluna Valor IPI

Relatório passa a demonstrar o valor do IPI das notas de entrada e saída dos itens.

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R1133 - Estoque por Linha

Estoque por Linha

Com o objetivo de visualizar o total de estoque e dos valores de custo e preço de venda por linha de itens x estabelecimento, foi criado o relatório [R1133 - Estoque por Linha].

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Novos filtros e totalização

Foram adicionados os novos filtros para consultar por visão e grupo empresarial, podendo verificar os valores através de totalizadores por estabelecimento e de forma geral.

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Resumo por segmento de negócio

Relatório passa a conter Resumo por segmento de negócio.

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R1166 - Integração Exata - GoodYear

Criado Rotina de Integração GoodYear

Nesta versão do Movere foi desenvolvimento a rotina que é responsável pela integração com a GoodYear por meio da exportação de arquivo .json

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Adicionado novo filtro Marcas na configuração de integração

Nessa versão do Movere foi adicionado o filtro por Marcas na configuração de integração Exata.

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Criado do Envio de Estoque para Exata - GoodYear

Nesta versão do Movere foi desenvolvido o envio do estoque para a GoodYear

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Novo recurso de envio dos registos do módulo de tabela de preços

Nessa versão do Movere foi disponibilizado um novo recurso de envio dos registos do módulo de tabela de preços.

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Novo recurso de envio dos registros de clientes

Nessa versão do Movere foi disponibilizado um novo recurso de envio dos registros de clientes.

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Obtenção do token após autenticação na nova api Exata

Nesta versão do Movere foi adicionado os campos (url da api, e-mail e senha) para obtenção do token após autenticação na nova api disponibilizada pela Exata e autenticação nos envios dos registros.

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Novo recurso de envio dos registros de pedidos

Nessa versão do Movere foi disponibilizado um novo recurso de envio dos registros de pedidos dos últimos 7 dias.

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1166 - Envio Faturamento

Nesta versão do MOVRE foi implementado o módulo envio faturamento da integração Exata - Goodyear.

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R1177 - Relatório Estoque por Tabela de Preço

Criado rotina do Relatório de Estoque por Tabela de Preço

A partir da versão v4.522 do Movere, fica disponível o relatório de estoque por tabela de preço, que tem como objetivo demostrar o Estoque de vários itens de mercadorias por tabela de preço.

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Layout do relatório R1177

A partir da v4.522 do Movere a rotina [R1177 - Relatório de Estoque por Tabela de Preço] passa a possuir um layout para impressão do relatório em modo paisagem.

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Gerencial


R22 - Encerramento de Períodos Contábeis (Gerencial)

Encerramento por Visão Contábil

O MOVERE passa a permitir a possibilidade de realizar o encerramento do período contábil por visão contábil.

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R91 - Livro Razão Gerencial

Nova opção para agrupar por estabelecimento

Nesta versão o sistema passa a contemplar um campo opcional para definir se o relatório deve ser emitido agrupando por estabelecimento ou não.

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[R91 - Livro Razão Gerencial] - Opções de agrupamento

A [R-91 Livro Razão Gerencial] agora possui opções de agrupamento do relatório.

Basta selecionar a forma que o relatório deve ser agrupado, por conta contábil ou por lançamento por estabelecimento.

Se nenhuma das opções for selecionada, será realizado um relatório geral agrupado por empresa.

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Utilização no Excel

A rotina agora permite trocar o caractere - por ; na utilização do relatório com o Excel.

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Saldo inicial

O relatório passa a exibir o saldo inicial das contas contábeis que possuem saldo inicial, porém, não possuem lançamentos no período.

R260 - Lançamentos Contábeis (Gerencial)

[Direito Excluir] Verificação de lançamento contábeis oficiais vinculados

A partir da versão 4.467, o MOVERE verifica se o lançamento contábil gerencial que está sendo excluído está vinculado com algum lançamento contábil oficial. Está validação impedirá a exclusão de ser realizada até que o lançamento contábil oficial correspondente seja removido através da rotina R400.

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R263 - Balancete Gerencial

R289 - Zeramento de Receitas e Despesas (Gerencial)

Erro ao tentar encerrar o período 

Havia um teste equívoco, era verificado todos os períodos contábeis e se houvesse saldo neles retornava a mensagem:

"Não foi possível realizar o zeramento das contas contábeis devido ao seguinte erro: Não é permitido zerar o grupo contábil [ 3 ], pois, há lançamentos de saldo inicial entre o período informado."

A forma correta é verificar apenas o primeiro período contábil do encerramento, se houver saldo nele significa que o período contábil anterior não foi encerrado, e impossibilitar o procedimento.

A correção foi realizada na procedure SP1180

Zeramento de Receitas e Despesas por Filial ou por Matriz

Criado a possibilidade de se realizar o zeramento de receitas e despesas por Matriz e Filiais, resultando num zeramento de saldos para cada estabelecimento (loja) de uma visão contábil.

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R596 - Configurações para Geração Título Retenção na Entrada

Erro ao associar o mesmo fornecedor para mais de uma configuração de IR

Foi incluido um script para a remoção de constraint de UNIQUE não mais necessária.

R751 - Alteração de Controle Administrativo em Lote

Novo campo para consulta de consumidor e evolução referente ao controle adm

Está disponível um novo campo para consulta, para consultar através do nome do consumidor.

O sistema passa a atualizar também os dados do pedido e orçamento de consumo referente ao controle administrativo, além das informações de lançamento.

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Alterar lançamentos por pedido de compra

A partir desta versão, o MOVERE passa a permitir a alteração dos lançamentos de controle administrativos por pedido de compra também.

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R861 - Recontabilização dos Custos Médios das NF de Entrada/Saída

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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R892 - Recontabilização das NF de Entrada

Recontabilização utilizando o Tipo de Uso

Agora a recontabilização também poderá ser feita respeitando a conta contábil quando utilizada previamente a contabilização por Tipo de Uso.

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Integração


R49 - Integração Michelin/Effetive

Exportação CSV

O Movere passa a exportar a integração Michelin/Effective em formato CSV, de forma parametrizável e de acordo com as regras estabelecidas no manual.

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R731 - Integração Dunlop

Criação da R731 - Integração Dunlop

Esta rotina tem por objetivo permitir realizar a configuração para envio de dados Dunlop, além de mostrar os envios realizados.

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Detalhamento das sincronizações

O sistema passa a registrar detalhes da cada sincronização efetuada, como: notas sincronizadas, estoques de produtos e também os status de cada uma dessas sincronizações.

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Detalhes das sincronizações

O sistema passa a permitir, através do direito "exibir", que o usuário visualize os detalhes (estoque de produtos, vendas e itens de vendas) de cada sincronização efetuada com a dunlop.

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Nova coluna EAN

o sistema passa a envia o código EAN de forma personalizada.

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R1000 - Central de Integração

Criação de rotina para controlar integrações por meio da API

A partir da versão v4.523, o Movere passa a disponibilizar uma nova rotina que tem como objetivo possibilitar a configuração dos usuários que poderão consumir (acessar) a API do movere.

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API - Marcas e Modelos de carcaça para captação

Implementação da consulta Api para dados referente a marca e modelos de captação.

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API - Consulta de cadastros de clientes 

A partir da versão 4.523 a rotina passa a conter a consulta de clientes.

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Geração de orçamento em aberto

A partir desta versão, o sistema passa a disponibilizar um recurso para a geração de orçamentos em aberto através da API.

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API - Criar paginação na rota de clientes

A partir da versão 4.524 a rotina passa a conter uma paginação para as consultas de clientes com seu limite de resultados sendo 100 por página.

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Consulta das Estruturas de Itens (Linhas, Famílias, Grupos) 

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar o recurso de consulta das estruturas de itens (Linhas, Familias, Grupos).

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API - Modalidade de Cobrança

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de modalidades de cobrança.

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API - Estoque de Itens por Estabelecimento

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de estoques de itens por estabelecimento via Api.

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Consulta das condições de pagamento de venda

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que as condições de pagamento de venda sejam consultadas através da API.

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API - Vendedores

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de vendedores via Api.

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Consulta de Itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.

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API - Tabela de Preço

A partir da versão 4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de tabelas de preço, como também preços de itens por estabelecimentos via Api.

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API - Portadores

A partir da versão v4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de portadores via Api.

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API - Consulta de Tipos de Preços

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.


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API - Políticas de desconto

A partir da versão v4.526 a rotina passa a realizar consultas de políticas de descontos via Api.

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API - Consulta de Estabelecimentos

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de Estabelecimentos

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Geração de orçamentos (Abertos) de reforma 

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que sejam gerados orçamentos de reforma com status "Aberto" através da API.

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API - Anexar Arquivos de Título a Pagar

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de títulos a pagar através da API.

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API - Anexar Arquivos de Notas Fiscais de Entrada

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de nota fiscal de entrada através da API.

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API - Geração de orçamentos com canal de vendas padrão

A partir desta versão, o Movere passa a disponibilizar um parâmetro para que seja possível definir o canal de vendas padrão, de orçamentos gerados através da API.

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Recepção de anexos do pedido/orçamento

A partir desta versão o Movere passa a permitir que sejam enviados anexos através da API.

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Informações para aumento de preços com incidência ICMS ST

A partir desta versão, o Movere passa a fornecer um recurso através da API para que seja possível calcular o valor de venda de produtos com incidência de ICMS ST.

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Consulta de configurações para comissionamento por faixa de margem

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações para comissionamento por faixa de margem. Essas informações são configuradas através da rotina [R1151 - Faixas de Margens].

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Consulta de metas de vendedores por linhas de itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as configurações das Metas por linhas de itens (do período de vendas vigente), para os vendedores que participam da integração com o aplicativo de venda externa.

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Consulta de Portadores por Período

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de portadores por período. Essas informações são configuradas através da rotina [R980 - Portador por Período].

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Consulta de Metas de Vendedores por Quantidade de Itens

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de metas de vendedores por quantidade de itens. Essas informações são configuradas através da rotina [R530 - Metas de Vendedor por Item].

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Inclusão do mesmo item várias vezes no orçamento

A partir desta versão o sistema passa a permitir que o mesmo item seja incluído múltiplas vezes no orçamento.

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R1050 - Exportação Manual dos Arquivos Pirelli/Accera

Arquivo de Clientes

Passa a ser possível realizar a geração do arquivo de Clientes.

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Definição de padrões

Foram definidos novos padrões ao desmarcar as opções na [R1135 - Configuração dos Arquivos Pirelli/Accera]

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Campo CodigoFamiliaProduto enviando 0 

quando f1125enviarCodigoFamiliaProduto estava desmarcado na R1135, o campo codigoFamiliaProduto enviava 0 no arquivo de texto gerado

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Registros de venda para cancelamentos

Na importação do arquivo de Vendas, os registros de cancelamentos e devoluções também possuem um registro de venda, conforme exigência descrita no manual de integração.

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R1108 - Manutenção da Periodicidade de Exportação dos Arquivos Pirelli/Accera

Arquivo de Clientes

Passa a ser possível gerar o arquivo de Clientes.

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Envio via FTP arquivos Pirelli/Accera

Agora é possível fazer o envio via FTP automático dos arquivos Pirelli/Accera, basta configurar a URL, usuário e senha

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R1124 - Exportação Vip Custos

Novo modelo de Exportação VIP de Custos

Nesta versão do Movere foi implementado um novo modele de exportação de 1 item para N itens de produção, para exportar no novo modelo basta ativar o parâmetro [P1081 - Modelo Item de Venda para vários itens de Produção na R1124] na [R29 – Parâmetros por Empresa].

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Adicionado Filtro por Múltiplo Estabelecimento

Nesta versão do Movere foi implementado o filtro por múltiplo estabelecimento, onde o usuário poderá determinar quais estabelecimento deseja exportar.

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R1179 - Configuração de Retirada dos Pedidos na Loja

Criação da rotina Configuração de Retirada dos Pedidos na Loja

A partir da v4.531 do Movere, fica disponível a rotina [R1179 - Configuração de Retirada dos Pedidos na Loja], que tem como objetivo definir em qual estabelecimento será retirado o pedido.

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Obrigações Fiscais


R187 - Geração de Arquivos DIRF

Geração de novos layouts

Rotina passa gerar nos layouts:

L35QJS2 (2016)

P49VS72 (2017)

Q84FV63 (2018)

T17BS45 (2019)

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Declaração DIRF 2020

O sistema passa a estar preparado para a geração do layout da DIRF 2020.

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Incluir a opção de escrituração do ano de 2021 da DIRF

A partir da versão 492, foi incluída a opção de escrituração do ano de 2021 da DIRF.

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R277 - Geração do Livro de Registro de Apuração do IPI

Geração do Livro de Registro de Apuração do IPI

Nesta versão foi criado no MOVERE a nova rotina com código 277 [R277-Geração do Livro de Registro de Apuração do IPI]. Esta rotina é responsável por gerar a apuração do ipi no período informado na rotina, do qual será utilizado para geração do registro E520 no Sped Fiscal [R698 - Sped Fiscal].

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R418 - Pis e Cofins por Nota Fiscal

Relatório de Pis e Cofins por Nota Fiscal

O sistema passa a permitir o envio automático do relatório de Pis e Cofins por nota fiscal [R418]

Visualização de notas fiscais sem valores de PIS e COFINS na R418

A partir da versão v476 o sistema passa a permitir exibir notas sem valores de PIS e COFINS. Para gerar o relatório com essas novas informações basta marcar a opção "Exibir notas fiscais sem valor de PIS/COFINS?" na rotina [R418 - Pis e Cofins por Nota Fiscal] e então emitir o relatório.

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R489 - Apuração de Retenções de Impostos

Os dados passam a serem agrupados por Loja, CNPJ e Natureza da Retenção

Os dados passam a serem agrupados por Loja, CNPJ e Natureza da Retenção

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R559 - Registro de Saídas - P2/A

Registro de Saídas

A rotina de relatórios dos Registros de Saída passa a ser obrigatório o preenchimento do campo Visão Contábil. Caso não informe o estabelecimento, na geração do relatório será impresso todos os estabelecimentos que fazem parte da Visão Contábil informada.

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Observações da Nota Fiscal

Rotina passa a permitir a inserção das observações da nota fiscal no campo Observações do relatório.

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R561 - Registro de Apuração do Icms - P9

Notas de serviço

Rotina passa a imprimir na geração do relatório também as notas de serviço.

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Apresentação de CFOP de serviço

Rotina passa a incluir checkbox que possibilita incluir ou não os CFOP's de serviço na impressão do relatório.

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Registro de Apuração do Icms - P9

Criado regra de detalhamento dos ajuste de apuração.

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Sub-Apuração de ICMS

Rotina passa a imprimir os valores de Sub-Apuração, estes quando houver, na impressão do relatório.

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Modificado relatório para exibir notas de serviço apenas se marcada a opção.

Se marcada a opção, irá exibir no relatório as notas de entrada 1933 e 2933

Se marcada a opção, irá exibir no relatório as notas de saída 5933 e 6933

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R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS

Bloco 1900

A rotina passa a permitir a geração automática do bloco 1900 com base nas informações do bloco C197/D197.

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Bloco 1926

A rotina passa a permitir a edição dos registros referente ao bloco 1926 do Sped EFD ICMS/IPI

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Bloco 1922

A rotina passa a permitir gerenciar as informações referente ao bloco 1922, dependente do bloco 1921 do Sped EFD ICMS/IPI.

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Bloco C197/D197

A rotina passa a permitir o carregamento das informações dos blocos C197/D197 que foram inseridas diretamente na rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada].

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Bloco 1923

A rotina passa a permitir o gerenciamento do bloco 1923. O mesmo é dependente do bloco 1921, que é gerenciado na tela de informações de Sub-Apuração de ICMS.

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Chave Acesso Documento Eletrônico

A rotina passa a permitir informar a chave de acesso dos documentos eletrônicos declarados no detalhamento de ajuste [E113].

Registro de Apuração do ICMS

A rotina estava tendo o comportamento de excluir o registro anterior quando utilizado a opção de [Pesquisar Notas]. Rotina passa a aceitar a inclusão de registros diferentes para a mesma nota fiscal. Em caso de ser adicionado um novo registro igual a um registro adicionado anteriormente para a mesma nota, então o novo registro substituirá o registro anterior.

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DIFAL com lançamento de débito e crédito

Passa a ser possível calcular o DIFAL para notas de uso e consumo realizando dois lançamentos, um de débito e outro de crédito.

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Filtrar apenas operações interestadual

A [R569] passa a identificar as operações de diferença de alíquota, DIFAL, e ao filtrar as notas fiscais traz apenas operações interestadual.

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Registro de Apuração de ICMS

Alterado o tamanho dos campos Informação complementar do período e Descrição para aceitarem até 4000 caracteres.

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Gerar bloco 1900 do ICMS Efetivo e ICMS Retido

Implementado nova funcionalidade para gerar a apuração do ICMS com base nas notas fiscais considerando o ICMS Retido em nota de entrada e ICMS Efetivo em nota de saída.

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Geração automática do titulo a pagar ICMS a Recolher

- Habilitado novo direito para rotina, Configurações, que irá permitir que o usuário informe os parâmetros para geração titulo a pagar referente ao ICMS a recolher.

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Criado coluna Det

Adicionado uma nova coluna, Det, para exibir detalhes da transação, quando houver. Ex: Titulo e Contabilização.

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Gerar Titulo ICMS Recolher na Apuração

- Implementação da geração automática dos títulos a pagar referente ao ICMS a recolher lançado na apuração do ICMS.

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Exclusão do título a pagar

Implementado a funcionalidade de exclusão do titulo a pagar, referente ao ICMS a Recolher, no momento da exclusão da apuração.

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Nucleo de contabilização do título a pagar referente ao ICMS a recolher

Criado núcleo de contabilização do titulo a pagar referente ao ICMS a recolher

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Reg 1900 - Ajuste na procedure de carregamento dos ICMS Efetivo - R569

Ajustado procedure de carregamento do ICMS Efetivo e adicionado um nova condição no where do select executado

Inclusão do campo Evento Contábil na aba ICMS a recolher.

A partir dessa versão, o tipo de Evento Contábil na aba ICMS a recolher, na Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS poderá ter valores diferentes do configurado.

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Enviar eventos contábeis para baixa e baixa adicional corretamente

A partir da V488, o Movere está preparado para enviar os eventos contábeis de baixa e eventos contábeis de baixa adicional diferentes dos configurados, de acordo com o evento contábil selecionado, para os títulos a pagar gerados através da Aba ICMS A Recolher ao inserir novo registro na rtina R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS.

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Cáculo automático de ICMS Outorgado para registros E111 e E116

Foi implementado os cálculos automáticos do fator de ajuste do ICMS Outorgado para E111 e do valor do ICMS Outorgado para E116 que serão usados na geração do arquivo de SPED Fiscal para o período de apuração fiscal.

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Permitir inserir registros E115 somente em caráter de detalhamento fiscal

A partir desta versão o MOVERE permite inserir registros E115 somente em caráter de detalhamento fiscal, utilizando a configuração do tipo de ajuste na Rotina R941 - Manutenção dos ajustes de apuração/dedução para o Sped Fiscal.

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Cálculo automático do FUNDEIC para resitituição de crédito do ICMS

Nesta versão do MOVERE existe a possibilidade de gerar o cálculo automático do valor do FUNDEIC para crédito do ICMS na geração do arquivo SPED Fiscal dos registros nos blocos E111 e E116.

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R582 - Lançamento de Saldo Inicial de Inventário de Estoque

Registro H020

A rotina passa a permitir informar os campos necessários para geração do registro H020 do Sped Fiscal.

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Bloco H020 ST

A rotina passa a permitir gerenciar as informações do bloco H020 referente as informações de substituição do item.

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Saldo Inicial Negativo

A rotina passa a permitir lançar saldo inicial negativo.

R583 - Processamento de Inventário de Estoque

Registro H020 do Sped EFD ICMS/IPI

A rotina de reprocessamento passa a gerar as informações para preenchimento do registro H020 do Sped EFD ICMS/IPI, de forma opcional.

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Gerar informações para o bloco H030

Nesta versão o MOVERE começou a ser preparado para realizar o envio do bloco H030 no Sped fiscal, foi adicionado o campo em tela "Gerar informações para o bloco H030".

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Geração de inventário do tipo Controle de Restituição e Complemento do ICMS ST

O sistema passa a gerar os registros de inventário do tipo Controle de Restituição e Complemento do ICMS ST.

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Suporte ao CST X.60 para cálculo de valores correspondentes ao registro H020

Nesta versão existe o suporte para geração de valores de campos relacionados ao H020 quando CST tem valor X.60 ( NACIONAL ICMS COB. ANTERIORMENTE POR SUB. TRIB.)

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R584 - Registro de Inventário - P7

Registro de Inventário - P7

Alterado condição de saldo final maior que zero para movimentação maior que zero, agora qualquer item que tiver saldo inicial ou entrada ou saída maior que zero no período será listado no inventário.

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Registro de Inventário - P7

Rotina passa a possuir filtro de "Valor a partir de" que filtra os registros no relatório com base no valor informado.

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R596 - Configurações para Geração Título Retenção na Entrada

Erro ao associar o mesmo fornecedor para mais de uma configuração de IR

Foi incluido um script para a remoção de constraint de UNIQUE não mais necessária.

R698 - Manutenção para Geração de Sped Fiscal

Mudanças no bloco 0000

No bloco 0000 teve mudança apenas no Código da versão do leiaute de 12 para 13 conforme a tabela indicada no Ato Cotepe 44/2018

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Escrituração do bloco B

O bloco B passa a ser escriturado vazio, desde que o estabelecimento não seja do DF.

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Alterações no bloco 1010

O bloco 1010 passa gerar os registros de GIAF

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Mudanças no bloco C176

O bloco C176 passa gerar o registro VL_UNIT_RES_FCP_ST com valor zerado.

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Registro H020

A rotina passa a permitir a geração do registro H020, para cada registro H010, conforme o manual do Sped EFD ICMS/IPI.

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Geração do Bloco 1926

A rotina passa a gerar no arquivo as informações referente ao bloco 1926, conforme os valores existentes na rotina [R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS].

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Geração do Bloco 1922

A rotina passa a realizar a geração do bloco 1922, conforme as informações da rotina [R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS].

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Bloco H020 ST

A geração do arquivo passa a permitir gerar uma linha adicional para as informações de substituição do item, referente ao CST ST.

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Registro 1923

A rotina está preparada para geração do registro 1923, conforme as informações inseridas na rotina [R569 - Geração Livro Apuração ICMS].

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Chave Acesso Documento Eletrônico

A rotina passa a enviar a chave de acesso dos documentos eletrônicos declarados no detalhamento de ajuste [E113] da rotina [R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS].

Notas Fiscais de Comunicação

A rotina passa a preencher o campo [Tipo do Assinante] do bloco D500 [ Comunicação e Telecomunicação ] como [ Comercial / Industrial ].


Tratamento do bloco B

A rotina passa a gerar automaticamente o bloco B [B001, B020, B025], exclusivamente, para os estabelecimentos localizados em Brasília-DF.

Bloco B - Apuração de ISS

A geração do Sped EFD ICMS IPI passa a gerar o bloco B com base nas informações de ISS de entrada/saída, exclusivamente, para os estabelecimentos do Distrito Federal.

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Bloco D100

A partir desta versão o sistema passa a enviar o código IBGE da [Cidade Origem Prestação] e [Cidade Destino Prestação] no bloco D100 do SPED Fiscal, com base nos mesmos campos existentes na nota fiscal de entrada simplificada.

Bloco 0150

A partir desta versão do sistema, ao gerar o arquivo do SPED Fiscal o bloco 0150 passa a enviar o campo número do cadastro de cliente/fornecedor.

Registro 1010 - Sped Fiscal

O sistema passa a gera o campo IND_REST_RESSARC_COMPL_ICMS para Sped Fiscal gerado a partir de 01/01/2020.

Notas Fiscais de entrada canceladas

Criado método de carregamento de notas fiscais de entrada que estejam canceladas na sefaz para o arquivo de SPED.

Montagem Registro E310 - SPED Fiscal

O sistema MOVERE passa a validar o preenchimento dos campos "Valor total de Saldo devedor FCP antes das deduções", "Valor recolhido ou a recolher referente ao FCP" e "Valor recolhido ou a recolher referente ao ICMS Diferencial de Alíquota da UF de Origem/Destino" de acordo com o manual "GUIA PRÁTICO DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL – EFD ICMS/IPI".

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Notas Fiscais Inutilizadas

Rotina passa a possuir filtro que possibilita, na geração do SPED Fiscal, exportar as notas fiscais inutilizadas com base na faixa de emissão do período.

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Nova regra de geração do bloco C176 para o estado de RO 

Para geração do bloco C176 foi adicionado uma regra especifica para considerar dois novos CFOPs 5927,5949. Também será considerado o CFOP 5405 para clientes classificado como órgão publico

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Registro C176

O MOVERE passa a realizar um busca retroativa para carregar as notas de entradas ate totalizar a quantidade de saída.

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Criada estrutura de geração do registro C112

A partir dessa versão, o MOVERE está preparado para realizar a geração dos registros C112 contendo os detalhamentos das notas, para o SPED ICMS/IPI.

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Criada exceção para o estado do Acre na apuração do registro C170 e C176

Criada exceção para o estado do Acre na apuração do registro C170 e C176 para CFOPs específicos

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Geração do registro E500

A partir dessa versão, o Movere está para gerar o bloco E500 caso o estabelecimento seja contribuinte de IPI

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Envio do bloco 0002 do SPED Fiscal ICMS/IPI

A partir dessa versão, o Movere estará preparado para enviar as informações do registro 0002 do SPED Fiscal ICMS/IPI.

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Como escriturar no SPED Fiscal Notas de Entrada com alíquota de ICMS com 7%

A partir desta versão MOVERE esta preparado para configurar uma aliquota de ICMS fixa em 7% acessando a rotina [R33 - Parâmetros Por Estabelecimento] e configurando o parâmetro 1126.

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Zerar no SPED - Fiscal os valores de IPI de notas de entrada de compra nacionais

A partir dessa versão, o Movere estará preparado para zerar as informações referente ao IPI (Alíquota , Base de Cálculo, Valor do IPI) acrescentando-os ao valor total de mercadoria nos registros C100 , C170 e C190 do SPED Fiscal ICMS/IPI.

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Geração de Blocos E500, E510 e E520 para apuração IPI no Sped Fiscal

Tratamento na geração de Blocos E500, E510 e E520 para apuração IPI no Sped Fiscal.

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Geração de registro C180 - Devolução e Ressarcimento ICMS - ST

Na apuração de SPED Fiscal por período será possível gerar o registro C180. Ainda existe a dependência da geração do registro C185 que será disponibilizada a partir de uma versão futura como requisito para geração do bloco C180.

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Geração de registro C185 no arquivo de SPED Fiscal

Nesta versão foi implementada a geração de registro C185 e tratada a vinculação de notas fiscais de entrada do registro C180 com as notas fiscais de saída do registro C180 para ambos os registros usados para restituição de ICMS ST.

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Aliquota de ICMS na saída do resgistro 0200

O sistema passa a enviar a aliquota de icms de sáida quando se gera registros do C180 a C186, pois o SPED exige que seja enviada esta aliquota.


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Validações para geração do bloco C180

O sistema passa a validar quais itens e quais notas de entrada devem ser considerada durante o preenchimento do bloco C180.

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Implementação das geração dos registros 1250 e 1255

Foi implementado o método de geração do registro 1255 e evolução do método geração do registro 1250 para caso de ressarcimento de ICMS ST.

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Geração dos registros H030 , 1250 e 1255

O sistema passa a gerar os blocos de registros H030 , 1250 e 1255 relacionados aos itens de mercadorias que podem ter ressarcimento de ICMS ST.

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Bloco K200 por Natureza de Itens

O sistema passa a disponibilizar a opção de seleção da natureza de itens para a geração do bloco K200.

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R705 - Manutenção para Geração de Sped Contábil

Sped ECD 7.00

Já está disponível a geração do Sped ECD 7.00.

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Formas de envio do registro J150

Sistema passa a permitir duas formas de enviar o registro J150 - DRE.

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Controle por identificação do livro contábil

O sistema irá sugerir o número de ordem do livro caso o ano anterior esteja preenchido, será acrescido o número do livro em 1 e sugerido para o ano atual. Exemplo: Se no ano 2019 o número do livro é 50 em 2020 será sugerido para o número do livro, o valor 51.

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Informação Padrão no campo Nire

O valor padrão do campo indicador de NIRE passa a vir marcado como padrão a opção: "Empresa possui registro na Junta Comercial"

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Bloco J150

Envio do bloco J150 passa a suportar contas para totalização do tipo sintética configuradas na rotina [R858 - DRE].

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SPED Contábil 2020

Sistema Movere passa a validar a geração do SPED Contábil para a escritura do ano de 2019.

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Detalhamento das contas contábeis analíticas - Ano 2019

A geração de SPED passa a enviar o detalhamento das contas contábeis analíticas no Registro J100.

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Registro J930: Sequencial do CRC e Data de validade do CRC

A partir da versão 465, a rotina passa a incluir no registro J930, nos dados do contador, o Número Sequencial do CRC e a Data de Validade do CRC. Caso esses campos não existam no banco de dados, o SPED preencherá valores vazios. Esses valores são preenchidos respectivamente nos campos de número 10 e 11 e são obtidos/configurados no estabelecimento matriz da visão contábil que está sendo filtrada ao gerar o SPED.

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Criar e alterar informações de mudanças do layout 9 ano 2020

O MOVERE foi alterado para atender as mudanças previstas na nova versão do SPED ECD de 2020 (Versão 9.0).

No bloco I010 o layout 9 ano 2020 layout 9 o campo do nível 3 passa a ser preenchido com 9.00.

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R722 - Conferência Fiscal

Relatório de Conferência Fiscal

O sistema passa a imprimir o NCM do cadastro do produto ao do NCM da Nota Fiscal.

Modelo de Documento Fiscal

Sistema para a imprimir no relatório a informação do Modelo de Documento Fiscal.

Para maiores informações, clique aqui.

Inclusão de novas informações no relatório R722

Foram adicionados os seguinte campos no relatório

Razão Social

PIS

COFINS

INSS

CSLL

IR

ISS

Val. ICMS Ret

% ICMS Ret.

Base ICMS ST Ret.

Valor ICMS ST Ret.

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Criação de opção de saida de dados do relatório por agrupamento de Nota Fiscal

Nesta versão foi disponibilizada a opção de saída de dados agrupados por nota fiscal na geração do relatório de Conferência Fiscal.

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Implementação dos campos Centro de Custo Cred e Deb para agrupamento de NF

Esta versão permite a visualização dos centros de custos de crédito e débito para opção de geração de relatório com os dados agrupados.

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Adição dos campos Razão Social e CFOP

Foram adicionados os campos Razão Social e CFOP ao relatório.

R770 - EFD-Reinf

Versão 1.4.00

A rotina passa a permitir o envio do SPED REINF na versão 1.4.

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Melhoria na consulta do evento r1000

A partir de agora, o evento precisa ser selecionado de acordo com a necessidade da consulta, e não mais será consultado todos, como ocorria anteriormente.

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R888 - Registro de PIS

Visualização de notas fiscais de entrada sem valores de PIS na R888

A partir da v476, é possível exibir no Relatório [R888 - Registro de PIS] as notas fiscais de entrada escrituráveis sem valores de PIS. Para isso basta, ao acessar a rotina, marcar o campo "Exibir notas fiscais sem valor de PIS?"

Para maiores informações, clique aqui.

R889 - Registro de COFINS

Registro COFINS

Redesenhado o resumo geral. Agora é possível visualizar os valores por agrupamento de loja, alíquota e visão.

Para maiores informações, clique aqui.

Apresentar notas fiscais sem valor de cofins na R889

Criado campo de simples marcação para indicar se deseja visualizar notas fiscais sem valor de cofins no Registro de Cofins

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R890 - Manutenção para Geração de Sped PIS/COFINS

Versão 2019

A rotina passa a enviar o código de versão 5 para todas as gerações referente ao período maior ou igual a 2019.

Envio de notas que não possuem objeto de crédito

MOVERE passa a permitir o envio de notas que não possuem objeto de crédito, para isso basta ativar o parâmetro [P969 - Notas que não tem objeto de crédito devem ir para o SPED contribuições?].

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SPED PIS/CONFINS

Rotina passa a permitir nova configuração que para notas de vendas será enviado a conta contábil de venda e para notas de compra será enviado a conta contábil de estoque ou de consumo. Para isso é necessário selecionar a quinta operação do parâmetro P809.

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EFD Contibuições

À partir de 01/01/2020 o sistema passa a gerar o EFD de contribuições na versão 006, conforme manual.

EFD Contribuição

O sistema passa a enviar o campo CHV_DOCe para o Registro C500 em toda apuração realizada a partir de 01/01/2020.

Sped de contribuição

O SPED Contribuição passa a considerar o CNPJ na chave eletrônica para carregar os dados do fornecedor em caso de notas avulsas.

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 Manutenção para Geração de Sped PIS/COFINS

Criado novo Checkbox "Gerar blocos M400 / M800?", que realiza a geração dos Blocos M400, M410, M800 e M810

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Alteração no parâmetro 969 e em seu funcionamento

Alterada para enviar notas de compra de itens de natureza revenda ao deixar o parâmetro 969 ativado.

Alterado parâmetro 969 para condizer com esse envio.

Para maiores informações, clique aqui.

Campos de Acréscimo/Redução/Contribuição da Base PIS/COFINS

O sistema passa a tratar os campos de Acréscimo/Redução/Contribuição da Base PIS/COFINS no SPED contribuições.

Para maiores informações, clique aqui.

R901 - Reprocessamento do Movimento de PIS/COFINS

Base cálculo do pis/cofins ao gerar o SPED PIS/Cofins não está somando o valor 

Rotina passa a somar o valor outras ipi, na base de cálculo do pis/cofins

Para maiores informações, clique aqui.

R923 - Conferência de ISS por Nota Fiscal

Conferência de ISS por Nota Fiscal

Rotina passa a apresentar informações separadas de PIS Retido,COFINS Retido,INSS Retido,IRPF Retido e CSLL Retido na geração do relatório.

Para maiores informações, clique aqui.

R943 - Manutenção da consolidação do PIS/PASEP - M200/M600

Campos de Acréscimo/Redução/Contribuição da Base PIS/COFINS

O sistema passa a disponibilizar o preenchimento dos campos de Acréscimo/Redução/Contribuição da Base PIS/COFINS.

Para maiores informações, clique aqui.

R948 - Correção de Notas Fiscais de Entrada

Retido Anteriormente

Foi criado os campos [Valor ICMS Ret. Ant.] , [BC ICMS ST Ret. Ant.] , [Alíquota ICMS ST Ret. Ant.] , [Valor ICMS ST Ret. Ant.], para ICMS Retido Anteriormente

Situação Documento Fiscal

A rotina passa a permitir a alteração da situação do documento fiscal, para permitir a personalização deste campo no SPED Fiscal.

Obrigatoriedade do NCM na correção de NF - R948

A partir da versão v476 o MOVERE passa a exigir NCM apenas para naturezas de itens, igual Fabricado e Comprado.

Para maiores informações, clique aqui.

R949 - Correção de Notas Fiscais de Saída

Data/Hora de Autorização da NF-e

A rotina passa a permitir a edição da data/hora de autorização da nota fiscal eletrônica. Este campo é de preenchimento obrigatório apenas para as notas autorizadas.

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R1026 - Crédito de ICMS sobre vendas com ICMS ST

Relatório de Crédito de ICMS

Rotina passa a fazer busca retroativa pelas notas fiscais de entrada de um determinado item até compor a quantidade total de saída.

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Passando Visão Contabil como Parâmetro

Adicionado parâmetro visão contábil para filtrar notas de entrada do mesmo grupo de empresas

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Crédito de ICMS sobre vendas com ICMS ST - Filtragem de CFOP

O modo automático realiza filtragem de CFOPs que estejam entre o período 6000 e 6999.

O modo manual permite de 5000 à 6999.


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R1027 - Retenções por Nota Fiscal

Datas de Emissão e de Entrada

Rotina passa a validar a apresentação das datas de entrada e emissão para as Notas Fiscais de Entrada e somente as datas de emissão para as Notas Fiscais de Saída.

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Retenções por Nota Fiscal

A rotina passa a exportar no relatório somente as retenções da primeira parcela das notas fiscais.

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R1149 - Demonstrativo de Itens/Nota que participam do Convênio 52/91

Relatório do Demonstrativo de Itens/Nota que participam do Convênio 52/91

Sistema para a ter rotina para emitir relatório do Itens/Notas que participam do Convênio 52/91.

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R1154 - Conferência de ICMS ST / OP por nota fiscal

R1161 - Estorno de débito do ICMS OP

R1170 - Importação da tabela IBPT

Inserção do campo Estado

Inserção do campo Estado, para indicar quais o estado dos estabelecimentos cujos itens serão atualizados por essa importação

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Importação arquivo IBPT

Implementado o processamento em background da importação do arquivo IBPT.

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MOVERE não envia NCM com código de exceção

A partir da v489, o MOVERE passa a não gravar NCMs com código de exceção.

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R1178 - Exportação do Arquivo Domínio

 Exportação do Arquivo Domínio

A partir desta versão do Movere será possível realizar a exportação do arquivo de texto para integração do programa Domínio.

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 Exportação do Arquivo Domínio

A partir desta versão a R1178 passa a emitir o arquivo Domínio.

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PDV


R1000 - Central de Integração

Criação de rotina para controlar integrações por meio da API

A partir da versão v4.523, o Movere passa a disponibilizar uma nova rotina que tem como objetivo possibilitar a configuração dos usuários que poderão consumir (acessar) a API do movere.

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API - Marcas e Modelos de carcaça para captação

Implementação da consulta Api para dados referente a marca e modelos de captação.

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API - Consulta de cadastros de clientes 

A partir da versão 4.523 a rotina passa a conter a consulta de clientes.

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Geração de orçamento em aberto

A partir desta versão, o sistema passa a disponibilizar um recurso para a geração de orçamentos em aberto através da API.

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API - Criar paginação na rota de clientes

A partir da versão 4.524 a rotina passa a conter uma paginação para as consultas de clientes com seu limite de resultados sendo 100 por página.

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Consulta das Estruturas de Itens (Linhas, Famílias, Grupos) 

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar o recurso de consulta das estruturas de itens (Linhas, Familias, Grupos).

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API - Modalidade de Cobrança

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de modalidades de cobrança.

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API - Estoque de Itens por Estabelecimento

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de estoques de itens por estabelecimento via Api.

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Consulta das condições de pagamento de venda

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que as condições de pagamento de venda sejam consultadas através da API.

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API - Vendedores

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de vendedores via Api.

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Consulta de Itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.

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API - Tabela de Preço

A partir da versão 4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de tabelas de preço, como também preços de itens por estabelecimentos via Api.

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API - Portadores

A partir da versão v4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de portadores via Api.

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API - Consulta de Tipos de Preços

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.


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API - Políticas de desconto

A partir da versão v4.526 a rotina passa a realizar consultas de políticas de descontos via Api.

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API - Consulta de Estabelecimentos

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de Estabelecimentos

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Geração de orçamentos (Abertos) de reforma 

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que sejam gerados orçamentos de reforma com status "Aberto" através da API.

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API - Anexar Arquivos de Título a Pagar

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de títulos a pagar através da API.

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API - Anexar Arquivos de Notas Fiscais de Entrada

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de nota fiscal de entrada através da API.

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API - Geração de orçamentos com canal de vendas padrão

A partir desta versão, o Movere passa a disponibilizar um parâmetro para que seja possível definir o canal de vendas padrão, de orçamentos gerados através da API.

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Recepção de anexos do pedido/orçamento

A partir desta versão o Movere passa a permitir que sejam enviados anexos através da API.

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Informações para aumento de preços com incidência ICMS ST

A partir desta versão, o Movere passa a fornecer um recurso através da API para que seja possível calcular o valor de venda de produtos com incidência de ICMS ST.

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Consulta de configurações para comissionamento por faixa de margem

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações para comissionamento por faixa de margem. Essas informações são configuradas através da rotina [R1151 - Faixas de Margens].

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Consulta de metas de vendedores por linhas de itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as configurações das Metas por linhas de itens (do período de vendas vigente), para os vendedores que participam da integração com o aplicativo de venda externa.

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Consulta de Portadores por Período

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de portadores por período. Essas informações são configuradas através da rotina [R980 - Portador por Período].

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Consulta de Metas de Vendedores por Quantidade de Itens

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de metas de vendedores por quantidade de itens. Essas informações são configuradas através da rotina [R530 - Metas de Vendedor por Item].

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Inclusão do mesmo item várias vezes no orçamento

A partir desta versão o sistema passa a permitir que o mesmo item seja incluído múltiplas vezes no orçamento.

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Produção


R485 - Ordens de Produção

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Inserção de item no direito estrutura

Rotina passa a permitir inserção de novos itens no direito estrutura.

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R688 - Etapas por Linha de Produção

Painel da Indústria

A rotina passa a permitir a configuração do painel da indústria, definindo por etapa, qual item do painel da indústria que ficará responsável por exibir as OPs em andamento.

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Adicionado os campos Quantidade Mínima e Quantidade Máxima

Na versão 503 do MOVERE, foram criados dois campos na rotina, Quantidade Mínima e Quantidade Máxima, que serão utilizados para informar o limite de quantidade que o item aceitará.

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Criação de campo para preenchimento do Tipo Adicional Para Recusa

Na versão 505 do MOVERE, foi criado um campo para informar o "TIPO ADICIONAL PARA RECUSA" para que seja criado pasta de acordo com o valor preenchido.

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Travamento da OP por tempo minimo

Na versão 4.515 do Movere, no Coletor, ao informar uma OP que está em uma etapa que possuí tempo mínimo, não será possível dar andamento até o tempo mínimo ter acabado, permanecendo na tela em que se deve informar a OP.

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Trocas

A partir desta versão é possível configurar as etapas que permitem troca.

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R707 - Inicialização de Processamento de Ordem de Produção

NF-e de Carcaça

A rotina passa a bloquear o inicio das ordens de produção, caso o parâmetro [P965 - Bloqueia geração de ordem de produção quando entrada de carcaça não foi autorizada?] esteja ativo e a NF-e de emissão própria vinculada a ordem de produção não esteja autorizada.

R708 - Confirmação de Etapas de Ordens de Produção

Integração da etapa e pergunta e resposta com a raspaLukatec

Nesta versão do sistema MOVERE, foi integrado a confirmação das etapas e pergunta e resposta com a raspaLukatec.

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Envio de SMS

A rotina passa a ser integrada com o processo de envio de SMS.

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Valores digitados ao informar o peso

Movere passa a permitir informar o peso, tanto com os decimais separados por vírgula ou por ponto.

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Criado validação da quantidade utilizada com as quantidades configuradas na R688

Na versão 503 do MOVERE, foi criado uma validação da quantidade utilizada no item com as quantidades mínima e máxima configuradas na rotina [688 - Etapas por Linha de Produção]. Caso essa quantidade utilizada estiver diferente dos valores informados na rotina 688 não será permitido avançar no processo e um erro será exibido.

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Exibição das informações da OP no coletor virtual

A partir da v.512, ao ativar o parâmetro por estabelecimento [P1182 - Exibir identificação da carcaça no coletor?], será exibido no coletor virtual as informações Data de Previsão, Número de Série, Número de fogo e Linha de produção uma por vez, avançando quando o usuário pressionar a tecla [ENTER].

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Melhoria para não solicitar a Quantidade na Integração no Coletor

A partir da v4.513 do Movere, será possível utilizar o parâmetro por estabelecimento "Não solicitar quantidade na integração do item de produção" para que não seja solicitado a "Quantidade na Integração" no Coletor.

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Tópico de ajuda abrirá apenas com letras digitadas isoladamente

A partir da v.513, o coletor passará a exibir o Tópico de ajuda apenas quando as letras forem digitadas separadamente. Caso sejam combinadas com números, não será feita abertura do tópico.

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Tempo de permanência mínima nas etapas da OP

A partir da v.513, será possível cadastrar na R688 - Etapas por Ordem de Produção, um tempo de permanência mínima naquela etapa, sendo que não será possível avançar ou estornar a etapa caso o tempo de permanência não tenha sido cumprido.


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R709 - Pulo de Etapas de Ordens de Produção

Envio de SMS

A rotina passa a ser integrada com o processo de envio de SMS.

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R712 - Recusa de Ordens de Produção

Envio de SMS

A rotina passa a ser integrada com o processo de envio de SMS.

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Código de Impressão

A partir desta versão, é possível realizar a configuração do MOVERE para permitir classificar as recusas por código de impressão.

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R713 - Manutenção para Controle de Qualidade da Ordem de Produção

Envio de SMS

A rotina passa a ser integrada com o processo de envio de SMS.

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R714 - Manutenção para Autorização de E/S de Captações

Evolução na impressão de ficha de O.P modelo Michelin

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar o modelo da escultura na impressão de ficha de O.P modelo Michelin.

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Série de mercadoria padrão

Ao realizar a confirmação da saída de captação, quando o estabelecimento de destino for diferente do estabelecimento de origem, o orçamento gerado assumirá a série de mercadoria padrão do estabelecimento preenchido através da confirmação.

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NF-e de Carcaça

A rotina passa a desativar o processo de inicio automático de carcaça, caso o parâmetro [P965 - Bloqueia geração de ordem de produção quando entrada de carcaça não foi autorizada?] esteja ativo.

Nome do vendedor na impressão da ficha OP modelo Michelin

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a configuração da exibição do nome do vendedor na impressão da ficha OP modelo Michelin.

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Formato de impressão do nome do item nas ordens de produção

Acessar a rotina [R29 - Parâmetros por Empresa] e configurar o parâmetro [547 - Formato de Impressão do nome do item nas ordens de produção], assim permitirá personalizar o nome do item na saída para ordem de serviço.

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Desbloqueio de limite de caracteres

Esta parametrização serve para desbloquear o limite de caractere ao ser confirmado uma saída de ordem de produção que hoje está limitada em 2000 caracteres, conforme regulamentação das prefeituras.

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Faturamento de reformas: crédito de garantias

Agora é possível utilizar o crédito já descontado diretamente no orçamento gerado na saída da R714.

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Gravando Usuário ao Iinicair uma OP

Agora será gravado o usuário que iniciou uma ordem de produção

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Modelo de impressão de OP - Pré Impresso Atual Pneus

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar o modelo pré-impresso Atual Pneus para impressão de O.P

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Bloqueio de usuário com ordem de produção pendentes

Ao ser configurado via parâmetro será possível bloquear usuários que tem ordem de produção N dias pendentes, e monitoramento e prorrogação ativos

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Integração com a Raspa Lukatec

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a enviar os dados da ordem de produção ao confirmar a entrada do orçamento.

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Integração com a Raspa Lukatec na saída de OP

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a enviar automaticamente os dados da ordem de produção para a raspa lukatec.

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Alerta de OP's para bloquear

Agora configurando via parâmetro poderá habilitar uma mensagem de alerta para lembrar o usuário que tem OP's a serem bloqueadas nos próximos dias

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Regime Especial no código de barras no modelo de impressão de O.P atual pneus

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar o código e o sequencial do regime especial no código de barras no modelo de impressão de O.P atual pneus.

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Correção ao utilizar o parâmetro 997

Correção ao utilizar o parâmetro 997, que fazia que os itens não fosse inseridos no orçamento de faturamento.

Evolução da API de integração com RaspaLukatec 

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada implementação na Rotina 714. Evolução da API de integração com RaspaLukatec que passará a permitir diferentes modelos: {Português} {Ingês} {Ambos}.

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Regras para acessar rotina com OP's Pendentes

O usuário será redirecionamento para R714 quando tentar abrir qualquer rotina

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Criado novo modelo de impressão para O.P.

Nessa versão do Movere foi criado um novo modelo de impressão para O.P. denominado Gráfico Layout A4. Para a impressão do mesmo é preciso configurar o parâmetro [P382 - Tipo de Impressão de Ordem de Produção] na [R33 - Parâmetro por estabelecimento] com o valor Gráfico Layout A4.

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Adicionado a informação de número/total de captção em dois blocos

Nessa versão do Movere foi adicionado a informação de número/total de captações nos blocos cliente e preparação de banda.

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Alterado Layout do Modelo de Impressão de O.P Gráfico Layout A4.

Nesta versão do MOVERE, foi ajustado o layout do modelo "Impressão de O.P Gráfico Layout A4", onde a maior mudança ocorreu no quadrante "Preparação de Banda", sendo deslocado para a direita. Além de ser feito também o alinhamento do tracejo para recorte.

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Adicionado informação de quando a O.P. é laudo no modelo de Laytou A4

Nesta versão do Movere foi adicionado no topo a informação de quando a O.P. é laudo para o modelo de Layout A4.

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Parâmetro para ativar/desativar o envio de dados para Lukatec

Movere passa a possuir o parâmetro [1094 - Enviar dados para Lukatec], para ativação/desativação do envio dos dados de OP's para a Lukatec.

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Atualizado com o número da O.P. a personalização do parâmetro por empresa P547

Nessa versão do Movere foi atualizado com o número da ordem de produção a personalização do parâmetro por empresa P547.

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Aumento no número de registros exibidos na aba saída da R714 

Nesta versão do MOVERE, foi alterado a quantidade de registros exibidos na aba saída da [R714 - Manutenção para Autorização de E/S de Captações] para 200.

Adição de código de barras a Ficha de O.P. no modelo VIPAL

Na versão do Movere 498, foi adicionado código de barras com a informação do código da O.P. a Ficha de O.P. no modelo VIPAL.

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Criação de botão para impressão de Simulação de Orçamento

Na versão 503 do MOVERE, foi criado um botão chamado "Simular Orçamento" no modal do botão "Confirmar" da aba "Saída" da rotina [714 - Autorização de E/S de Captações] que realiza a impressão do orçamento de acordo com as OPs selecionadas.

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Estorno de crédito de O.P recusada

Na versão 506 do MOVERE, foi criado a funcionalidade de estorno de crédito de ordens de produção recusadas.

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Nome e alor do item conforme nota de retorno de carcaça

Na versão 512 do MOVERE, foi implementando na rotina R714 que na [R714 - Manutenção para Autorização de E/S de Captações] na aba Saídas ao confirmar uma OP, caso o parâmetro [P1175 - Onde será feita entrada de captação emitida pelo cliente] estiver com o valor "Na R139 Utilizando XML" e o checkbox "Entrada de captação com NF já emitida?" estiver marcado na [R419 - Vendas no Varejo], o nome e valor do item serão os mesmos informados na nota de Retorno de Carcaça.

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R717 - Notas de Crédito

Criação do direito Relatório

Na v.508 do Movere, foi criado o direito Relatório na rotina [R717 - Notas de Crédito] para possibilitar a impressão do relatório com as movimentações dos créditos.

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Criação do CRUD e padronização dos campos na rotina

Na versão 508 do MOVERE, foi criado a rotina R717 Notas de Crédito, onde será possível criar um novo Crédito Comercial via R717 ou também irá exibir os créditos que são gerados via R1001 - Laudos de produção.

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Criação do relatório de Créditos de Garantia

Na versão 508 do MOVERE, foi criado um relatório na R717 - Notas de Créditos para verificação dos créditos dos clientes e como foram utilizados.

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Adicionados direitos Alterar/Exibir na rotina

Na versão 508 do MOVERE, foram realizados os tratamentos necessários para que a rotina 717 passe a editar e exibir as informações.

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Adicionado tratamento para o direito Excluir na rotina

Na versão 508 do MOVERE, foi adicionado o tratamento para excluir registros na R717, somente será possível excluir registros que foram cadastrados na rotina 717 e que ainda não foi utilizado saldo de crédito.

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R813 - Ordens de Produção

Relatório de Ordens de Produção

Agora ao marcar as opções: [Orçamento = Todos], [Status O.P = Todos] e Faturamento = "Aguardando Saída", o relatório também inclui os registros com status "recusado", além dos concluídos.

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Filtro status O.P

Ao filtrar por O.P concluída, o Movere passa a considerar também as ordens de produção recusadas.

Correção no filtro do relatório da Rrotina 813

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 813, na qual foi ajustada para quando o usuário filtrar por "orçamentos concluídos" não serem exibidos os "recusados".

Criação de nova opção para filtrar pelo status de O.P.

Nesta versão do sistema MOVERE foi aplicada uma melhoria na rotina de relatório R813, na qual foi adicionada uma nova opção para filtrar o [Status da O.P.]: "Concluídos e Recusados"

R842 - Histórico de Ordem de Produção

Campo LOTE no relatório

A partir desta versão do MOVERE será impresso o lote junto ao nome do item de matéria prima, quando preenchido no coletor.

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R857 - Acompanhamento de Produção

Exibir motivo da recusa no relatório

Nesta versão do Movere foi adicionado um campo de marcação (Visualizar motivos recusa?) como filtro na tela. Quando marcado, ao emitir o relatório será exibido os motivos da recusa para as O.Ps recusadas.

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Opção de modo paisagem na emissão do relatório

Na versão 478 do Movere foi inserido um novo modo de exibição (Exibir em modo paisagem?) para gerar o relatório em modo paisagem.

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Produto adicionado a parte

Adicionado a possibilidade de exibir no relatório [R857 - Acompanhamento de Produção] os itens [adicionados a parte] de forma separada no relatório.

Para mais informações veja a base de conhecimento.

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R887 - Faturamento de Nota Fiscal de Consumo de Matéria Prima

Agente de Tarefas

A rotina passa a enviar a nota fiscal gerada automaticamente para o Agente de Tarefas, quando gerado uma NF-e.

R893 - Receita de Item de Produção

melhoria no filtro do "Item matéria prima"

Nesta versão foi melhorado a forma em que o sistema filtra os itens de matéria prima

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R946 - Mapa de Recapagem por Vendedor

Novo Relatório Mapa de Recapagem por Vendedor

Nesta versão foi criado um novo relatório de mapa de recapagem por vendedor para atender as necessidades do cliente de indústria em saber as quantidade de O.P. de recapagem, de vulcanização e recusados.

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Alteração na forma que as colunas Recapagens e Vulcanização são buscadas

Alteração na forma que as colunas Recapagens e Vulcanização são buscadas

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Recapagens que não tiveram ordem de produção

Nessa versão do Movere foi alterado o relatório de Mapa de Recapagem por Vendedor para considerar recapagens que não tiveram ordem de produção geradas, mas que foram faturadas por vendedor.

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R990 - Valores dos Campos de Produção

Criação do campo Pergunta Adicional

Foi criado o campo Pergunta Adicional? do tipo checkbox que sendo marcado é apresentando um campo do tipo pesquisa que carrega as perguntas cadastradas na R989.

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Pergunta adicional para a resposta

Na versão 4.515 do Movere estará disponível a opção de selecionar uma "Pergunta Adicional" para uma resposta das Etapas de Produção.

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Informar código alfa numérico no Código de Integração

A partir da versão 4.518 do Movere é possível cadastrar um valor alfa numérico no campo “Código Integração” na [R990 – Valores dos Campos de Produção], sendo esse o valor que deverá ser informado no coletor.

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R991 - Manutenção de Ordens de Produção

Integração com a Raspa Lukatec

Nesta versão do sistema MOVERE, foi desenvolvido a integração manual com a raspa lukatec.

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Evolução da API de integração com RaspaLukatec 

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada implementação na Rotina 714. Evolução da API de integração com RaspaLukatec que passará a permitir diferentes modelos: {Português} {Ingês} {Ambos}.

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R998 - Pneus Recusados

Corrigido bug de thread sendo abortada

Correção preventiva na R998 que apresenta o mesmo bug da R985, pois possuem os mesmo algoritmos.

Novo filtro "Cliente" na tela da rotina

Nesta versão do MOVERE, houve evolução na R998 sendo adicionado novo campo "Cliente" para que seja filtrada as informações pelo cliente informado.

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R1001 - Laudos de Produção

Parametrização e adição de campos nos relatórios da R1001

Foram adicionados campos FOGO, CRÉDITO VÁLIDO ATÉ:, COD e DESCRICAO do FFC ao Relatório de Reclamação do Cliente [R714] e no relatório Laudo de Recusa foram adicionados parâmetros para que possa ser alterado o texto que vem estático e para determinar a quantidade de principais causas de sucateamento irão aparecer no laudo.

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Alterações no Relatório de Reclamação do Cliente

Na versão 496 do MOVERE, foram realizados ajustes no relatório de reclamação do cliente no campo "CRÉDITO VÁLIDO ATÉ" para exibir a data somente se o campo "CRÉDITO PARA O CLIENTE" for marcado como SIM. Também foi adicionado o campo "MEDIDA" que é alimentado pela rotina R988.

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Adicionado campos Largura e Sulco Remanescente

Na versão 505 do MOVERE, foi adicionado na rotina os campos Largura e Sulco Remanescente, que poderão receber suas respectivas informações ao clicar no botão Alterar, estando o orçamento ainda como pendente.

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Adicionado na impressão da ficha de reclamação as informações de Largura e Sulco

Na versão 505 do MOVERE, foi adicionado na impressão da ficha (Relatório de reclamação do cliente) as informações de Largura e Sulco Remanescente.

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Adicionado os campos Sr/NF Remessa e Sr/NF Retorno no Laudo de Recusa

Na versão 505 do MOVERE, foi adicionado no Laudo de Recusa os campos Sr/NF Remessa e Sr/NF Retorno, que irão exibir os números das respectivas séries e notas do Laudo.

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Geração de Nota de Crédito Não Financeira

A partir da v4.506 do Movere, será possível gerar notas de crédito dos laudos de garantia de reforma, de acordo com o valor informado no campo Crédito da rotina, ao selecionar a opção [Gerar Como Nota De Credito Não Financeira] do parâmetro [P1168].

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Remoção do Código de Impressãode Causa de Sucateamento no Laudo de Sucateamento

Na versão 4.515 do Movere foi criado o parâmetro "Remover Código Impressão de causa de sucateamento exibido no laudo de recusa?" (1186) que quando ativo e marcado o Valor como Sim, deixa de imprimir o Código de Impressão de Causa de Sucateamento no Laudo de Sucateamento.

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R1143 - Monitoramento das Ordens de Produção

Melhorias nos filtros da rotina

Nesta versão foram adicionados os filtros da rotina, melhorado a ordenação dos dados na grade principal.

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Adicionado o Direito Prorrogar

Nesta versão Foi adicionado o direito Prorrogar na tela da rotina.

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Impressão das Ordens de Produção

Nesta versão foi adicionada a impressão das ordens de produção em arquivo.

 Monitoramento de Ordens de Produção

Nesta versão, foi implementado o direito prorrogar a ordem de produção, e criado os parâmetros:

[P999- Quantidade máxima para prorrogar a OP] - Este parâmetro define a quantidade máxima de vezes em que um usuário pode prorrogar uma OP.

[P996- Dias máximos em que uma OP pode ficar bloqueada] - Este parâmetro determina a quantidade máxima de dias que uma ordem de produção pode ficar bloqueada

[P1017- Quantidade de dias máxima para prorrogar OP] - Este parâmetro define a quantidade de dias em que se pode prorrogar uma Ordem de produção

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Quantidade de registros da grade e do relatório

Rotina passa a não limitar em 60 a quantidade dos registros exibidos na grade e no relatório. Todas as OP's que atendam as regras da rotina, serão exibidas.

R1152 - Configuração dos Itens do Monitor de Chão de Fábrica da Reformadora

Criação da Rotina

Rotina utilizada para permitir a configuração dos itens do painel da indústria.

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R1153 - Monitor do Chão de Fábrica da Reformadora

R1156 - Monitor de Produção da Reformadora

R1159 - Relatório de Coleta

Adicionado informação do número de fogo

Nessa versão do Movere foi adicionado informação do número de fogo.

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Criar o campo para exibir Etapa de produção da OP

A partir da v506, caso o status da O.P esteja iniciado, será incluído ao lado do campo Status da OP a etapa atual da O.P.


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R1160 - Itens Produzidos na Remoldadora

Relatório de Itens Produzidos na Ordem de PProdução

Nesta versão do Movere foi desenvolvimento a rotina [R1160 - Itens Produzidos na Ordem de Produção] que tem como objetivo mostrar os itens de vendas produzidos na ordem de produção.

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R1162 - Relatório de Produção geral em Remoldadoras

R1165 - Relatório de Itens Consumidos em Remoldadoras

R1168 - Exportação de Dados de Recapagem Michelin

Adição de coluna Posto de Recusa

Na versão 5.518 do Movere foi adicionado uma nova coluna a planilha do excel chamada Posto de Recusa que informa em qual etapa de produção foi realizado a recusa.

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Adição do filtro Estabelecimento

A partir desta versão do Movere a rotina passara a contar com o filtro de múltipla seleção, não obrigatório, do estabelecimento.

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R1176 - Etapas de Produção por Critérios de Qualidade Michelin

Criado a rotina Etapas de Produção por Critérios de Qualidade Michelin

Na versão 516 do MOVERE, foi criado a [R1176 - Criado a rotina Etapas de Produção por Critérios de Qualidade Michelin] para realizar os vínculos entre as perguntas e respostas do processo de produção com as etapas e linhas produção.

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Server


R54 - Execução de Comandos SQL

Bloqueio de Acessos

A rotina passa a bloquear o acesso a todos os usuários que não sejam Administradores da MOVERE


Sistemas


R288 - Estabelecimentos

Reestruturação da rotina em abas

A partir da versão v4.463, a rotina R288 passa a ter uma estrutura por abas.

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Criação dos campos Data de Validade e Nº Sequencial do CRC

A partir da versão 465, o Movere passa a conter, na rotina R288: Estabelecimentos, os campos:

- Data de Validade do CRC

- Número Sequencial do CRC

Essas informações são enviadas na escrituração contábil digital (SPED ECD), feita a partir da rotina R705.

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Criar parametrizações do Serasa Gestor de Crédito 

A partir da versão v4.471, o MOVERE passa a disponibilizar os campos de configuração do Serasa Gestor de Crédito na rotina R288, na aba Dados do Serasa.

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Integração com NAPP Solutions (Grupo Pão de Açucar)

Implementado campo [Faz integração com NAPP Solutions (Grupo Pão de Açúcar)?] para que se possa configurar quais estabelecimentos devem participar da integração com a NAPP Solutions.

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Criação do campo Classificação Contribuição IPI

Foi criado o campo Classificação Contribuição IPI na aba Dados Fiscais na rotina R288 para cliente do tipo Industrial ou Equiparado a Industria preenchendo o tipo de classificação de contribuição do IPI utilizado.

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R1049 - Manutenções do MOVERE

Estrutura de Log

A partir desta versão, o processamento das tabelas de log passa a ser feito com até quatro tabelas simultâneas, permitindo executar o processo completo em um tempo muito menor.

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Software


R197 - Central de Contratos de Software

Histórico do Reajuste com filtros de data inicial e final

Histórico do Reajuste passa a contar com filtros de data inicial e final.

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Data da Assinatura

Foi acrescentado na manutenção dos Itens por CNPJ a informação da [Data de Assinatura], permitindo controlar a data de contratação dos serviços por item.

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Observações dos Itens

A partir de agora é possível realizar registrar observações nos itens contratados.

Itens com valores diferentes

Itens com valores diferentes não são agrupados no relatório de previsão de faturamento, e nem na geração da nota fiscal.

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CNPJ Agrupador

A rotina passa a permitir selecionar um CNPJ agrupador qualquer, independente se o mesmo possui o número de loja 1 ou não.

Cálculo de Retenções

A rotina passa a realizar o cálculo de retenções federais.

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Índice de Reajuste

A rotina passa a permitir informar o índice de reajuste por contrato, sendo: IGP-M, INPC, IPCA, IGP-DI, IPC ou INCC.

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Filtro por CNPJ vinculado

Foi acrescentado um filtro por [Nome/Razão Social do Cliente] na tela principal.

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Inicio de Faturamento

A rotina passa validar se a data de inicio de faturamento dos itens é maior ou igual a do CNPJ e vice-versa.

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Sincronização de Dados

O sistema passa a realizar a sincronização de dados de forma a não depender mais do usuário administrador da MOVERE Software.

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Refaturamento

A rotina passa a realizar um novo faturamento, exclusivamente, para os contratos que tiverem erro de geração de notas fiscais.

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Sincronização de Contratos

O processo de sincronização de contratos dos clientes passa a considerar também os estabelecimentos desativados.

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Observações da Nota Fiscal

A partir de agora o sistema passa a permitir enviar observações especificas para a nota fiscal.


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Filtro por Indice de Reajuste de Contratos

A partir de agora o sistema passa a permitir a consulta de contratos para reajuste, por indice de reajuste.

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Indice de Reajuste por Agrupador

O sistema passa aprensentar o indice de reajuste por agrupador na grade de reajuste.

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Log de Faturamento

A partir de agora a rotina de faturamento passa a gerar informações de log para consulta posterior.

Log de Faturamento

Foi disponibilizado o relatório de Log de Faturamento com o objetivo de exibir o resultado de todas as tentativas de faturamento automatico dos contratos.

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Validação de Faturamento

A rotina passa a validar tanto início/fim de faturamento dos itens quanto dos CNPJs.

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Organização das Informações

A rotina passa a organizar de forma mais limpa todas as informações referente ao CNPJ/Item, dando foco no processo de edição de informações.

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Itens Zerados

A rotina passa a validar itens com % de repasse para revenda, assim, quando o valor do item estiver zerado, o mesmo será removido do processo de faturamento.

Visualização de Itens por CNPJ

A rotina 197 passa a carregar o nome e CNPJ do contrante na tela de itens por CNPJ.

Exclusão da Aba de Informações Adicionais

A aba Informações Adicionais foi removida, devido ao processo de automatização de consulta destas informações.

Utilização do Sistema

O relatório de utilização do sistema passa a exibir a quantidade de usuários ativos, por cópia do MOVERE, e se o CNPJ está ativo ou não.

Por padrão, a coluna Ativo do CNPJ ficará vazia para todo o CNPJ Ativo e exibirá a letra N para todo CNPJ desativado, garantindo assim a legibilidade do relatório.

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Padronização do Direito Exibir na R197

O direito exibir na R197 passa a ocultar o botão de cadastro de novo item por cnpj e a coluna de exclusão de item por cnpj.

R198 - Agrupador de Contratos

Validações de Geração de Chaves de Licenciamento

O sistema passa a realizar validações para geração das chaves de licenciamento do MOVERE.

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Visualização em modo somente leitura de acordo com validações por agrupador

A rotina foi evoluída para que permita visualizar em modo somente leitura o licenciamento mesmo com as validações dos agrupadores.

Organização das informações dos licenciamentos

A R198 passa a organizar de forma mais clara as informações dos licenciamentos, separando-as da tela de cadastro e edição de licenciamentos.

R1000 - Central de Integração

Criação de rotina para controlar integrações por meio da API

A partir da versão v4.523, o Movere passa a disponibilizar uma nova rotina que tem como objetivo possibilitar a configuração dos usuários que poderão consumir (acessar) a API do movere.

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API - Marcas e Modelos de carcaça para captação

Implementação da consulta Api para dados referente a marca e modelos de captação.

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API - Consulta de cadastros de clientes 

A partir da versão 4.523 a rotina passa a conter a consulta de clientes.

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Geração de orçamento em aberto

A partir desta versão, o sistema passa a disponibilizar um recurso para a geração de orçamentos em aberto através da API.

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API - Criar paginação na rota de clientes

A partir da versão 4.524 a rotina passa a conter uma paginação para as consultas de clientes com seu limite de resultados sendo 100 por página.

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Consulta das Estruturas de Itens (Linhas, Famílias, Grupos) 

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar o recurso de consulta das estruturas de itens (Linhas, Familias, Grupos).

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API - Modalidade de Cobrança

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de modalidades de cobrança.

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API - Estoque de Itens por Estabelecimento

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de estoques de itens por estabelecimento via Api.

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Consulta das condições de pagamento de venda

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que as condições de pagamento de venda sejam consultadas através da API.

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API - Vendedores

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de vendedores via Api.

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Consulta de Itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.

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API - Tabela de Preço

A partir da versão 4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de tabelas de preço, como também preços de itens por estabelecimentos via Api.

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API - Portadores

A partir da versão v4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de portadores via Api.

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API - Consulta de Tipos de Preços

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.


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API - Políticas de desconto

A partir da versão v4.526 a rotina passa a realizar consultas de políticas de descontos via Api.

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API - Consulta de Estabelecimentos

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de Estabelecimentos

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Geração de orçamentos (Abertos) de reforma 

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que sejam gerados orçamentos de reforma com status "Aberto" através da API.

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API - Anexar Arquivos de Título a Pagar

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de títulos a pagar através da API.

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API - Anexar Arquivos de Notas Fiscais de Entrada

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de nota fiscal de entrada através da API.

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API - Geração de orçamentos com canal de vendas padrão

A partir desta versão, o Movere passa a disponibilizar um parâmetro para que seja possível definir o canal de vendas padrão, de orçamentos gerados através da API.

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Recepção de anexos do pedido/orçamento

A partir desta versão o Movere passa a permitir que sejam enviados anexos através da API.

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Informações para aumento de preços com incidência ICMS ST

A partir desta versão, o Movere passa a fornecer um recurso através da API para que seja possível calcular o valor de venda de produtos com incidência de ICMS ST.

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Consulta de configurações para comissionamento por faixa de margem

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações para comissionamento por faixa de margem. Essas informações são configuradas através da rotina [R1151 - Faixas de Margens].

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Consulta de metas de vendedores por linhas de itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as configurações das Metas por linhas de itens (do período de vendas vigente), para os vendedores que participam da integração com o aplicativo de venda externa.

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Consulta de Portadores por Período

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de portadores por período. Essas informações são configuradas através da rotina [R980 - Portador por Período].

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Consulta de Metas de Vendedores por Quantidade de Itens

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de metas de vendedores por quantidade de itens. Essas informações são configuradas através da rotina [R530 - Metas de Vendedor por Item].

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Inclusão do mesmo item várias vezes no orçamento

A partir desta versão o sistema passa a permitir que o mesmo item seja incluído múltiplas vezes no orçamento.

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R1150 - Relação de Features dos Clientes

Criação de Rotina

Realizada criação da rotina que será responsável por demonstrar o uso de features por clientes.

Agendamento

A rotina passa a realizar o agendamento automático do processo de sincronização das funcionalidades existentes no sistema com a Central MOVERE.

Exportação de Registros de Features

Realizadas implementações de novo direito para que seja possível realizar exportações conforme filtros desnecessários das relações de features ativas ou inativas dos clientes.

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Transportadora


R200 - Emissão de CT-e

Definir Seguradora Padrão por Estabelecimento.

Nesta versão do Movere, foi criado um novo recurso que define uma seguradora padrão por estabelecimento na [R200 - Emissão de CT-e]. O recurso esta disponível após efetuar o cadastro na [33 - Parâmetros por Estabelecimento] utilizando o parâmetro 1049 - Definir Seguradora padrão na R200- Emissão de CT-e.

Valor a Receber

A rotina passa a validar o total das parcelas com o campo [Valor a Receber], exclusivamente, caso haja parcelas lançadas e o campo esteja preenchido.

Excluir CT-e Não autorizado

A partir desta versão, o usuário consegue excluir um CT-e não autorizado, através do direito excluir será solicitado um motivo para realizar exclusão.


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Emissão de CT-e v3.00

O CT-e teve o layout alterado para cumprir o modelo 5.1 sugerido, que inclui agora o QRCode.

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Validação na alteração do destinatário

A partir desta versão o sistema validará dados na aba emitente e destinatário ao realizar uma alteração no cte.

os dados validados serão nome, endereço e telefone.

Difinir Responsável Padrão CTe

Configurando o parâmetro 1011 - Responsável Padrão CTe na R200, na R29, será possível definir o responsável padrão na confecção de CTe

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Liberação da Rotina por Portador

A partir de agora, na rotina R75, é possível configurar quais portadores são permitidos na rotina R200 para a geração de contas a receber.

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Preenchimento automático dos campos Expedidor e Recebedor

Nesta versão do Movere foi implementado o novo recurso de preenchimento automático dos campos Expedidor e Recebedor conforme a importação do XML. Ative o parâmetro [P1054 - Preencher automaticamente o Expedidor e Recebedor conforme importação do XML na R200] para ter o recurso funcionando.

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Tornar campo Portador obrigatório

Nessa edição do Movere foi tornado obrigatório o preenchimento do campo Portador para a emissão de CT-e.

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Validação de divergência de Valores no CT-E

Nesta versão do Sistema Movere, foi adicionada na rotina [R200 - Emissão de CTe] uma validação que apresenta mensagem de alerta ao usuário, quando ocorrer divergência nos valores [Criar validação de divergência de Valores no CT-E] e [Valor a Receber] no CT-E.

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Importar Informações de Volume do XML

Nesta versão do Movere, foi implementando na rotina [R200 – Emissão de CT-e] a importação dos volumes através do XML.

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Tonar obrigatorio informar corretamente as parcelas para emissão de CT-e 

Nesta versão do Movere, foi criado uma personalização que permite, através de ativação de parâmetro na R33, tornar obrigatório informar uma parcela (informar Valor a Receber, Data de Vencimento, Portador e bem como a quantidade de parcelas no Preenchimento Simplificado)

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Impressão do PESO BRUTO e VOLUME na DACTe

Nessa versão 502 do MOVERE, foi incluído no DACTe os valores do PESO BRUTO e VOLUME vindos do XML.

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Bloqueio ao usuário com itens sem giro

Foi adicionado a validação e bloqueio do usuário com itens sem giro

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Controle de Acesso por Horário

A rotina passa a permitir o gerenciamento do controle de acesso dos usuários por horário.

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Controle de Acesso por IP

A rotina passa a permitir realizar a configuração do plano de acesso por IP nos usuários.

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R2 - Grupos de Usuários

Controle de Acesso por Horário

A rotina passa a permitir configurar o controle de acesso por horário nos grupos de usuários.

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Controle de Acesso por IP

A rotina passa a permitir realizar a configuração do plano de acesso por IP nos grupos de usuários.

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R1030 - Mural Digital

Mural Digital

O Mural Digital tem por objetivo permitir que informativos sejam visualizados por e para usuários selecionados por meio de alguns critérios como: Usuários, Grupos de Usuários e Lojas.

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Criado direito Imprimir e relatório de resumo de informativo

Foi adicionado o direito imprimir a rotina e criado o relatório de resumo de informativo que informa o número de visualizações de todos os usuários selecionados ao informativo.

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Visualizações do Informativo na Grade

A rotina passa a demonstrar na grade principal a coluna [Visualizações]. Nela, é possível acompanhar o andamento das visualizações de um informativo.

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Usuário Divulgador

A rotina passa a registrar o usuário que criou o informativo. Esta informação está visível na grade através da coluna [Usuário Divulgador].

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Usuário Divulgador

Realizada implementação do registro do usuário que criou o informativo. Esta informação está visível na grade principal da rotina através da coluna [Usuário Divulgador].

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R1164 - Controle de Acesso por Horário

Criação da Rotina

Rotina criada para permitir o gerenciamento de planos de acesso dos usuários por horário.

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Mensagem de Bloqueio

A rotina passa a exibir uma mensagem específica para quando o usuário não possui direito de acesso no dia.

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R1167 - Controle de Acesso por IP

Criação da Rotina

Criação da rotina para gerenciamento dos planos de acesso por IP no sistema


Varejo


R10 - Meu E-Commerce

Criado parâmetro para identificar o modelo do e-Commerce (Kasterweb ou CWS)

Na versão 489 do MOVERE foi criado o parâmetro [P1113 - Tipo de Modelo do e-Commerce] por empresa, para identificar se o modelo é (Kasterweb ou CWS).

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Campos para autenticação CWS

Na versão 489 do MOVERE, foi inserido os campos (Url Api, Usuário e Senha) para a utilização de autenticação na integração CWS.

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Geração do orçamento para estabelcimento centro de distribuição

Na versão 497 do Movere foi inserido o campo (estabelecimento centro de distribuição) para o tipo de e-commerce Cws, onde ao selecionar o estabelecimento, o mesmo será responsável pela entrega do item ao cliente.

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Geração de orçamentos com série de mercadoria configurada no e-commerce

Quando o parâmetro por estabelecimento [P1147 - Série para faturamento de pedidos para entrega do e-commerce] configurado com um código da série de mercadoria para um estabelecimento centro de distribuição, no momento de gerar o orçamento o sistema irá considerar o código da série informado nesse parâmetro.

Criação do parâmetro por empresa [P1149 - Venda para produtor rural no E-commerce ] que define a forma que é tratado vendas para produtor rural via e-commerce. Se é utilizado o cadastro existente como produtor rural, ou se é criado um novo cadastro como pessoa física.


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Gerar orçamento com [Canal de vendas e Campanha de Vendas] através da integração

Foi implementado na geração automática do orçamento as informações de [Canal de vendas e Campanha de Vendas], onde no momento de gerar o orçamento, será utilizado as informações que estão configuradas nesses dois campos.

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Troca de estabelecimento do pedido no para pedidos do e-commerce

Nessa versão v4.500 do MOVERE foi implementado a funcionalidade de troca de estabelecimento do pedido para os pedidos do e-commerce tipo Cws. Onde no momento que confirma a troca, o sistema irá pegar todas as informações do orçamento atual e irá cadastrar um novo orçamento para o estabelecimento informado.

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Registro de logs para informações obrigatórias do e-commerce tipo Cws

Nessa versão v4.500 do MOVERE foi realizado tratativas nas informações obrigatórias para o funcionamento do e-commerce do tipo Cws, com isso caso tenha alguma informação obrigatória não configurada, no momento da transmissão com a Cws, será registrado logs contendo as informações detalhada do que ocasionou o erro e poderá ser visualizado o log na [R192 - Logs da Aplicação], para o nome da rotina [R0010_MeuECommerce].

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Busca do estabelecimento para faturamentro através do nome

Nessa versão v4.500 do MOVERE foi implementado a busca do estabelecimento responsável pelo faturamento no momento da geração do orçamento na integração do tipo Cws. Essa busca é realizada somente para pedidos do tipo retirada em loja.

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Excluir item similar via Excel

Nessa versão 502 do MOVERE, foi implementado a opção de excluir itens similares via importação Excel.

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Atualização dos dados do cliente com os dados do ecommerce

O sistema passa a atualizar os dados dos clientes com os dados provenientes do ecommerce, desde que o cliente cadastrado no movere não seja um produtor rural.

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Atualização de preços de produtos no ecommerce TrayCorp FBits

O sistema passa a atualizar o preço de produtos já cadastrados no e-commerce Tray Corp FBits.

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Atualização de estoque dos produtos já cadastrados no e-commerce TrayCorpFBits

O sistema passa a atualizar o estoque de produtos já cadastrados no e-commerce TrayCorp FBits.

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Geração de orçamento através dos pedidos aprovados do E-commerce Tray Corp FBits

A partir da v.518 o MOVERE passa a gerar o orçamento com status em aberto, de forma automática, com base nos pedidos do E-commerce Tray Corp FBits.

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Reserva de estoque de pedidos aguardando pagamento

O sistema passa a reservar estoque para os pedidos que estão aguardando pagamento, através de um orçamento de reserva de estoque.

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Tray Corporative Exclusive - Autenticação

A partir da versão v4.527 a rotina passa a conter campos para configuração de autenticação Tray Corporative Exclusive.

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Tray Corporative Exclusive - Consumo de API de quais itens enviar ao e-commerce 

A partir da versão v4.529 a rotina passa a realizar envios de produtos para o e-commerce Tray Corporative Exclusive a cada intervalo de 15 minutos, as informações enviadas do produto compõe dados básicos, estoque, preço e imagens.

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Confirmação automática de movimentação de produtos aguardando pagamento

A partir desta versão o Movere irá confirmar automaticamente a movimentação de estoque para os produtos do e-commerce (tray fbits), que controlem estoque.

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Reintegração automática de estoque para pedidos cancelados

O sistema passa a reintegrar de forma automática o estoque dos produtos de pedidos cancelados, desde que o pedido não possua nenhum orçamento ou documento fiscal vinculado.

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Tray Corporative Exclusive - Consumo da API de pedidos - Gerar o orçamento

A partir da versão v4.531 a rotina passa a realizar a recepção dos pedidos aprovados no e-Commerce Tray e cadastros de clientes, atualizando os dados do cliente na [R43 - Clientes] caso ele já exista.

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Reserva automática de estoque para pedidos pagos

A partir desta versão o Movere irá reservar de forma automática o estoque para os produtos dos pedidos que já foram pagos no e-commerce.

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Tray Corporative Exclusive - Consumo da API de cadastro de NFe

A partir da versão v4.532 a rotina passa a realizar envio das informações básicas e XML da DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) para o e-Commerce.

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R11 - Fast Checkup

Busca de Itens

A busca de itens foi ajustada para exigir que o termo de busca tenha pelo menos 3 caracteres quando se tratar de uma busca alfanumérica. Quando a busca for estritamente numérica, não há exigências.

Liberação de Crédito pela R976

Agora é possível fazer liberação de crédito na R11 Fast Checkup pela R976 Central de Crédito

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Direito de Visualizar Custos

Realizada implementação do Direito [Visualiza Custos] na R11 Fast Checkup.

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Veículo sem Etiqueta de Troca de óleo

Realizada implementação da possibilidade de informar na O.S ou no Checkup que um determinado veículo não possui etiqueta de troca de óleo. Esta opção é ativada através do parâmetro por empresa [P0958 - Permite usuário afirmar que um veículo está sem etiqueta de troca de óleo?].

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Filtro por status da OS

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema permite a busca por status da OS.

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Rotina passa a exibir o total da OS quando há itens genéricos do Fast Checkup

Nesta versão do sistema MOVERE, foi evoluído a rotina de forma que o usuário consiga ver o total da OS mesmo quando há itens genéricos do Fast Checkup na OS.

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Exibição por tabela de preço

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar a exibição de até duas tabelas de preço na consulta de itens.

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Velocidade de Busca por Códigos

A velocidade da busca de Ordens de Serviço foi melhorada no sentido de buscar por um código numérico específico (orçamento, O.S, cliente, vendedor, etc).

Nova opção para dividir a O.S

O sistema passa a possibilitar a separação da forma de pagamento em serviço ou mercadoria.

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Bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda

O sistema agora passa a realizar o bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda, caso a Entrada/Saída esteja configurada para tal.

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Ajuste referente aos parâmetros P972 e P858

A [R11 - Fast Checkup] passa a aceitar qualquer uma das opções de acréscimo financeiro ao realizar a divisão de orçamentos.

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Direito permite informar na venda vendedores de outros estabelecimentos

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar o direito  Permite informar na venda vend. outro estab na R11 

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Adicionado novos status para a filtragem no relatório das OS

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar novos campos para a filtragens da OS para o relatório.

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Novos status para filtragem no relatório de OS

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar novos status para filtragem de OS. Além disto, permite filtrar também cotações.

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Local de entrega padrão

Agora é possível definir o local de entrega a ser utilizado através do parâmetro por empresa [P989 - Local de entrega padrão na R11]

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Ordenação da visibilidade das tabelas de preço

Nesta versão do sistema MOVERE, a rotina passa apresentar as tabelas de preço seguindo as regras definidas na base de conhecimento.

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Disponibilidade da condição de pagamento nas rotinas de vendas

Passa a ser possível definir se a condição de pagamento poderá ser utilizada na [R11 - Fast Checkup], [R419 - Vendas Varejo] ou em ambas (opção padrão).

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Busca por Status

Realizadas implementações nas buscas por situação para que a busca ocorra de forma mais leve e rápida.

Local de entrega padrão

Passa a ser possível realizar a configuração de local de entrega padrão diretamente pela R11.

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Anexar Ordem de Compra na [R11 - Fast Checkup]

Este novo recurso tem como objetivo permitir anexar as ordens de compra tanto na cotação quanto na ordem de serviço da [R11 - Fast Checkup]. Permitindo também a visualização destes anexos na [R419 - Vendas Varejo]

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Desabilitar a solicitação de placa do veículo ao criar nova cotação na R11

Este novo recurso desabilita a solicitação da placa do veículo ao criar uma nova cotação na R11.

Cadastrando o parâmetro por usuário [P1028 - Desabilitar solicitação de placa do veículo ao criar uma nova cotação na R11]

na [R216 - Parâmetros por Usuário].

Possibilitando assim os vendedores atacadista em suas vendas.

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Informações de frete

Passa a ser possível informar os dados de frete, ao criar uma nova O.S na R11.

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Inclusão do perc. de desconto da instrução de boleto de titulos gerados da OS 

O sistema passa a permitir que percentuais de desconto, cadastrados para portadores cuja modalidade é boleto, fiquem disponíveis para cada uma das formas de pagamento escolhidas ao fechar uma OS ou cotação rápida.

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Valores de Frete

É possível definir o valor do frete a ser cobrado do cliente, para isso basta informar o percentual ou valor do frete logo abaixo os campos de desconto da tela de edição da cotação.

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Desabilitação da solicitação da placa ao criar uma nova O.S na R11

Passa a ser possível a desabilitação da solicitação da placa ao criar uma nova O.S na R11.

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Criação de um descritivo para o cenário de desconto na instrução de boleto

A rotina R11 agora passa a conter um descritivo para o cenário onde o portador seja de modalidade boleto bancário e possua percentuais de descontos configurados a partir da R75.

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Ocultar informações do veículo, alinhador, balanceador e mecânico

Conforme a configuração ativa do parâmetro por usuário [P1028 - Desabilitar solicitação de placa do veículo ao criar uma nova cotação na R11], será ocultado as informações do veículo, alinhador, balanceador e mecânico.

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Múltiplo de Venda

A [R11 - Fast Checkup] passa a incrementar a quantidade do item conforme o múltiplo de venda.

Acréscimo de 0,01 no serviço na geração de O.S

Iniciado uma variável para validação e atribuição de acréscimos conforme a configuração do parâmetro de "acréscimo financeiro incide sobre".

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Seleção de parcela automaticamente na rotina 11.

A rotina R11 passa a selecionar automaticamente a quantidade de parcelas padrão configurada na rotina R129 [campo "Quant. Parcelas Padrão"], caso essa configuração exista.

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R11 considerava tipos de preço mesmo com o parâmetro P77 desativado

O que aconteceu?

A quantidade de parcelas máxima exibida na R11 estava considerando primeiramente aquela definida na aba "Tipos de Preço" da R129 , mesmo com o parâmetro P77 desativado.

O que foi feito?

Antes de exibir as parcelas na R11, o sistema passa a verificar se o parâmetro P77 está ativo. Se estiver, então o parcelamento máximo será a quantidade máxima de parcelas definida na aba "Tipos de Preço" da R129, para o tipo de preço selecionado; Se não estiver, então o parcelamento máximo será a quantidade de parcelas configurada na aba "Parcelamento" da R129.

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Venda de KIT

R11 passa a permitir realizar a venda de KIT's.

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Imformações de Volumes de Transportado na [R11 - Fast Checkup]

Nesta versão foi disponibilizado o recurso de volumes de transportado na R11.

Com os campos de quantidade, peso bruto total, espécie, marca e numeração.

Também foi implementado para o Movere sugerir os valores de quantidade, espécie e marca.

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Impressão de Ordem de Serviço

Realizadas melhorias na impressão de Ordem de Serviço disponível na R11 para que, no cabeçalho, sejam exibidos os detalhes da loja (CNPJ, Endereço, Telefone, etc).

Busca de Itens por Código

A busca de itens por código foi aprimorada para ter uma maior assertividade na busca, trazendo assim, um resultado mais fiel ao termo buscado.

Alteração do Preço Unitário

Realizada implementação do direito [Alterar Campo de Preço]. Assim, se o usuário possuir este direito, ele poderá alterar o preço unitário dos itens durante a venda. Se não tiver este direito, o campo permanecerá bloqueado e não permitirá alterações.

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Preço total de itens genéricos zerado na impressão de O.S.

O que aconteceu?

Ao alterar o preço unitário de um item genérico e em seguida imprimir a o.s, os valores totais destes itens não estavam sendo exibidos.

O que foi feito?

Correção do cálculo para que verifique se o item é nulo antes de continuar.

Obrigatoriedade do campo "Aniversário" da revisão cadastral da R11

O sistema passa a permitir que a revisão cadastral seja confirmada sem informar a data de nascimento do cliente, desde que o parâmetro P1043 esteja ativo e habilitado.

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Exigência do veículo para fechar venda que contenha serviço

Realizadas implementações para que seja possível exigir o veículo em vendas que contenham serviço para o momento onde tenta-se fechar a venda.

Para que esta validação ocorra, ative o parâmetro por empresa [1047 - Bloquear fechamento de venda de serviço sem veículo na R11?]. Quando este parâmetro estiver ativo, o parâmetro por empresa [840 - Permite Venda de Serviços em Venda sem Veículo na rotina R11 - Fast Checkup?] não terá mais efeito, permitindo assim, incluir itens de serviço na venda mesmo que não haja um veículo informado.

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Exclusão de itens agregados sem informar motivo de exclusão

O sistema passa a permitir que sejam excluídos itens agregados sem informar motivo de exclusão, desde que esteja parametrizado para isso.

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Exibição de informações de clientes não cadastrados no relatório de O.S/Cotações

O sistema passa a exibir informações como "Nome do Cliente" e também "Telefone Celular" no relatório de cotações/O.S da R11 até mesmo quando o cliente não possuir cadastro no sistema.

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Exibição da descrição do cliente na listagem de cotações

O sistema passa a exibir as mesmas informações de identificação do cliente inseridas na abertura de uma nova cotação na listagem de cotações para clientes não cadastrados.

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Inserção de Múltiplos Mecânicos por Item da Venda

Realizada implementação para permitir que sejam incluídos múltiplos mecânicos por item de venda.

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Impressão de Ordem de Serviço

Realizados ajustes para que o valor dos pagamentos seja automaticamente calculados ao solicitar uma impressão.

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Criação do processo de Inspeção Veicular.

O sistema passa a permitir, que o usuário realize uma inspeção veicular através da marcação de pontos em uma imagem de um protótipo veicular.

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Impressão de Checkup

Realizada evolução para que a impressão de checkup tenha um layout totalmente novo e moderno.

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Melhoria na visualização da inspeção veicular no Celular.

O sistema passa a exibir de forma mais simplificada a inspeção veicular, quando utilizada em navegadores móveis.

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Impressão de Checkup

Realizadas implementações na impressão de checkup afim de que demonstre de forma correta as informações quando hajam estruturas personalizadas.

Ocultação da margem de venda

O sistema passa a permitir que a margem de venda seja exibida apenas para os usuários com acesso ao direito "Visualizar Margem".

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Opção para exibir o número NCM do item na O.S.

Foi habilitada por meio de parâmetro (1069) a opção de exibir o número NCM do item de mercadoria, no campo de descrição do item, na O.S da rotina R11

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Informações de Crédito do Cliente

Realizada implementação da exibição dos dados de crédito (limite disponível e observações) do cliente. Para visulizar, basta passar o mouse sobre o nome do cliente que as informações serão apresentadas.

Utilização de série mista na rotina 11, fast checkup.

A partir desta atualização, a rotina 11 passa a efetuar vendas com natureza de série mista, incluindo serviços e mercadorias na mesma nota.


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Definição de vendedor por item.

O sistema passa a permitir que seja definido vendedor 1 por item.

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Aplicação de desconto da Condição de pagamento

O sistema passa a aplicar de forma automática (se parametrizado) o desconto configurado na condição de pagamento no valor final da cotação/ordem de serviço.

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Envio de SMS

A rotina passa a permitir o envio de SMS ao enviar uma OS para o caixa.

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Definição dos preços de itens que compõe um kit

O sistema passa a observar as configurações de cada item que compõe kit da R141 para definir o preço de venda desses itens.

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Vendedor 2 nos Itens

Implementada possibilidade de informar o Vendedor 2 nos Itens (para o caso onde determinados itens tem dois vendedores envolvidos).

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Exclusão de itens de kit

O sistema passa a permitir a exclusão de itens que compõe kits apenas se a flag 'Permite Excluir Item' estiver marcada.

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Inclusão de um item multiplas vezes na O.S

O sistema passa a permitir que o mesmo item seja incluído múltiplas vezes na O.S.

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Bloqueio do campo "Quantidade Montada"

O sistema passa a bloquear o campo "Quantidade Montada" para itens que compõem kits, caso parametrizado.

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Consulta de informações Veiculares através da Placa

O sistema passa a consultar e preencher de forma automática algumas informações do veículo (como Marca, Modelo e Ano), sempre que não for encontrado um veículo cadastrado no Movere com a placa informada.

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Melhoria na regra de exclusão de itens de kits.

O sistema passa a impedir exclusões avulsas (individuais) de itens que compõe kit, através de configurações que podem ser realizadas no item base, por meio da rotina [R130 - Itens].

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Seleção de Modelos para impressão de ordem de serviço

O sistema passa a permitir que o usuário selecione modelos para impressão de ordem de serviço.

Atualmente estão disponíveis dois modelos: Original e Personalizado.

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Preço de Oferta dos Produtos e Serviços

O processo de definição do preço de oferta de produtos e serviços passa a seguir um fluxo diferenciado para quando não há um preço de oferta na tabela de preço vigente na veda.

A rotina R11 buscará uma oferta cadastrada na tabela de preço vigente na venda. Caso não haja uma oferta na tabela e preço vigente na venda, a rotina R11 buscará uma oferta cadastrada na tabela de preço padrão do estabelecimento se:

- O parâmetro por empresa [P1097 - Considera preço de oferta quando item não tem valor na tabela?] estiver ativo; e,

- Se não houver um preço cadastrado na tabela de preço vigente na venda.


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Possibilidade de exibir os dados do veículo após a consulta de placas

O sistema passa a permitir que sejam exibidos os dados do veículo assim que a consulta de placas é efetuada. Tal comportamento está disponível via parametrização através da rotina R29, por meio do parâmetro P1099.

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Impressão do número do WhatsApp de OS e Cotação Fast Checkup

Foi adicionado a possibilidade de adicionar o número de WhatsApp da empresa nas impressões de Ordem de Serviço e Cotações geradas pela R11.

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Informação do Km atual do veículo na impressão de cotação e O.S da R11 

Foi adicionado aos modelos de impressão da R11 a informação do Km atual do veículo.

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Seleção de depósito na venda

O sistema passa permitir que usuários com a devida permissão selecionem o depósito para realizar a venda na rotina [R11 - Fast Checkup].

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Item de Posto Autorizado

Realizada implementação para que seja possível destacar itens que sejam de Posto Autorizado.

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Bloqueio do campo "Envia SMS ao cliente?" na finalização da O.S

O sistema passa a bloquear o campo "Envia SMS ao cliente?" quando o número do celular do cadastro do cliente não estiver no formato correto (99 99999-9999).

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Consultas automáticas ao Serasa Gestor de Crédito

A rotina passa a realizar consultas ao Serasa Gestor de Crédito, e também fazer liberações automáticas de crédito do cliente, a partir do resultado recebido do Serasa.

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Limitação da aplicação de acréscimos nas linhas de itens

O sistema passa a permitir que o usuário configure quais linhas de itens poderão receber acréscimos financeiros na venda.

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Cliente Consumidor Padrão na Venda da R11

Realizadas implementações para que a rotina [R11 - Fast Checkup] faça uso da configuração do parâmetro por Empresa/Estabelecimento [P0063 - Código de Cliente Consumidor Padrão na Venda].

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Controle de Quantidade Ofertada

Realizadas implementações afim de que a R11 possa controlar se um item pode ou não ser vendido em oferta de acordo com a Quantidade Ofertada (se definido na R218 na criação da Oferta).

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Visualizar estoque por depósitos 

A partir da versão 490, o Movere passa a possibilitar visualizar estoque por depósitos durante a pesquisa do item.

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Visualizar comissionamento por item

A partir da verão 491, o Movere conta com a opção de visualizar faixas de comissionamentos por item.

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Alteração na regra de validação de custos para itens do kit

O sistema passa a permitir, através de parametrização, que os itens que fazem parte de um kit não sejam considerados na validação de custo.

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Coluna mecânico na listagem de item

A partir da versão 491, o a listagem de item na [R11] consta com uma coluna que indica se o item possui ou não mecânico.

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Definição do grupo de clientes no cadastramento e na atualização de clientes

O sistema passa a permitir, através de direitos, que no ato do cadastro ou da revisão cadastral, seja informado o grupo do cliente.

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Foco automático no campo de pesquisa.

A partir da versão 491 a rotina [R11 – Fast Checkup] passa a focar automaticamente no campo de pesquisa durante a consulta de itens.

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Validade de Cotações

Para que não ocorram cotações/vendas com valores defasados (por conta de uma cotação ter sido aberta há muitos dias), a rotina [R11 - Fast Checkup] conta agora com o controle de Validade de Cotações.

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Seleção de mecânicos de outros estabelecimentos

O sistema passa a permitir que sejam selecionados mecânicos de outros estabelecimentos no ato da venda, desde que o usuário que está fazendo a venda possua o direito.

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Número do Pedido na Cotação/OS

A partir da versão 491, o Movere passa a possibilitar a inserção do Número do Pedido na cotação/OS

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Melhorilhas na visualização do comissionamento

Foi ajustado na visualização do comissionamento as ordens das faixas e no cálculo, que antes era feito em cima do preço total do item agora sera em cima do preço unitário do item.

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Criação do bloquei de Portador por Período na R11

A rotina R11 passa a fazer a validação de Portador por Período no momento da geração e fechamento da O.S.

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Seleção de série na geração de O.S

O sistema passa a permitir que as séries de mercadoria sejam selecionadas através da R11, se parametrizado.

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Exibição da locação e sublocação dos itens

O sistema passa a exibir, se parametrizado, as informações contidas nos campos locação e sublocação dos itens, que são configuradas na R135 (Preferencial) ou na R130.

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Exibir Itens Excluídos na OS

A partir da versão 4.495, o Movere passa a possuir o parâmetro por empresa [P1128 – Exibe Itens Excluídos na OS?] que tem como objetivo exibir os itens que forem excluídos após o checkup.

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Carregamento de series padrão ao criar Cotação/O.S

A partir da versão 4.495, o Movere passa a carregar as series padrões de mercadorias e serviços de acordo com os parâmetros [P49 – Série de Mercadorias Padrão na Venda] e [P51 – Série de Serviços Padrão na Venda].

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Impressão de O.S/Cotação sem precisar abrir a mesma 

O sistema passa a permitir que as cotações/O.S's sejam impressas sem a necessidade de abrir as mesmas.

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Criado opção para tornar o campo Grupo de Cliente obrigatório na R11

Foi criado um parâmetro ([P1143] Campo Grupo do Cliente é obrigatório para cadastrar e atualizar clientes na Rotina 11) que permite tornar o campo Grupo de Cliente obrigatório no cadastro e atualização de clientes na rotina R11.

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Cancelamento de O.S através da R11

O sistema passa a permitir que a O.S seja cancelada na tela de edição de O.S da R11.

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Alteração do preço unitário com aplicação do desconto

O sistema passa a alterar, caso parametrizado, o preço unitário do item ao aplicar o desconto unitário. Anteriormente apenas o preço liquido era alterado, fazendo com que o desconto unitário fosse "destacado".

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Carregado automaticamente as series de mercadoria e pedido caso parâmetro ativo

Nessa versão, caso o parâmetro p1125 estiver ativo, será carregado as series de mercadoria e serviço automaticamente na rotina 11

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Geração de OS de série mista com a alíquota de ISS zero para o Distrito Federal

Agora é possível gerar nota fiscal com alíquota e valor de ISS igual a zero para as localidades do Distrito Federal.

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Busca de Itens e Clientes

A busca de Itens e Clientes foi modificada para que seja mais leve e rápida! Agora, ambas as buscas retornarão no máximo 50 registros, evitando sobrecarga no seu sistema :)

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Assinatura do Mecânico durante o Checkup

A partir da versão 4.502 do Movere passa a ser possível, solicitar a assinatura do mecânico.

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Impressão das Assinaturas no Checkup 

A partir da versão 4.503 o Movere passa a realizar o preenchimento da assinatura do mecânico e do cliente durante a impressão do checkup.

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Atualização de Custos após Confirmação de Entrada/Saída de Estoque

Realizadas alterações para que os custos atualizados através da rotina [R444 - Movimentação de Estoque] sejam levados para os itens da Ordem de Serviço na rotina [R11 - Fast Checkup].

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Layout de impressão de Ordem de Serviço e Cotação em PDF

A partir da versão 4.504 do Movere foi desenvolvido layout impressão de Ordem de Serviço e Cotação em PDF.

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Envio de E-mail de Cotações/Ordens de Serviços

A rotina [R11 - Fast Checkup] permite agora que seja enviado e-mail da Cotação ou Ordem de Serviço.

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Mode de impressão original de ordem de serviço em PDF 

A partir da versão v4.505 fica disponível em PDF a impressão do modelo original da ordem de serviço para ser enviado por e-mail.

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Mensagem padrão na impressão.

O sistema passa a exibir uma mensagem padrão no campo "Observações" da ordem de serviço/Cotação, desde que parametrizado.

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Inclusão das siglas das pendências na grade de liberação

A grade de liberações de Ordem de Serviço passa a contar com as siglas dos bloqueios que cada OS possui

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Validação de Descontos por Item

Realizadas implementações para que seja possível realizar validações de desconto (da Política de Descontos) por item, ao invés de validar pelos totais da venda.

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Visualização de Créditos

A partir da v4.508 do Movere, a R11 passa a possuir o direito "Visualizar informações de crédito", onde habilitado fica visível as informações de crédito.

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Valor de frete fixo

O sistema passa a permitir que o vendedor fixe o valor de frete da cotação / ordem de serviço.

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Permitir operador de telemarketing gerar OS

A partir da versão v4.509 do Movere fica possível permitir o operador de telemarketing gere OS

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Implementado teclas de atalho para criação de Ordem de Serviço

A rotina passa a contar com teclas de atalho para geração de novas cotações e ordens de serviço

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Criado atalhos para geração de ordem de serviço

A rotina R11 passa a ter um atalho para a geração de ordem de serviço.

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Exibição das informações de crédito após a identificação do cliente

O sistema passa a exibir as informações de crédito do cliente assim que o mesmo é identificado na cotação/ordem de serviço.

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Exibição das informações da rotina

O sistema passa a fornecer para o usuário a possibilidade de exibir as informações da rotina (novidades, bases de conhecimento, informações básicas de parâmetros e direitos).

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Limite de Retenção de ISS

O sistema passa validar o valor limite de retenção de ISS.

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Definição de preço através da margem esperada

O MOVERE passa a utilizar políticas de preços por margem, configuráveis através da rotina R1173 - Políticas de preços por margem, para precificar os itens vendidos através da R11

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Registro de consulta de itens

A partir da v4.515 do Movere, fica disponível na rotina a possibilidade registrar os itens pesquisados durante a venda.

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Ocultado a quantidade quando o preço do item não está visível

A partir da v.516 o campo de quantidade ficará oculto quando o preço do item não estiver visível.

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Bloqueio para valores menores que a Margem calculada

A partir da v.516, não será permitido inserir um valor de venda menor que a margem configurada na [R1173 - Política de Preços por Margem], será permitido apenas valores maiores.

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Geração de O.S fechada pelo operador de telemarketing

O sistema passa a permitir através de parametrização, que o usuário operador de telemarketing consiga gerar ordem de serviço fechada (com movimentação de estoque e geração de chekups).

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Permissão para o operador de telemarketing enviar O.S para o caixa

O sistema passa a permitir, através de parametrização, que o operador de telemarketing envie as ordens de serviço sem pendências para o caixa.

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 Validação de Alíquota Especial de ICMS do Programa Produzir


O sistema passa a disponibilizar alíquota especial de ICMS do Programa Produzir

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Configurações do Operador de Telemarketing

A partir da versão v4.519 do Movere, fica disponível na rotina [R11 - Fast Checkup] duas novas abas, Telemarketing e funil de vendas.

Na aba de Telemarketing ficara disponível os parâmetros responsáveis para o funcionamento do operado na R11.

Na aba de Funil de Venda, fica disponível o cadastro de situações que serão usada durante o cadastro da cotação.

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Funil de Vendas - Estágios 

A partir da versão v4.519 do Movere fica disponível na aba de Funil de Vendas da [R11 - Fast Checkup] as etapas do funil de venda durante o cadastro.

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Dedução de ICMS da Base De Cálculo PIS/COFINS

A partir da versão 520 é possível realizar apenas a dedução do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS em vendas ou devoluções geradas na R11.

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Coluna de etapa do funil de venda na grade cotações em aberto

A partir da v4.520 do Movere, o sistema passa a possuir na grade de cotações em aberto a coluna de etapa do funil de venda, para a visualização da coluna o parametro por empresa [P1190 - Empresa trabalha com etapas de cotação?].

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Seleção do estágio do funil de vendas

A partir da v.520, ao habilitar o parâmetro Empresa trabalha com Funil de Vendas?, será possível selecionar o estágio que a Cotação/Ordem de serviço se encontra do funil de vendas. Essa opção também está disponível na aba de pagamentos.


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Alterar Operador de Telemarketing

A partir da v4.522 do Movere fica possível realizar a alteração do operador de telemarketing da nota fiscal quando necessário.

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R11 - Incluir coluna com o nome fantasia do cliente

A tela de consulta de cliente passa a exibir nome fantasia dos clientes Pessoa Jurídica

Regime Especial de ICMS para Clientes Transportadores

O sistema passa a disponibilizar o cálculo de ICMS do regime especial para Clientes Transportadores.

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Performance da Busca de Clientes

Realizadas melhorias na busca de Clientes, principalmente quando é realizada uma busca por CPF ou CNPJ.

Vincular Custo do Item da Entrada na O.S.

A partir da versão v4.530 do Movere o valor do custo de reposição calculado na [R139 - Notas Fiscais de Entrada] passa a ser acrescentado ao valor do custo do item na O.S vinculada.

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Exibir despesas do vinculadas ao item.

A partir da v4.530 do Movere passa a ser possível visualizar as despesas que foram vinculadas ao item na [R11 - Fast Checkup].

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Desconto em itens em oferta

A partir da versão v4.533 a rotina passa a permitir descontos em itens em oferta com base no percentual definido no parâmetro por empresa ou estabelecimento [1208 - Percentual permitido de desconto nos itens em oferta].

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Troca de Operador de Telemarketing

A partir desta versão, o Movere passa a possuir a opção de realizar a troca de operador de telemarketing nas O.S pela [R11 - Fast Checkup].

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Desconto na grade principal

A partir desta versão do sistema fica disponível na [R11 - Fast Checkup] a possibilidade de informar o desconto no campo % Desc direto na grade de itens da O.S. Tanto para itens quanto itens em oferta.

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Controle de Pátio - Restrições de local de entrega

A partir desta versão a rotina passa a disponibilizar configurações para permitir o controle de pátio, exibição do novo local de entrega "Montagem na Loja" na geração de nova Cotação/OS e permite o vinculo do local de entrega à tabela de preço. Além disso, o fluxo de trabalho do vendedor foi adaptado para que comece a funcionar de acordo com o controle de pátio.

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Atualizar peso bruto total do transporte

A partir desta versão do Movere a [R11 - Fast Checkup] passa a atualizar o Peso Bruto Total do transporte de acordo com o peso bruto informado no cadastro do item na [R130 - Itens].

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R115 - Resultados do Clube de Serviços

Resultados do Clube de Serviços

O relatório agora contém o telefone comercial do cliente.

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R205 - Gerar NF de entrada de reciclagem para venda de pneus novos

Depósito Padrão para a Entrada de Sucata

A partir de agora a geração de Nota Fiscal de Sucata passa a considerar o depósito configurado no parâmetro P1197.

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R206 - MDF-e

Envio do RNTRC para veículo próprio

MOVERE passa a enviar a informação RNTRC também para os casos em que o veículo for próprio. Essa informação é enviada dentro da tag infANTT.

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Rotina passa aceitar documentos de terceiros

Rotina foi melhorada e passa a aceitar notas de terceiros visando facilitar o processo quando mercadorias de outras empresas são entregues para clientes desta empresa, através do estabelecimento transportadora.

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RNTRC

A geração do XML passa a enviar a informação referente ao RNTRC de forma opcional no campo [ infANTT ].

Novo layout de DAMDFE da MDFe

Agora o layout segue o padrão sugerido na documentação "Manual de Orientação do Contribuinte", modelo 2.7.1 da Versão 3.00a

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Criado direito de Visualizar todos os Estabelecimentos na grade principal

Quando o usuário tiver o direito 173 poderá ser visualizado todos os estabelecimentos na grade principal da rotina

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Criado direito para poder alterar a série na geração de um novo MDF-e

Nesta versão foi adicionado o direito 338 que permite que seja alterado a série ao cadastrar um novo MDF-e quando a série já vier preenchida automaticamente.

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Direito Pode Visualizar Veiculos De Todos Estabelecimentos 

Nesta versão foi criado o direito Pode Visualizar Veiculos De Todos Estabelecimentos , quando tiver este direito, o usuário poderá visualizar os veículos de todos os estabelecimentos ao cadastrar um novo MDF-e

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R220 - Consulta de Preços

Segmento de Cliente

O sistema passa a demonstrar a classificação por segmento de clientes para cada item consultado.

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Novas cores para definir segmento de clientes

Novas cores foram adicionadas para melhor visualização dos segmentos de cliente.

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Simulação do preço com as margens por segmento

Sistema passa a demonstrar na simulação de preços, os valores de margem por segmento de cliente.

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Nova coluna [Share]

A rotina passa a apresentar a informação de %Share, além de mostrar também o segmento de cliente ao lado do nome do item, de acordo com o parâmetro [P936 - Utiliza processo de segmento de clientes?].

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R231 - Notas Fiscais Emitidas

Fone comercial e celular do cliente

Relatório de notas emitidas, passa a demonstrar o fone comercial e celular do cliente.

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Nova opção: motivo cancelamento

Agora é possível visualizar o motivo do cancelamento por nota.

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Criado opção de impressão em modo retrato

Rotina passa a ter a nova opção de filtro Orientação.

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Tipo de Inscrição

Rotina passa a ter o filtro "Tipo de Inscrição" que possibilita o cliente filtrar por Pessoa Física, Pessoa Jurídica ou Todos.

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Resumos do relatório não batendo valores

A partir de agora o relatório passa a apresentar no resumo por condição de pagamento/portador, os valores referentes aos titulos e as notas fiscais.

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Adição da coluna Orçamento

A partir da v.517, no [R231 - Notas Fiscais Emitidas] será exibida a coluna orçamento, mostrando o orçamento que originou a nota fiscal.

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R232 - Notas Fiscais Emitidas

Mudanças no layout da DANFE

Passa a ser exibido no layout v4.00 da DANFE o código do cliente, assim como o total da nota no canhoto.

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Implementado uma espécie de forcar leitura do resultado de transmissão no 

Implementado uma espécie de forcar leitura do resultado de transmissão no padrão abrasf de NFSe, onde agora será realizada uma tentativa extra de leitura do resultado.

Geração de CT-e

A rotina passa a realizar o preenchimento da DACTE com base no valor total a receber, quando o parâmetro [P735 - Tipo de emissão de CT-e] estiver configurado como [Transportadora de Pneus].

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Erro ao gerar o SPED de contribuições, por causa do campo "Grupo item LC116/03" 

Alteração referente ao erro do integrador NFE, no qual não passava corretamente os dados do grupo do item, e do item para emitir a nota.

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E-mail

A rotina passa a indicar numa coluna o status de envio de e-mail das notas fiscais.

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Criado o recurso de cancelamento automático do orçamento ao cancelar a nota

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir o cancelamento do orçamento ao cancelar a nota fiscal.

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Formato da tag ItemDeServiço

A integradora Nota Control passa a avaliar o parâmetro por empresa e por estabelecimento para definir o formato do campo de item de Serviço.

Cancelamento de Nota com Retenção

A partir de agora, o cancelamento de notas fiscais que envolvem retenção passa a permitir o cancelamento, mesmo que haja notas fiscais emitidas posteriormente, desde que o parâmetro [P955 - Permite cancelamento de nota fiscal com retenção de imposto em nota fiscal posterior?] esteja configurado corretamente.

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Devolução Total

Foi criado o direito [Devolução Total], permitindo realizar o processo de devolução de notas fiscais, mesmo quando a nota pode ser cancelada.

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Agrupar descrição do item de ordem de produção para NFS-e Ginfes e Tecnospeed

Para emissão da NFS-e dos modelos Ginfes e Tecnospeed, o sistema passa a verificar se o parâmetro [982 - Agrupar itens de serviço de reforma na NFS-e por medida do pneu e modelo da banda?] na rotina [R33 - Parâmetros por Estabelecimento] está configurado, para que seja agrupado a descrição do item de produção quando a quantidade de caracteres maior que 2.000 no momento de montar o XML.

modBC e modBCST

Sistema passa a tratar regra de preenchimento do campo modBCST, afim de evitar erro de validação do SEFAZ. [status:933]

Retransmissão de NF-e/NFS-e

A rotina passa a ser integrada com o direto de retransmissão de notas fiscais eletrônicas da rotina [R648 - Manutenção de NF-e/NFS-e].

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Certificado de Garantia

Certificado de garantia passa a contar com um totalizador dos valores dos itens em garantia.

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Regime especial nas notas de faturamento de reformas

MOVERE passa a imprimir nas observações da nota de faturamento de reformas, a informação do regime especial, quando houver.

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ICMS Efetivo

MOVERE passa a gerar os dados de ICMS Efetivo.

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Benefícios Fiscais

A rotina passa a permitir o envio do código do benefício fiscal do item, caso o mesmo esteja configurado.

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Consulta de NFS-e após transmissao para Barra Bonita SP

Foi criado uma estrutura de consulta de NFS-e para a prefeitura de Barra Bonita SP no momento da transmissão.

Correção no erro do destaque de icms nas observações

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 232, na qual era gerado um erro no destaque de icms nas observações da nota.

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Versão TLS 1.2

Para atender a atualização da versão do TLS da prefeitura de Anápolis, o sistema passa a configurar para a integradora NotaControl na cidade de Anápolis, a versão o TLS para a versão 1.2.

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Homologação NFS-e de RioVerde-GO junto à TecnoSpeed

Realizada integração do Sistema Movere para o Município de Rio Verde - GO junto à Tecnospeed para transmissão de Notas Fiscais de Serviço. Vale ressaltar que até a data desta publicação, a Prefeitura de Rio Verde - GO, não possui webservice para realizar o cancelamento de NFS-e. O cancelamento é realizado diretamente pelo portal da prefeitura.

Retorno automático na transmissão de notas para prefeitura de Barra Bonita - SP

Nesta versão, foi corrigido a transmissão de notas com retorno automático do status para a prefeitura de Barra Bonita.

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Integração com a prefeitura de Planaltina GO

A partir desta versão, o sistema passa a estar integrado com a prefeitura de Planaltina-Go para transmissão de Notas de Serviço.

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Integração com a cidade de Guarantã do Norte

A partir desta versão o sistema está integrado com a cidade de Guarantã do Norte - MT, disponível e testado os serviços de transmissão , consulta e cancelamento de notas de serviço.

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Integração com a prefeitura de Confresa MT

A partir desta versão o sistema está integrado com a cidade de Confresa - MT, disponível e testado os serviços de transmissão , consulta e cancelamento de notas de serviço

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NFSe com divergência entre Movere e Prefeitura [Tecnospeed]

Realizada correção para o problema que ocasionava a geração de notas fiscais de serviço (NFS-e) que continham múltiplos itens mas esta era gerada na prefeitura com apenas 1 (um) item.

personalização da série no projeto nfe para integradora NotaControl

Criada estrutura que permite a personalização da série quando a integração ocorrer pela NotaControl

Correção formato da data na impressão da NFCe

Nesta versão do sistema Movere foi realizada Correção no formato da data na impressão da NFCe

Ajuste no descritivo do Frete na impressão do campo Mod. Frete na Danfe.

Ajuste no descritivo do Frete na impressão do campo Mod. Frete na Danfe.

Homologação da cidade de Sorriso MT 

A partir desta versão o sistema está integrado com a prefeitura de Sorriso, MT, para a geração de notas fiscais de serviço, consultas e cancelamento.

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Integração com a cidade de Gurupi-TO

A partir desta versão, o Movere está integrado com a prefeitura da cidade de Gurupi -TO para emissão, cancelamento e consulta de notas fiscais de serviço.

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Integração com a prefeitura de Teresina PI

A partir desta versão o sistema está integrado e homologado com a prefeitura de Teresina no estado de Piauí, para transmissão, consulta e cancelamento de NFS-e

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Integração com a prefeitura de Petropolis RJ

Nesta versão o Movere conta com integração com a prefeitura de Petrópolis RJ, para emissão, consulta e cancelamento de Notas fiscais de serviço.

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Integração com a prefeitura de Teresopolis RJ

Nesta versão o sistema movere passa a estar totalemnte integrado com a prefeitura de Teresopolis RJ para transmissão,cancelamento e consulta de Nfse.

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Integração com a prefeitura de Tres Rios RJ

A partir desta versão o Movere está integrado com a prefeitura de Três Rios no estado do Rio de Janeiro, sendo possível transmitir,cancelar e consultar Notas Fiscais de Serviço.

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Impressão de Etiquetas de Despacho de Notas Fiscais de Saída na Epson LX-300

Na versão 479 do Movere foi inserido o parâmetro por empresa e estabelecimento [P1100 - Modelo de Etiqueta de Despacho], quando o parâmetro [P1100] está marcado a opção [Modelo Caractere], ao solicitar a impressão, o Movere irá realizar a impressão de etiquetas de despacho para a impressora matricial EPSON LX-300.

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Integração com a prefeitura de Primavera Do Leste MT

A partir desta versão o Movere está homologado para realizar transmissão,Consulta e Cancelamento de notas fiscais de serviço para a prefeitura de Primavera do Leste no estado do Mato Grosso.

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Melhoria nas mensagens do botão retransmitir

Nesta versão as mensagens de retorno que estão sendo exibidas no botão Retransmitir foram tratadas para que ficassem mais claras em relação ao problema que está ocorrendo.

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Integração com a prefeitura de Londrina PR

A partir desta versão, o movere está integrado para consulta, transmissão e cancelamento de NFSe no município de Londrina no estado do Paraná.

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Homologação NFS-e Prefeitura de Novo Progresso - PA

Nesta versão do Sistema Movere foi realizada implementação que permite transmissão de NFS-e junto a Prefeitura de Novo Progresso - PA

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Integração com a cidade de Rio Branco AC

Nessa versão do Movere o sistema passa a permitir a transmissão, consulta e cancelamento de notas fiscais de serviço para a cidade de Rio Branco - AC

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Integração com a prefeitura de Guarulhos SP

A partir desta versão o movere está integrado com a prefeitura de Guarulhos Sp, para transmissão, consulta e cancelamento de Nfse.

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Impresão de etiqueta de despacho modelo A4

Nessa versão 483 do MOVERE, foi implementado a funcionalidade de solicitar a impressão de etiquetas de despacho para o modelo A4, onde é configurado o modelo de impressão da etiqueta por meio do parâmetro [P1100 - Modelo de Etiqueta de Despacho] por empresa e estabelecimento.

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Destacar na Danfe e no Xml o telefone do estabelecimento do Vendedor

A partir desta versão o Movere permite que seja alterado o telefone do estabelecimento na Danfe e na Nfe, e no corpo do email automatico enviado para o cliente através da rotina 232, para o telefone do estabelecimento padrão do vendedor, para atender cenários em que o vendedor é alocado em um estabelecimento mas a nota é gerada em outro.

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Integração NFse com prefeitura de Itumbiara GO

Nesta versão o sistema o Movere está homologado para emissão, consulta e cancelamento de NFSe no município de Itumbiara GO.

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Homologação NFS-e Prefeitura de Campo Verde-MT

Realizada homologação de NFS-e (Nota Fiscal eletrônica de Serviço) junto à Prefeitura de Campo Verde.

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Integração com a cidade de pontalina GO

A partir desta versão o MOVERE passa a contar com a integração do município de Pontalina - GO para emissão e consulta de Notas Fiscais de serviço, esta prefeitura em particular não disponibiliza na sua integração o recurso de cancelamentos de notas fiscais através de um web service, sendo assim , os cancelamentos deverão ser solicitados diretamente no site da prefeitura.

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Descontos unitários não serem destacado da DANFE/XML da NF-e

A partir da versão 493 do Sistema Movere, foi adicionado recurso que permite que descontos unitários não sejam destacados na DANFE. Sua utilização está vinculada com a ativação do parâmetro [1120 Não destacar descontos unitários aplicados em itens na impressão da NF-e], podendo ser vinculado por Empresa ou Estabelecimento.

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Integração com a Prefeitura de Nova Friburgo RJ

A partir desta versão do MOVERE, o município de Nova Friburgo no do estado do RJ está homologado para emissão, consulta e cancelamento de Notas Fiscais de Serviço.

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Vendas a orgão público com desoneração de ICMS.

Nesta versão do MOVERE, foi ajustado o layout da NFe para transmissão da nota com a tag compra no xml, quando a venda ocorre nesse cenário de motivo de desoneração código 8 ( vendas a órgão público) a nota é transmitida com a informação do número da nota de empenho para a sefaz.

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Incluir informações do ICMS retido acrecido do ICMS OP nas observações NF-e

A partir desta versão com parâmetro [P992 - Mensagem Padrão Para Destaque Icms Retido Anteriormente] ativo, serão exibidas além das informações existentes, o valor do Icms OP e total do Icm OP somado ao Icms Retido anteriormente nas mensagens fiscais da Nfe.

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Regra de Validação - NFe/NFCe (NF-e sem indicativo do intermediador)

Adicionada regra que valida o preenchimento do campo no XML da NFe/NFCe, conforme nota técnica da SEFAZ : NT 2020.006 v1.20

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Homologação com a Prefeitura de Rialma - GO

A partir desta versão 503 do MOVERE, o MOVERE passa a transmitir NFS-e para o município de Rialma - GO utilizando a integradora TecnoSpeed.

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Homologação com a Prefeitura de Itaberai - GO

A partir da versão 504 do MOVERE, as transmissões de NFS-e para o município de Itaberai - GO passam a utilizar a integradora TecnoSpeed (Padrão ARRECADANET).

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Homologação com a Prefeitura de Uruaçu - GO

A partir da versão 504 do MOVERE, as transmissões de NFS-e para o município de Uruaçu - GO passam a utilizar a integradora TecnoSpeed (Padrão ARRECADANET).

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Rejeição 858: Grupo de Tributação informado indevidamente

A partir da versão v4.506 do MOVERE foi adicionado parâmetro [1167 - Valida NF-e com Produto de Combustível Sujeito a Repasse Interestadual], configurado por estabelecimento. Uma vez ativo, o Sistema passará realizar validação referente a devolução de produto do tipo combustível sujeito a repasse interestadual.

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Performance

A rotina passa a exibir os dados da grade inicial utilizando uma sistemática com performance diferenciada, permitindo visualizar as últimas notas fiscais emitidas com mais velocidade.

Termo de Confissão de Dívida

Agora é possível realizar a emissão do Termo de Confissão de Dívida no MOVERE.

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Destacar na NF-e o Valor do ICMS ST da Entrada, conforme Decreto 737/2020

A partir da versão [v4.510], para atender especificações do decreto (Nº 737, DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020) do estado de Mato Grosso, no Sistema MOVERE, através da ativação do parâmetro [1174 - Exibir Observação do Crédito Gerado do ICMS ST Conforme Decreto 737-2020] configurado por estabelecimento, passa a ser possível destacar no campo de informações adicionais da NF-e o valor a ser creditado do ICMS ST da entrada.

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Adicionado os campos Percentual de Multa e Juros de Mora Mensal

Foram acrescentados, ao Termo de Compra e Venda, os campos Percentual de Multa e Juros de Mora Mensal.

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Integração NFS-e com Município de Juara-MT

A partir da versão v4.511 o Sistema MOVERE passa a ter seus processos de geração de NFS-e integrados junto à Prefeitura de Juara-MT

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Validação de emissão de NFS-e Pontalina-GO

A partir da versão v4.512 do Sistema MOVERE, foi adicionada integração de NFS-e junto à Prefeitura de Pontalina-GO.

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Integração NFS-e com Prefeitura de São José dos Campos-SP

A partir da versão [v4.513] o MOVERE passa a ter integração de NFS-e junto à Prefeitura de São José dos Campos - SP.

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Integração de NFS-e junto à Prefeitura de Indaiatuba - SP

A partir da versão [v4.513] o MOVERE passa a ter integração de NFS-e junto à Prefeitura de Indaiatuba - SP.

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Integração com Prefeitura de Pelotas-RS

A partir da versão [v4.514] do Sistema MOVERE, foi realizada integração junto à Prefeitura de Pelotas-RS, através da qual passa a ser possível transmitir notas de Serviço.

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NFS-e Integração com novo layout da prefeitura de Piracicaba-SP

A partir da versão [v4.515] do Sistema MOVERE, foi realizada integração junto ao município de Piracicaba-SP, no qual já é possível transmitir notas de serviço (NFS-e).

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NFSe - Integração com novo layout da prefeitura de Santos-SP

A partir da versão [v4.515] foi realizada integração Do Sistema MOVERE junto à Prefeitura de Santos-SP, permitindo a transmissão de notas de serviço (NFS-e).

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NFSe - Integração com prefeitura de Sorocaba SP

A partir da versão [v4.515] foi realizada integração Do Sistema MOVERE junto à Prefeitura de Sorocaba-SP, permitindo a transmissão de notas de serviço (NFS-e).

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NFSe - Integração com layout da Prefeitura de Jundiaí-SP

A partir da versão [v4.516] foi realizada integração Do Sistema MOVERE junto à Prefeitura de Jundiaí-SP, permitindo a transmissão de notas de serviço (NFS-e).

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Cancelamento de orçamentos de NF de Sucata

Na versão do 522 do MOVERE, ao realizar o cancelamento da nota fiscal de entrada de sucata, o orçamento vinculado a nota será cancelado também.

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Implementar novas tags TPag e Tband no NFE E NFCE

Foi implementado na versão V4.424.1 as novas tags Tband e Tband nos documentos eletrônicos NFE E NFCE, para ser exibido na construção do XML.

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Emissão de NFS-e para Pontes e Lacerta - MT

Nesta versão do Sistema MOVERE, foi realizada re-homologação do processo de emissão de NFS-e para o Município de Pontes e Lacerda - MT.

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Emissão de NFC-e Síncrono

Nesta versão foi criado o parâmetro por estabelecimento [1199 -Utiliza Envio Síncrono de NFC-e].

Através desta configuração o envio do NFC-e irá ser realizado em modo Síncrono, evitando a rejeição imposta pela nova validação da SEFAZ.

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Regime Especial de Tributação de ICMS para Clientes Transportadores

A partir desta versão, o MOVERE passa a ter a funcionalidade da tributação especial para clientes transportadores para o estado do Espirito Santo, levando os valores do cálculo do ICMS para clientes transportadores no XML e na DANFE.

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Integração com Cachoeiro do Itapemerim - Es

A partir desta versão o MOVERE passa a ter integração com o município de Cachoeiro do Itapemerim no estado do Espirito Santo, para emissão, consulta e cancelamento de NFSe.

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Integração NFS-e com Serra/ES

A partir desta versão o MOVERE passa a ter integração com o município de Serra no estado do Espirito Santo, para emissão, consulta e cancelamento de NFSe.

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Intregração com município de Guarapari

Foi realizado uma Integração com município de Guarapari no Espírito Santo.

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Nota Fiscal Eletrônica de Joinville/SC

A partir desta versão o MOVERE passa a ter integração com o município de Joinville no estado do Santa Catarina, para emissão, e cancelamento de NFSe.

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Envio dos Meios de Pagamento da Sefaz de acordo com NT 2020.005

A partir desta versão o MOVERE, com o parâmetro por empresa: [1196 - Habilita meio de pagamento conforme tabela do portal nacional NF-e?] ativado, o sistema irá enviar na tag Tpag do xml do NF-e e do NFC-e, o valor cadastrado na R75, no campo MEIO DE PAGAMENTO com a nova tabela de meios de pagamentos da SEFAZ que foi disponibilizada através da nota técnica : NT 2020.005.

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Integração NFS-e com Bela Vista de Goiás/GO

Realizadas implementações para que se possa emitir Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e) integrado à prefeitura de Bela Vista de Goiás via TecnoSpeed.

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Homologação da cidade de Porangatu GO 

A partir desta versão o MOVERE conta com a integração com o município de Porangatu no estado de Goiás. Sendo disponibilizado serviços de consulta, transmissão e cancelamento de NFS-e através do MOVERE.

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Integração com a prefeitura de Muriaé MG

A partir desta versão, o MOVERE passa a ter integração com a prefeitura de Muriaé no estado de Minas Gerais, disponibilizando geração, consulta e cancelamento de NFS-e no município.

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Espelhar nome do item no orçamento no termo de garantia

A partir desta versão fica possível espelhar no certificado de garantia a descrição informada no item do orçamento.

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Integração NFS-e com Cabedelo/PB

O MOVERE passa a estar integrado e homologado para emitir NFS-e junto à cidade de Cabedelo/PB.

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Integração NFS-e com Campina Grande/PB

O MOVERE passa a estar integrado e homologado para emitir NFS-e junto à cidade de Campina Grande/PB.

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R273 - NAPP Solutions

Integração Napp Solutions

A partir da versão 489, o Movere passa a realizar a integração com a Napp Solutions. Onde através da rotina é possível realizar o acompanhamento do envio dos dados da integração.

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Sincronização Automática

O processo de envio de dados à NAPP Solutions conta com o processo automatizado. Confira a documentação para maiores detalhes e informações.

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Configuração por Série

Realizadas implementações para que se possa configurar determinadas séries para serem enviadas na integração.

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R348 - Troca de Vendedores de Notas Fiscais de Saída

Comissionamento por faixa de margem

A rotina passa a calcular o comissionamento por faixa de margem, caso esteja configurado.

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R384 - Entradas e Saídas por Item

Adicionado filtro por visão empresarial e coluna cód de fabricação

Nesta versão do sistema MOVERE, foi adicionado o filtro por visão empresarial. Além disso, foi adicionado a coluna cód de fabricação do item.

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R405 - Notas Fiscais por Vendedor com Custos

Filtro por Vendedores

Filtros por vendedores passa a ser por múltiplas seleção.

R409 - Performance de Venda

Adicionado a coluna Qtd. Itens no resumo por linha de itens.

Nesta versão do sistema MOVERE, foi realizado a evolução do [R409 - Performance de Venda] na qual foi adicionado a coluna Qtd. Itens no resumo por linha de itens.

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Agrupamento por canal de venda, visão R409

Nesta versão do sistema MOVERE, foi desenvolvido o agrupamento por canal de venda na visão do relatório 409.

Agrupamento por canal de venda, visão R409 com orçamento fechado

Nesta versão do sistema MOVERE, foi desenvolvido o agrupamento por canal de venda na visão do relatório 409 com orçamento fechado.

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Agrupamento por canal de venda visão markup

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema permite o agrupamento por canal de venda na visão markup.

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Agrupamento por canal de venda visão markup com orçamentos fechados

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema permite o agrupamento por canal de venda na visão mark-up com orçamentos fechados.

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Filtros múltipla seleção

O relatório 409 passa a contar com filtros múltipla seleção.

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Filtro por campanha de venda

Passa a ser possível filtrar as vendas pela campanha de venda.

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Criasdo total geral no Relatório R409

Agora é possível visualizar o total geral deste relatório desde que o parâmetro [P1005] na R29 esteja ativo

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Relatório passa a considerar o parâmetro [P544]

Nesta versão do sistema MOVERE, a rotina passa a considerar o parâmetro [P544 - Considera custos dos tributos de saída no cálculo de lucro e margem nos relatórios R553 e R409?] na regra de cálculo de lucro e margem.

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É possível trazer o cálculo de margem zerado por linha de item?

O Relatório foi alterado para verificar o campo [Considerar Margem 0 no relatório 409?] com este campo marcado, ao gerar o relátorio [R409 - Performace de Venda] o mesmo trará o custo de reposição igual ao Venda líquida e %MBL 0.

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Filtragem de Segmentos de Itens

Realizadas implementações que permitem agora filtrar múltiplos segmentos de itens para emitir o relatório.

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Múltipla seleção de grupos de clientes para filtragem

O sistema passa a permitir que sejam informados múltiplos grupos de clientes para filtrar o relatório.

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Campo segmento de vendas

O sistema passa a permitir que sejam selecionados vários segmentos de vendas para filtragem.

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Ajustes no campo operador

O sistema passa a permitir que sejam informados múltiplos operadores para filtrar os registros que serão exibidos no relatório.

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Adicionando filtro de itens excluídos do orçamento

A partir da versão V485, o Movere possui um novo filtro que permite exibir ou não os itens excluídos do orçamento no relatório de Performance de Venda.

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Múltipla condição de pagamento

A partir da versão v4.508 do Movere, o relatório da [R409 - Performance de Venda] foi adaptado para listar multas condições de pagamentos.

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R419 - Vendas no Varejo

[R419] Validação da pré-nota

O Movere faz uma pré analise das tributações, do cadastro do cliente e das regras contábeis.

Com o intuito de evitar cadastros errados e transtornos na apuração, como também ao cliente.

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[R419] Validação da pre-nota

Se o cliente estiver dentro do UF , o CFOP deverá ser iniciado com 5, caso seja fora do estado o CFOP deverá ser iniciado com 6 ou se o cliente for consumidor final fora do estado, deverá estar no CFOP 6108. Caso as informações estejam incorretas será necessário validar no direito parâmetros na [R117 - Entradas e Saídas]


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[R419] Validação da pre-nota

A [R419 -Vendas no Varejo] irá validar, se o NCM do produto é válido e caso não tenha os 8 dígitos , será alertado para que o cadastro seja corrigido na [R130 - Itens]. Caso o esse NCM não esteja cadastrado no sistema, será solicitado o cadastro do mesmo através da [R873 - Códigos de NCM/SH].


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Validações Fiscais dos itens na [954- Regras Tributárias]

Como será validado o NCM ?

A [R419 -Vendas no Varejo] irá validar, se o NCM do produto é válido e caso não tenha os 8 dígitos , será alertado para que o cadastro seja corrigido na [R130- Itens] na aba Fiscal. Caso o esse NCM não esteja cadastrado no sistema, será solicitado o cadastro do mesmo através da [R873 - Códigos de NCM/SH].

Como será validado a Natureza do item?

A natureza do item será validada na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , caso a natureza do item no momento da venda esteja diferente da regra tributária, será solicitado a correção na [R135- Itens/Estabelecimento] na aba Dados Básicos.

Como será validado o CST/PIS?

O CST/PIS será validado também na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , caso o CST/PIS esteja diferente do que está cadastrado na regra tributária, será solicitado a correção na [R135 - Itens/Estabelecimento] na aba PIS/COFINS


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[R419] Validação da pre-nota

Validações Fiscais dos itens na [954- Regras Tributárias].

A condição de ICMS será validada na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , se a condição de ICMS não for a mesma cadastrada na regra tributária, será solicitado a correção na [R135 - Itens/Estabelecimento] na aba ICMS/ISS.

Para o CST, o sistema seguirá a seguinte regra para validação :

60 para vendas dos produtos da substituição tributária dentro do estado, 10 para vendas dos produtos da substituição tributária fora do estado, 41 para vendas de lubrificantes, e utilizará o valor 00 para produtos tributados normalmente pelo o ICMS.

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Sistema passa a fazer a geração do FCP para operações Internas do RJ

Sistema passa a fazer a geração do FCP para operações Internas do estado do Rio de Janeiro.

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Liberação por Cliente das Regras Fiscais/Contábeis

Caso o parâmetro por empresa [922-Utiliza as validações da pré-nota na [R419] ?] esteja ativo, essas liberações serão usadas para definir se o cliente pode efetuar a compra sem validar as regras Fiscais/Contábeis da pré-nota.

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Validação Alíquota PIS e Alíquota COFINS

Serão validados, os campos alíquota PIS e alíquota Cofins dos itens, na [R419 - Vendas no Varejo], ao efetuar uma venda, o sistema irá verificar se a alíquota PIS e alíquota COFINS, cadastradas na [R135 - Itens/Estabelecimento] são equivalentes aos dados que estão cadastrados na regra tributária na [R954 - Regras Tributárias], caso estejam diferentes da regra será solicitado a correção do cadastro na [R135 - Itens/Estabelecimento].

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Impressão de PDF com os valores zerados

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a impressão com os valores financeiros zerados.

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Informar a data de emissão nas impressões em PDF

Nesta versão do sistema MOVERE, passa a permitir sempre informar a data de emissão do orçamento nas impressões em PDF na [R419 - Vendas no Varejo].

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Exceção Tributária por Atividade/Item Importado

A rotina passa a permitir a utilização de exceções tributárias para atividades/item importado/item nacional específicas.

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Novo modelo para impressão de orçamento modo gráfico

Nesta versão dos sistema MOVERE, encontra-se disponível um novo modelo para impressão de orçamento modo gráfico.

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Controle admnistrativo por natureza

Quando o controle administrativo estiver ativado, o sistema passa a aceitar itens que não são de natureza de consumo para realizar lançamentos no controle administrativo, para isto, basta marcar a opção "Participa do Controle Administrativo?" na R294.

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Segmento de venda / margem mínima por item

O sistema passa a disponibilizar a definição de margem mínima junto ao segmento de venda do item a partir da aba segmentos.

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[R419] consulta as liberações na [R951] mesmo com o parâmetro inativo

a [R419] mesmo com o parâmetro 922 inativo na [R29] (utiliza o pré-nota), A rotina consultava se tinha liberação na [R951].

O Problema foi corrigido.

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Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Ao clicar no sair da rotina, sistema pergunta se realmente deseja sair da rotina

Nesta versão dos sistema MOVERE, foi implementado a confirmação de saída da [R419 - Vendas no varejo], desta forma, evitando sair da rotina equivocadamente.

Validação de entrega futura ao gerar nota

Passa a ser possível realizar a validação de entrega futura somente ao gerar nota.

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% Margem Mínima por Segmento de Venda

Passa a ser possível definir % Margem Mínima por Segmento de Venda. Através da aba Segmentos, na rotina [R130 - Itens]

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Alteração de vendedores em orçamento de captação

Agora é possível alterar os vendedores de um orçamento de captação. Para isto, basta ativar o parâmetro [P946 - Permite alterar vendedores quando orçamento for de faturamento de ordem de produção?] na rotina [R29 - Parâmetros por empresa].

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Evolução na exibição dos campos locação / sublocação na impressão do orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar os campos locação / sublocação na impressão do orçamento.

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Manter o Custo de Compra ao alterar condições de pagamento

Manter o Custo de Compra ao alterar condições de pagamento

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Alterar cliente

Para realizar a alteração do cliente após a geração do orçamento, foi criado o parâmetro [Permite alterar cliente após geração do orçamento?].

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Bloqueio de alteração de orçamentos em aberto a mais de X dias

Passa a ser possível bloquear a alteração de orçamentos em aberto a mais de X dias

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Sugestão da transportadora padrão

Sistema passa a permitir a sugestão da transportadora padrão somente quando for notas de transferência.

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Aliquota ICMS ST

A rotina passa a permitir a edição do campo [Alíquota ICMS ST], que antes era calculado automaticamente pelo sistema. O mesmo pode ser acessado pela tela de tributações do item.

Contabilização por Tipo de Uso na geração de notas.

Agora o orçamento de um pedido de compra para consumo pode ser contabilizado por Tipo de Uso.

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Nova opção para considerar custo original na devolução

Através do parâmetro [P968 - Ao contabilizar devolução de venda deve respeitar o custo da nota de origem], o sistema passa a disponibilizar a opção de escolher considerar o custo original da nota ao realizar devolução.

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Validações complementares de Pré-nota na [R419]

Foi implementado novas validações de regras Fiscais/Contábeis da pré-nota na [R419]

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Bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda

O sistema agora passa a realizar o bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda, caso a Entrada/Saída esteja configurada para tal.

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Inclusão de legenda para a coluna de pendências

O MOVERE agora permite ao usuário ver os detalhes de cada uma das letras trazidas na coluna "Pend?" da grade principal da rotina.

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Nota Pendente de Transmissão

A partir de agora, a geração de nota irá verificar se as E/S estão configuradas para geração de notas fiscais pendentes de transmissão, conforme a rotina [R117 - Entradas/Saídas]. Caso a E/S gere notas pendentes de transmissão, o processo de envio para SEFAZ deverá ser realizado pela rotina [R648 - Manutenção de NF-e/NFS-e], na opção [Retransmitir Notas Eletrônicas].

Integração com a ÁBACO

A rotina passa a enviar o campo Número do endereço do cliente no geração do XML da NFS-e da integradora ÁBACO, exclusivamente, quando o mesmo estiver preenchido. Quando o mesmo estiver informado dentro do campo endereço, o campo número será enviado zero.

Contabilização por tipo de uso

Contabilização por tipo de uso passa utilizar a função de crédito por tipo de uso.

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Tipo de uso no histórico contábil

Tipo de uso passa a ser visível no histórico contábil de notas de consumo.

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Exigência de captação conforme E/S

Passa a ser possível configurar a exigência de captações na Entrada/Saída.

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ICMS Retido Anteriormente

A geração de NF-e passa a permitir enviar as informações do ICMS Retido Anteriormente, com base nas informações existentes na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].

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Alteração do nome do direito Reabrir Orcamento

Nesta versão do sistema MOVERE, foi atualizado o nome do Direito  Reabrir Orçamento para Permite Alterar Orçamento Fechado .

Rotina passa a contabilizar por tipo de uso quando gerado orçamento de consumo

Ao gerar a nota do orçamento de consumo na rotina [R419 - Vendas no Varejo] a contabilização será realizada utilizando se do processo de Tipo de Uso sendo exibido no DET na rotina [R232 - Nota Fiscal de Saída].

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[P41 - Frete Pago Padrão na Venda]

O parâmetro passa a ter uma nova opção, para que seja permitido considerar o transportador padrão mesmo quando configurado como empresa.

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Exibição dos itens a base de troca na impressão de orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a exibir os itens a base de troca na observação da impressão de orçamento.

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Cálculo do ICMS ST por Diferencial de alíquota

Na rotina [29 - Parâmetros por Empresa] permitirá a configuração do parâmetro [811 - Cálculo do ICMS ST por diferencial de alíquota] para selecionar o modelo de cálculo adequado, permitindo definir o tipo de cálculo do ICMS ST por diferencial de alíquota a ser aplicado em uma venda para fora do estado de um cliente contribuinte de ICMS ou Revenda.

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Validação de Certificados

A rotina passa a realizar a verificação das datas de validados dos certificados digitais por estabelecimento, conforme a seleção do estabelecimento.

Itens a base de troca

O MOVERE passa a permitir informar itens a base de troca, como pneus carecas, baterias velhas, entre outros. Com o objetivo de fornecer um bônus ao cliente.

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Disponibilidade da condição de pagamento nas rotinas de vendas

Passa a ser possível definir se a condição de pagamento poderá ser utilizada na [R11 - Fast Checkup], [R419 - Vendas Varejo] ou em ambas (opção padrão).

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Tipo Frete NF-e

Sistema passa a aceitar todas as modalidades de tipo de frete no momento da venda, segue abaixo:

0 – Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

1 – Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

2 – Contratação do Frete por conta de Terceiros;

3 – Transporte Próprio por conta do Remetente;

4 – Transporte Próprio por conta do Destinatário;

9 – Sem Ocorrência de Transporte

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Impressão do campo número no endereço do cliente

O campo número, quando preenchido, passa a ser impresso junto ao campo endereço na impressão da O.S

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Identificação das Vendas Trianguladas

Agora o Movere permite a Identificação das Vendas Trianguladas.

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Últimas vendas

Criado o parâmetro 995 que define se o vendedor pode visualizar as últimas vendas de outro vendedor

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Regime especial de captação nas vendas de reformas

MOVERE passa a permitir informar os dados do regime especial nas captações de vendas de reformas.

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Aumentado o espaço disponível na observação do relatório

Nesta versão do sistema MOVERE, foi aumentado o espaço disponível para a observação do modelo de impressão de orçamento: Ordem de Execução.

Vendas no Varejo - Identificação do Crédito do Fornecedor

Foi removido botão de fechar da janela de seleção de Identificação do Crédito do Fornecedor para vendas trianguladas, para fechar deve proceder com "ESC - Cancelar".

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Filtrar por Inspeção Veicular/Coleta

Realizada implementação para que sej possa filtrar por Inspeção Veicular/Coleta.

Desoneração de ICMS

Foi criado um painel específico para declaração do motivo de Desoneração de ICMS caso CST informado terminado com operação 20, 30, 40, 41, 50, 70 e 90.

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ICMS Retido Anteriormente

A rotina passa a atualizar os dados do ICMS retido anteriormente, no processo de transferência, automaticamente na loja de destino, com base nos dados da loja de origem.

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Condição de ICMS

Rotina passa a não mais bloquear geração de orçamento em itens com condição de ICMS "S" e com alíquota de ICMS zerada.

Validação para não permitir inserir itens para devolução em Fat. O.P

Criado validação para não permitir selecionar itens para devolução em orçamentos de faturamento de O.P.

Nos casos de entrega de venda futura, deve-se selecionar somente a nota, sem marcar os itens. Pois se marcar o sistema exclui os itens da O.P e insere os itens da nota de origem, causando erro.

 vincular um cliente a um segmento de itens

A partir desta versão, será possível identificar qual segmento de itens cada cliente faz parte. Com o parametro 1012 [Utiliza processo de cadastro e visualização de segmentos de itens por cliente ?] ativo será exibido um link com nome "Segmento de Itens" ao clicar sobre este link será exibido uma mensagem informativa a respeito do segmento de item do cliente selecionado.

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Permitir gerar nota de item/serviços através de parâmetro

Agora pode-se gerar nota através do direito Gerar Nota contendo itens / serviços através do parâmetro 1015 - Permitir transferência de serviço terceirizado quando ativo

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Pesquisa de cadastro de cliente através do telefone

Agora é possível pesquisar os dados do cliente cadastrado na [R43 - Clientes], diretamente no formulário da [R419 - Vendas] no Varejo através do campo telefone.

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Origem do Item CST

A rotina passa a validar a origem do item por estabelecimento no momento cálculo do CST.

Bloquear novos vendedores nos itens através de parâmetro.

Agora pode-se bloquear novos vendedores no preenchimento de itens para a R878, fazendo com que permaneça os mesmos vendedores da primeira aba, isto é feito ativando o parâmetro [P1016 - Bloquear alteração do vendedor por item na R419] configurado por empresa

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NFSe agora podem usar as configurações da LC 116 configuradas no item

Quando habilitado o parâmetro 1021 a NFSe agora podem usar as configurações da LC 116 configuradas no item na rotina R135, caso não esteja configurado a NFSe continuara usando o que estiver configurado no estabelecimento na R288.

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exigir uma nota de origem na R419, para transferência de mercadorias

A partir desta versão na rotina [R117 - Entradas e Saídas] existe um campo chamado "Exige nota fiscal de origem na R419?".

Ao marcar este este campo e salvar, quando utilizar a entrada/saída na rotina [R-419 Vendas no Varejo] será obrigatório informar uma nota fiscal de origem. Este campo somente é exibido na [R117 - Entradas e Saídas] para o tipo de entrada/saída S-TRANSFERÊNCIA - SAÍDA.

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Filtrar vendedores por item.

A partir desta versão na [R419 - Vendas no Varejo], pode ser filtrado os campos "Vendedor 1" e "Vendedor 2" através do parâmetro [P1016 - Filtrar Vendedores Por Item Na R419], configurado por empresa na [R29 - Parâmetros por Empresa], desta forma nestes campos, estarão disponíveis para seleção, apenas os vendedores preenchidos na tela anterior a tela de itens.

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Validação do comprimento do campo Endereço 

Adicionado parâmetro para cancelar a validação do comprimento do campo Endereço [1027 - Retirar validação de números de caracteres referente ao campo "Endereço" no processo para geração da NF-e através da R419] que deve ser configurado por Empresa na [R29 - Parâmetros por Empresa]

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Inclusão de dados de desconto em títulos gerados de orçamentos

O sistema passa a incluir, em cada um dos títulos a receber gerados no faturamento, os dados de desconto que foram informados na geração de um orçamento (ou cotação rápida) feito na rotina R11, caso o usuário opte por informá-los na instrução dos boletos.

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Exclusão de Itens

Durante a exclusão de itens na grade da tela de itens, a rotina passa a verificar se a quantidade dos itens é maior que zero na redistribuição do valor da diferença de centavos do recálculo dos impostos.

Bloqueio de alteração da série de mercadoria / serviço - R419

Implementado regra para edição dos campos serie de mercadoria e serviço na rotina 419.

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Exibir informações de prazo médio na Condições de Parcelamento

Realizadas implementações afim de exibir informações do [Prazo médio máximo] e [Prazo médio atual] ao editar a Condições de Parcelamento durante o preenchimento ou alteração de orçamento na [R419 - Vendas no Varejo]

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Correção do erro de CST ao fechar orçamento pela R419

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 419, na qual era apresentado um erro de sistema ao usuário, informando que o CST estava nulo. O ajuste realizado substitui o erro de sistema por uma mensagem amigável.

Correção das obeservações da NF de Devolução não saem como preenchido

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 419, referente ao campo de observação que era preenchido erroneamente quando a NF fosse de Devolução.

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Bloqueio de alteração de OS na R419 originadas da R196

Ao gerar uma O.S através da R196, essa O.S não permite alteração através da R419.

Criado novo parâmetro para ocultar valores na mensagem de preço mínimo permitido

Criado novo parâmetro por empresa [P1037] para ocultar os valores na mensagem exibida na R419, ao tentar incluir um item com o preço menor que o valor mínimo permitido conforme o cadastro na R130.

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Formatação de Números de Telefone na Revisão de Contatos do Cliente

Realizadas implementações afim de facilitar a formatação de números de telefone do cliente durante a revisão cadastral de contatos. Agora, ao clicar em "Salvar", os números que não estiverem devidamente formatados, serão formatados para o padrão aceito pelo Movere de forma automática.

Problemas ao fechar venda

O que aconteceu?

Ao tentar fechar uma venda logo após alterar a condição de pagamento na terceira tela, o sistema emitia um alerta informando que o usuário deveria voltar a tela anterior (tela de itens) para recalcular o valor.

O que foi feito?

Esse erro passou a ocorrer após a última alteração. Dessa forma, a última alteração foi desfeita.

Comissionamento por faixa de margem

A rotina passa a calcular uma nova forma de comissão, baseado na margem de lucro de uma venda.

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Preenchimento automático do peso bruto no volume transportado

Nessa versão foi implementado o cálculo automático do peso bruto no volume transportado. Sendo que é soma de todos os pesos bruto dos itens multiplicado pela quantidade informada do item.

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Diferença no calculo do valor do iss

Nesta versão foi corrigido uma diferença de valores de dois centavos que estava ocorrendo ao realizar o cálculo do ISS ao preencher os itens e dar desconto na rotina 419

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Melhoria na transmissão de NFSe

Nesta versão do Sistema Movere houve uma melhoria na transmissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço) com múltiplos serviços. Estes ajustes além de assegurarem melhor qualidade na transmissão, também ajustam o limite de caracteres para o Endereço do Tomador e Discriminação do Seriço. (desde que necessário e habilitado por parâmetro conforme necessidade).

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Validação dos vendedores vinculados aos itens

O sistema passa, caso o parâmetro P1016 esteja ativo, a validar, no ato do fechamento da venda, se os vendedores informados nos itens são diferentes dos vendedores informados no painel base.

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Tratamento do parametro RetirarValidacaoComprimentoEndereçoGeracaoNFeNaR419

A partir desta versão, o parâmetro por empresa [1027 - Retirar validação de números de caracteres referente ao campo "Endereço" no processo para geração da NF-e através da R419] teve um tratamento na sua funcionalidade, para atuar adequadamente quando estiver ativado.

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Bloqueio de tabelas de preço vencidas

O sistema passa a observar, caso parametrizado, o prazo de validade das tabelas de preço quando um novo orçamento for gerado.

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Permitir Valor do Frete incidir sobre Base de Cálculo do PIS/COFINS

Nesta versão do Movere, foi criado o parâmetro [P1065_ValorDoFreteIncideNaBaseDeCalculoDoPisCofins] que uma vez ativado, permite que o Valor do Frete incida sobre a base de cálculo do PIS/COFINS na Rotina 419

Adiconado validação de preenchimento nos campos série ou fogo na captação 

Nesta versão do Movere foi adicionado uma nova validação de preenchimento dos campos série ou fogo na captação, através do parâmetro por empresa P1066.

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Erro na Base de Cálculo na geração de nota quando possui Red.Bc

Realizado Correção no if da função ObtemPercentualReducao na classe CalculoDoTotalFiscal e criado função ValorJaEstaEmPorcentagem

Opção para exibir o número NCM do item no orçamento.

Foi habilitada por meio de parâmetro (1069) a opção de exibir o número NCM do item de mercadoria, no campo de descrição do item, no orçamento da rotina R419.

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Cancelamento de orçamentos de compra 

Orçamentos de compra não passam por confirmação na R444 ao serem lançados, portanto no cancelamento, também não vão para confirmação na R444.

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Erro em tributar produto montado na loja

Criado Parâmetro 1072 para Ignorar Exceção Tributária na venda para itens retirados na loja, e foi criado uma validação para validar se o item foi montado na loja ou retirado no estabelecimento e criado método CarregaExcecaoTributaria

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Alteração do texto do Termo de Entrega do Veículo.

Texto do termo de entrega alterado para:

"A partir da data de entrega o cliente se responsabiliza por qualquer multa por excesso de velocidade, direção perigosa, falta de equipamento obrigatórios, habilitação inadequada, ou infrações afins, responsabilizando cívil e criminalmente pelo uso do veículo. Declara também estar recebendo o veículo no estado de uso em que se encontra e com todos os seus pertences, isentando a [razão social da empresa] de quaisquer problemas futuros. "

Valores do IPI não atualizam nos "Dados Adicionais" na NF de devolução para forn

Adicionado o Valor do IPI do Item multiplicado pela quantidade na hora de alterar o item , o valor só estava sendo exibido na hora que o Item era inserido

Diferenciação do CFOP para Venda Interestadual com item ST

Nesta versão do Sistema Movere, foi realizada implementação que permite a diferenciação do CFOP para venda interestadual para consumidor final de item da substituição tributária.

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Consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito 

A rotina R419 passa a realizar a consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito.

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Sequencia no portado correta para vendas com mais de um cartão de mesma bandeira

O MOVERE foi evoluído para atender às vendas que envolvam mais de um cartão com a mesma bandeira, valendo-se da sequencia no portador de cada título.

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Regra de Cálculo de FCP

Alterado regra que determina , se cálculo do FCP deve ser realizado. Campo que determina está no cadastro de entrada e saída [f0114calcularFcp]

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[Serasa Gestor de Crédito] Avaliação do crédito do cliente ao fechar uma venda

O MOVERE foi evoluído para que, uma vez devidamente configurado, efetue a avaliação da situação do cliente junto ao Serasa Gestor de Crédito nos momentos em que ocorre o fechamento de uma venda e o cliente seja elegível para central de crédito, de acordo com as regras do MOVERE. Após a consulta no Serasa, o cliente poderá ou não cair na central de crédito.

Além disso, as observações e mensagens que o Serasa retornar para a consulta passam a ser registradas no orçamento, de forma que fique visível no momento de faturar na R657.

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Criar calculo do ICMS por dentro do preço de venda para regime especia

A partir da versão v476 o Movere está preparado atender clientes de regime especial que necessitam que o valor do ICMS seja embutido no preço do produto.

Para que isso seja possível deve se ativa o seguinte parâmetro [P1085 - Embuti ICMS no Preço do Produto na Operação de Transferência]

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GNRE - Gerar GNRE em dia útil

Criado validação para calcular próximo dia útil para data de vencimento do titulo da GNRE, caso este não seja um dia útil

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[R11] Diferenciação do CFOP para venda Interestadual com item ST

Criada estrutura na [Rotina 11 - Fast Checkup] que permite a troca do CFOP com base na ativação (e correto uso) do parâmetro [1079 - Define CFOP para avaliar se o item é da ST independente da exceção tributaria para cálculo do CFOP] e com base também nos critérios apresentados na base de conhecimento.

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Exibe desconto no preço unitário na impressão do orçamento na R419

Foi criado o parâmetro P1088, que exibe, caso ativado, o desconto no preço unitário na impressão do orçamento na R419.

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Acompanhamento das aprovações de crédito vindas do Serasa Gestor de Crédito

O Movere passa a registrar as aprovações de crédito vindas do Serasa Gestor de Crédito, de forma que fiquem visíveis na rotina R43, ao acessar o Histórico de Crédito do cliente que foi analisado.

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Erro na consideração de item importado pela origem do item - R419

Modificado tanto no client quanto no webservice da R419 o método que verifica se o item é importado para considerar a alíquota de 4%. A partir de agora será considerado como importado se a origem do item for 1, 2, 3 ou 8

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Erro no cálculo do ISS substituto - R419

Verifica se foi selecionado do cadastro do cliente uma inscrição municipal que está marcado para reter ISS na mesma cidade do estabelecimento. Se sim, também deverá calculae Base de cálculo e valor de ISS substituto

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Aproveitar consulta anterior do Serasa Gestor de Crédito

O MOVERE agora é capaz de reaproveitar consultas ao Serasa Gestor de Crédito, realizadas para o cliente, com o propósito de eliminar a necessidade de consultas desnecessárias.

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Venda interna de produto importado dentro de Mato Grosso conforme Lei 11081

Implementado regra para atender a lei 11081 que visa o apoio as operações interna de produtos importados, aplicando redução nas bases de calculo de ICMS e ICMS ST.

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Calculo de ICMS para apoio ao comercio exterio, lei 11081 MT

Para cliente consumidor não contribuinte e que o item seja de Substituição Tributária, o MOVERE passa a considerar o calculo do ICMS para Apoio ao Comércio Exterior

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Pegar a alíquota do c197 quando não tiver destaque na NF de compra.

Referente ao Cálculo do preço com ICMS embutido para regime especial, , toda vez que for realizada uma transferência de saída na R419, no momento de informar o item, o sistema realizava uma busca na última nota de entrada, seja ela entrada por compra ou por transferência, e considerava a alíquota do ICMS para compor o novo preço.

A partir dessa versão, caso a alíquota dessa nota não tenha destaque, o sistema irá considerar os dados do imposto no registro C197 da nota fiscal de entrada.

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Criar pendência de análise fiscal nas liberações de vendas interestaduais

Nesta versão do Sistema Movere foi realizada implementação na [R419 - Vendas no Varejo] que permite criar pendência de análise fiscal nas liberações de vendas interestaduais.

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Troca de cliente na devolução de venda

Sistema passa a permitir alterar o cliente nas devoluções de venda, desde que o cliente da nota de origem seja o cliente cadastrado como consumidor padrão do estabelecimento.

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Criado parâmetro para geração de CSOSN 202 em clientes PJ que não são SN

Criado parâmetro para geração de CSOSN 202 para cliente pessoa juridica que não são do simples nacional.

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Validação de vendedores por região

A partir da versão 490, o Movere passa a possibilitar a validação de vendedores por região.

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Nota de empenho na rotina 419

A partir desta versão do sistema, será possível informar uma nota de empenho quando o cliente é um orgão público, através da rotina 419.

Será disponibilizada uma aba na tela principal denominada Nota de Empenho, que deverá ser preenchida quando necessário.

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Dedução de ICMS e ISS na base de cálculo do PIS e COFINS

Nesta versão para operações de entrada de nota fiscal , saída de nota fiscal e orçamento quando entrada e saída for tipo de venda ou devolução de venda será deduzido o ICMS e ISS para estas operações na base de cálculo do PIS e COFINS por estabelecimento.

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Exibindo informações de Alíquota de IPI e o Valor de IPI na impressão da O.S

A partir da versão 4.496 o Movere passa exibir as informações de Alíquota de IPI e o Valor do IPI na descrição do item durante o processo de impressão da O.S.

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Exigir confirmação de entrada para Notas Fiscais de importação

A partir de versão 495 foi implementado o parâmetro "Nota Fiscal de Entrada de Importação Não Nasce Confirmada" que passa a exigir a confirmação de entrada de Notas Fiscais de importação.

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Alteração do preço unitário com aplicação do desconto

O sistema passa a alterar, caso parametrizado, o preço unitário do item ao aplicar o desconto unitário. Anteriormente apenas o preço liquido era alterado, fazendo com que o desconto unitário fosse "destacado".

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Bloqueio do fechamento de vendas sem clientes

O sistema passa a bloquear apenas o fechamento das vendas sem clientes. Anteriormente tanto fechamento, quanto salvamento eram bloqueados.

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IPI Devolvido para estabelecimento não contribuinte de IPI

Nessa versão do Movere foi adicionado novo recurso para gerar informação de IPI Devolvido no XML da nota fiscal oriunda de uma devolução de compra onde o estabelecimento não é contribuinte de IPI.

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Bloquear alteração de orçamentos do e-commerce.

Quando ativo o parâmetro por empresa [P1148 - Bloqueia alteração dos dados do orçamento de e-commerce], irá bloquear a alteração dos dados do orçamento do e-commerce na [R419 - Vendas Varejo]. Sendo possível somente fechar a venda.

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Adicionado a informação de IPI devolvido nas observações.

Nessa versão do Movere, foi adicionado a informação de IPI devolvido nas observações quando for uma devolução de compra e o estabelecimento não estiver configurado como contribuinte de IPI.

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Habilitação do campo Transportadora mesmo com o parâmetro P1148 ativo

Nessa versão do Movere, foi implementado para que seja possível realizar a alteração da transportador mesmo que o parâmetro P1148 [Bloqueia alteração dos dados do orçamento de e-commerce] esteja ativo. Os demais campos, incluindo Modalidade Frete e % Frete, continuarão bloqueados.

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Exibir informações do numero da nota e nome do usuário

A partir da versão 4.502 do Movere e possível realizar a impressão do numero da nota e o nome do usuário.

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Impressão do numero da nota no orçamento gerado em meia página

A partir da versão 4.503 o Movere passa a imprimir o numero da nota e o nome do usuário no modelo de meia pagina do orçamento.

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Modelo de Impressão de Orçamento

A partir da versão v4.505 do sistema Movere, encontra-se disponível o modelo de impressão Modelo Tubos.

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Criação da opção Utilizar Notas de Crédito

Foi criada a opção que permite ao usuário selecionar créditos de clientes em orçamentos fechados/faturados.

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Utilização de Nota de Crédito não Financeira na R419

Na versão v.507 do MOVERE, foi desenvolvido a opção "Nota de Crédito não Financeira" no menu "OPÇÕES" para poder utilizar as notas de créditos do cliente afim de descontar no valor do orçamento que está sendo alterado/fechado.

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Estorno de credito não financeiro utilizado

A partir da versão v4.507 do Movere, a rotina [419 - Vendas Varejo] passa a permitir estornar o crédito não financeiro utilizado para abatimento parcial ou total do valor do orçamento.

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Validação de Desconto por Item

Realizada implementação da validação de descontos da política de descontos por item.

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Exibição da hora no modelo padrão de impressão gráfica

O sistema passa a exibir a hora da geração do orçamento (desde que parametrizado) no modelo gráfico de impressão do orçamento.

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Tratamento de limite de inseção de ISS para Orçamento

Foi implementado o tratamento de limite de isenção de valor de ISS para geração do orçamento

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Definição de preço através da margem esperada

O sistema passa a utilizar margens de venda, configuráveis através da rotina R1173 - Políticas de preços por margem, para precificar os itens vendidos através da R419.

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Orçamentos com Nota Fiscal

A rotina passa a personalizar o processo de busca de informações, permitindo exibir os orçamentos com nota fiscal de forma mais rápida.

Valor limite para isenção de ISS

Nesta versão, Foi adicionado o parâmetro por estabelecimento com o código 1179 ( [P1179] - Limite para Isenção da Retenção do ISS ).

Quando ativo o MOVERE irá enviar o valor do ISS apenas para um valor maior que o valor configurado no parâmetro.

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ISS Calculado Pelo Valor Total Da Nota

O sistema passa a calcular o ISS pelo total da nota dos itens de serviço.

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Bloqueio de campo de desconto do item com política de margem configurado

A partir da v4.515 do Movere, foi implementado o bloqueio de desconto quando o item estiver dentro das políticas de preços configurado na [R1173 - Política de Preços por Margem].

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Criação de campo para exibir valor total de itens precificados por uma politica

A rotina passa a conter na tela de itens um novo campo que exibirá o valor total dos itens que foram precificados através de uma política de margem. Além disso, a rotina também foi ajustada para não considerar esses itens na aplicação de desconto dado do corpo do orçamento.

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Validação na alteração de preços

O sistema passa a permitir que o usuário apenas AUMENTE o preço do item, quando este item receber preço de uma política de margem.

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Criação de Validação de Alíquota Especial de ICMS do Programa Produzir

O sistema passa a disponibilizar alíquota especial de ICMS do Programa Produzir.

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Dedução de ICMS da Base De Cálculo PIS/COFINS

A partir da versão 520 é possível realizar apenas a dedução do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS em vendas ou devoluções geradas na R419.

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Alteração do valor dos itens quando Orçamento esta como Ativa/Concluida

Na versão 4.520 do Movere foi adicionado o direito para poder alterar ou adicionar desconto nos itens do orçamento quando o mesmo está com status ativa/concluída.

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Regime Especial de ICMS para Clientes Transportadores

O sistema passa a disponibilizar o cálculo de ICMS do regime especial para Clientes Transportadores.

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Data Limite Programa Produzir

A partir da versão v4.532 a rotina passa a validar a data limite de participação do programa de alíquota especial de ICMS Produzir.

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Dedução do FCP da base de PIS/COFINS

A partir desta versão o sistema passa a disponibilizar a dedução do FCP da base de cálculo de PIS e COFINS.

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Cancelamento de Orçamentos

A rotina passa a realizar a solicitação de cancelamento de orçamento diretamente no aplicativo WMS integrado, quando configurado.

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Integração WMS

A partir de agora, ao realizar a geração de notas fiscais de orçamentos integrados com o WMS, o sistema enviará ao integrador uma confirmação de faturamento.

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R427 - Consulta de Preços

Visão de estoque em todos os depósitos

Nesta versão do sistema MOVERE, está disponível o recurso de visão de estoque em todos os depósitos.

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Melhoria da Velocidade da Busca

Realizadas implementações para que a velocidade da busca de itens seja consideravelmente melhor quando se utiliza o preço em X vezes na grade.

Configuração da quantidade de parcela por condições de pagamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a configuração de múltiplas condições de pagamento para exibição na grade.

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Bloqueio de condição de pagamento por tipo de preço

A rotina passa a fazer a validação de bloqueio de condição de pagamento por tipo de preço, nos momentos em que os itens são filtrados e quando é feita uma simulação de preço para um determinado item.

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Últimas compras não sendo visualizadas

Foi criado a seguinte pergunta e resposta que explica os critérios para que uma nota de entrada apareça como última compra na R427.

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Carregamento do tipo de preço padrão.

O sistema passa a carregar de forma automatica o tipo de preço padrão do usuário configurado na rotina R216 (parâmetros por usuário), por meio do parâmetro P870 - tipo de preço padrão. Caso o usuário não possua um tipo de preço padrão configurado, o tipo de preço será definido como 1 - Varejo.

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Item de Posto Autorizado

Realizada implementação para que seja possível destacar itens que sejam de Posto Autorizado.

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Consulta de Últimas Vendas

A rotina agora permite visualizar as últimas vendas de um determinado item (somente para o modelo MultiLojas da R427).

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Inserção de Filtro "Cliente" na tela últimas Vendas

Foi insido, na tela de "Últimas Vendas", o filtro "Cliente" que exibe os resultados da pesquisa de acordo com o cliente do filtro. O campo não é obrigatório. O retorno pelos 100 primeiros resultados.

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Pesquisa de itens com acento

A partir da versão v4.511 o Movere passa na pesquisa por item, nomes que contenha caracteres com acentos e especiais.

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Política de preço por Margem

A R427 passa a considerar a política de preço definida na rotina [R1173 - Política de Preços por Margem] para exibição dos preços.

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Política de Preços por Margem

Quando utilizado política de preços por margem, a R427 passa a considerar o filtro por tipo de preço para obtenção da política.

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Ocultar preço do item durante a consulta

A partir da versão v4.513 do Movere, fica disponível o parâmetro por empresa [P1184 - Ocultar Preço de Venda dos Itens na Consulta de Preço]. Sendo assim, quando habilitado os preços dos itens ficaram ocultados e quando visualizado sera gerado um histórico de pesquisa do item.

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Parâmetro P1184 por grupo de usuários

A partir da versão v4.315 do Movere, o parâmetro [P1184 - Ocultar Preço de Venda dos Itens na Consulta de Preço] passa a ser configurado por grupo de usuários.

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Auditoria de Itens

Foi implementado na rotina [R427 - Consulta de Preços], na tela de detalhamentos dos itens, novos campos a respeito da tributação/estrutura dos itens.

Também foi adicionado na tela de [Custos do item] a possibilidade de auditar o item, conforme o direito [Auditar] da rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].

R442 - Liberação de Vendas

Correção da exibição de condição de pagamento indevida

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada a correção na Rotina 442, na qual era exibida uma condição de pagamento indevida.

Visualização das condições de pagamento e parcelas

Passa a ser possível visualizar as condições de pagamento e parcelas ao realizar a liberação de orçamentos.

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Exibição dos Bloqueios na Grade (Versão para SmartPhones)

Implementada exibição dos bloqueios existentes para cada Ordem de Serviço na R442 versão Móvel.

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Validação de descontos por item

Realizada implementação da validação de descontos da política de descontos por item.

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R446 - Cargas

Montagem de carga

Sistema passa a ordenar de forma decrescente as notas fiscais/orçamentos na grade de seleção.

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R450 - Pós-vendas

Ferramenta para criação de perguntas para o pós-vendas

O sistema passa a permitir que sejam cadastradas perguntas para serem utilizadas posteriormente no atendimento do Pós-vendas.

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Configurado os direitos da rotina

A rotina passa a possuir os seguintes direitos: Iniciar, Cadastrar, Alterar e Editar.

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Implementado funções do direito Novo na rotina de pós vendas (R450)

A rotina de Pós Vendas (R450) permitirá criar novos questionários quando o usuário tiver o direito Novo atribuído.

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Configurações e Questões

Realizadas implementações para que se possam criar configurações e as questões das configurações.

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Implementado funções do direito Alterar na rotina de pós vendas (R450)

Foi implementado métodos para que se possa alterar um questionário na rotina de pós vendas (R450).

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Geração das tarefas da pesquisa de satisfação da rotina de pós vendas

Foi implementado a geração das tarefas da pesquisa de satisfação que rodará todo dia normalmente pela manhã

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Criado tela de atendimento na rotina de pós vendas

A rotina passa ter a tela de atendimento, onde o usuário poderá ver para quem deve ligar e anotar as respostas das perguntas configuradas no perfil.

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Criado opção Voltar na rotina de Pós Vendas

Foi criado um botão na tela de atendimento da rotina R450 (Pós Vendas) que permite o usuário voltar à tela de perfis sem terminar o atendimento atual.

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Criado tela de auditoria

A rotina de Pós Vendas agora passa a contar com a tela de auditoria de perfis implementado

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Criado visualização de O.S a responder e O.S respondidas 

Nessa versão do software Movere, será possível ver, a partir da tela de perfis do pós venda (R450), a quantidade de OS a serem respondidas e as que já foram respondidas.

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Adicionado colunas de OS em atendimento e OS Sem contato na rotina de Pós Vendas

A grade de perfis da rotina de pós vendas passa agora a contar com as colunas O.S em Atendimento e O.S Sem Contato para melhor visualização do atendimento daquele perfil

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Criação de resumo por vendedor

A rotina passa a disponibilizar um resumo de resultados dos atendimentos por vendedor.

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Criado tela de visualização de atendimentos respondidos

O sistema passa a permitir que sejam visualizada as respostas obtidas nos atendimentos.

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Exibição agrupada de atendimentos

O sistema passa a exibir os atendimentos do mesmo cliente de forma sequencial caso haja mais de um atendimento para o mesmo cliente, o sistema também informará quantos atendimentos existem para este cliente.

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Exibição de questões do tipo Sim/Não nos resultados.

O sistema passa a exibir na visualização de resultados do pós-vendas questões configuradas como 'Sim' e 'Não'.

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Exibição dos resultados dos atendimentos do pós vendas por mecânico

Nessa versão foi inserido no resultado dos atendimentos, uma visualização agrupada por mecânico.

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Visualização dos detalhes dos atendimentos dos gráficos de vendedores

O sistema passa a exibir detalhes dos atendimentos, ao clicar na quantidade de respostas dos gráficos dos vendedores.

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Visualização dos dados dos atendimentos por mecânico

O sistema permite visualizar os atendimentos por mecânico na visualização dos resultados da rotina de pós vendas

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Exportação das respostas em dos atendimentos no formato excel

O sistema passa a disponibilizar uma forma de exportar as respostas dos atendimentos do pós-vendas no formato excel.

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R454 - Impressão de Ordem de Separação

Campo Tipo de solicitação da impressão da ordem de separação estava vazio

Nesta versão foi configurado para que o campo tipo de solicitação na impressão de ordem de separação do modelo 132 retorne a descrição detalhada do tipo de entrada e saída.

R493 - Orçamentos Emitidos

Desempenho

O processo de consulta aos dados foi reformulado para permitir um melhor desempenho, mesmo em horários de grande utilização do sistema.

R518 - Tipos de Pagamento para E-Commerce

Criação da rotina [R518 - Configurações de Tipo de Pagamento para E-Commerce]

Na versão 499 do MOVERE, foi criado a rotina (R518 - Configurações de Tipo de Pagamento para E-Commerce) onde é realizado o cadastro e configurações do tipo de pagamento utilizado no e-commerce.

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R553 - Total de Vendas de Itens

Novos filtros para consulta

Foram adicionados novas formas de consulta, podendo filtrar por múltiplos itens, grupos de itens, marcas e fornecedores.

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Novos filtros para consulta

Foram adicionados novas formas de consulta, podendo filtrar por múltiplos vendedores, grupos de vendedores , linha de itens, família, e clientes.

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Novos filtros

Foram adicionados novos filtros de múltipla seleção para filtrar estabelecimentos, séries, entrada/saída, tabela de preço e tipo de preço.

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Relatório passa a a valiar [P544] para a regra de cálculo de margem e lucro

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a avaliar o parâmetro [P544 - Considera custos dos tributos de saída no cálculo de lucro e margem nos relatórios R553 e R409? ] para a regra de lucro e margem do relatório.

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Ignorar itens zerados

É possível ignorar os itens com valor zerado, para isso, basta ativar o parâmetro [Nos relatórios R553 e R625 não apresentar itens com valor zerado] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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Filtro por grupos de clientes

O sistema passa a permitir que sejam aplicados filtros a grupos de clientes na emissão do relatório R553.

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Filtro por canal de venda

A partir da versão 489, o Movere passa a disponibilizar o filtro de canal de venda no relatório [R553 - Total de Vendas por itens].

Agrupamento por Vendedor/Família

A partir da versão 490, o Movere passa a possuir no relatório [R553 – Total de Vendas de Itens] o agrupamento por Vendedor/Família.

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Acrescentando na coluna de tributação de saída o valor do ICMS

Apartir da versão 498, o Movere passa a considerer no calculo da coluna Tributação de Saída a valor do ICMS.

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Valor de Acréscimo Financeiro Adicionado ao Custo de Reposição no resumo

Nessa versão 501 do MOVERE, foi adicionado a coluna (Valor de Acréscimo Financeiro Adicionado ao Custo de Reposição) no resumo geral do relatório.

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Coluna de Desconto por Condição de Pagamento

A partir da v4.506 do Movere o relatório da rotina R553 passa a possuir a coluna % Desc. por Cond. Pag onde e exibido o percentual de desconto que foi aplicado pela condição de pagamento.

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Filtros por Medida de Pneus, Modelo de Pneus e Aros permitidos

A partir da versão v4.507 do Movere a rotina [R553 – Total de Vendas de Itens] passa a possuir filtros por Medida de Pneus, Modelo de Pneus e Aros permitidos.

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Percentual de Clientes que efetuaram a compra

A partir da versão v4.507 do Movere, o sistema o relatório R553 passa a conter no resumo o percentual de clientes que efetuaram compras no período informado.

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R648 - Manutenção da NF-e / NFS-e

NFS-e - Imprime ISS Retido no campo ISS Normal

O sistema permite na impressão do RPS/NFS-e imprimir o valor do ISS Retido no campo ISS Normal quando o parâmetro [Imprime ISS Retido no campo ISS Normal?] da rotina [R53 - Cidades] estiver configurado.

Download do XML

A rotina passa a permitir realizar o download de XML de NF-e/NFS-e autorizado por período, inclusive, com o filtro por série opcional.

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Código do Cliente

A geração da DANFE a partir de agora, permite que seja impresso o código do cliente, desde que o parâmetro [P963 - Destacar o código do cliente na DANFE?] seja configurado.

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Consulta de Cadastro

A ferramenta de consulta de cadastro foi padronizada para utilização de configuração automática por estado, assim, foi gerado um banco de dados interno com as informações de todos os estados, facilitando o processo de publicação e utilização.

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Monitor de Transmissão: Tentativa atual de transmissão.

A rotina passa a demonstrar através da coluna "Tentativa", o número da tentativa atual de transmissão das notas que estão em fila de transmissão. Através desta informação, é possível acompanhar o andamento das transmissões evitando a impressão de "travamento".

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Consultar NFS-e

Evoluída a forma de consulta de nfs-e para a prefeitura de Barra Bonita.

Download dos XML dos documentos eletrônicos emitidos

Rotina passa a ter a opção de download do XML de notas de mercadorias canceladas.

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Validação para não permitir modificar número de NF para duas RPSs diferente

Criado validação para não permitir modificar o número de Nf quando este já está vinculado a um RPS.

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Criado validação para impedir cancelamento de NFSe caso haja remessa vinculada

Nessa edição do Movere, foi inserido um parâmetro que cria um bloqueio no cancelamento manual da NFSe na R648 caso houver remessas vinculadas na nota.

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R681 - Itens por Orçamentos/Pedidos

Criação de filtro por Status na R681

Nesta evolução foi adicionado a opção de filtrar por Status de orçamento no relatório de Itens por Orçamento/Pedidos

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R700 - Fechamento de Capital

Totalização de cheques e vencimentos para mêses fechados

O relatório agora passa a totalizar os cheques e os títulos vencidos considerando meses fechados anteriores à data base.

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Totalização do campo "ESTOQUE" incluindo novas linhas de itens

O relatório passa a considerar na totalização do campo "ESTOQUE" das linhas [1 - PNEUS/CAMARAS/PROTETORES (NOVOS); 3 - AUTO PEÇAS; 7 - PNEUS IMPORTADOS (NOVOS); 8 - MERCADORIAS EM GERAL; 10 - PNEUS REFORMADOS P/ REVENDA]

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Inclusão de novos tipos de entrada de saída

No relatório 700 passa a levar em conta no totalizador "CONTAS A PAGAR" as entradas e saídas de código 8, 46, 53, 183 e 186.

Alteração da forma de consulta dos itens

O relatório passa a considerar apenas a família [8 - PNEUS INDUSTRIAIS] e os grupos de itens [10033 - CHUMBO; 20127 - CHUMBO REPOSIÇÃO; 20072 - MATERIAL RECAPAGEM]

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R735 - Liberações de Vendas

Histórico de liberação do Serasa Gestor de Crédito

O relatório passa a trazer o histórico de liberação de crédito feito a partir da consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito.

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Permitir Visualizar Liberações de Venda Interestadual na R735

Nesta versão do Movere foram realizadas modificações no relatório de Liberações de Vendas que permitem a visualização das liberações de Venda Interestadual.

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R814 - Estorno de Cancelamento de Nota Fiscal de Saída

Agente de Tarefas

A rotina passa a enviar a nota fiscal gerada automaticamente para o Agente de Tarefas, quando gerado uma NF-e.

R963 - Vendas Trianguladas

Vendas trianguladas agrupadas por identificador de crédito

Agora é possível fazer venda com triangulação informando que tipo de crédito será utilizado na venda, consequentemente o relatório também acompanhou esta evolução agrupando os resultados por identificador de crédito

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R1000 - Central de Integração

Criação de rotina para controlar integrações por meio da API

A partir da versão v4.523, o Movere passa a disponibilizar uma nova rotina que tem como objetivo possibilitar a configuração dos usuários que poderão consumir (acessar) a API do movere.

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API - Marcas e Modelos de carcaça para captação

Implementação da consulta Api para dados referente a marca e modelos de captação.

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API - Consulta de cadastros de clientes 

A partir da versão 4.523 a rotina passa a conter a consulta de clientes.

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Geração de orçamento em aberto

A partir desta versão, o sistema passa a disponibilizar um recurso para a geração de orçamentos em aberto através da API.

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API - Criar paginação na rota de clientes

A partir da versão 4.524 a rotina passa a conter uma paginação para as consultas de clientes com seu limite de resultados sendo 100 por página.

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Consulta das Estruturas de Itens (Linhas, Famílias, Grupos) 

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar o recurso de consulta das estruturas de itens (Linhas, Familias, Grupos).

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API - Modalidade de Cobrança

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de modalidades de cobrança.

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API - Estoque de Itens por Estabelecimento

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de estoques de itens por estabelecimento via Api.

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Consulta das condições de pagamento de venda

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que as condições de pagamento de venda sejam consultadas através da API.

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API - Vendedores

A partir da versão 4.524 a rotina passa a realizar consultas de vendedores via Api.

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Consulta de Itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.

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API - Tabela de Preço

A partir da versão 4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de tabelas de preço, como também preços de itens por estabelecimentos via Api.

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API - Portadores

A partir da versão v4.525 a rotina Central de Integração passa a realizar consultas de portadores via Api.

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API - Consulta de Tipos de Preços

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de itens.


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API - Políticas de desconto

A partir da versão v4.526 a rotina passa a realizar consultas de políticas de descontos via Api.

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API - Consulta de Estabelecimentos

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar um recurso através da API para realizar a consulta de Estabelecimentos

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Geração de orçamentos (Abertos) de reforma 

A partir desta versão, o Movere passa a permitir que sejam gerados orçamentos de reforma com status "Aberto" através da API.

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API - Anexar Arquivos de Título a Pagar

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de títulos a pagar através da API.

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API - Anexar Arquivos de Notas Fiscais de Entrada

A partir desta versão, o Movere passa a permitir o envio de arquivos como anexo de nota fiscal de entrada através da API.

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API - Geração de orçamentos com canal de vendas padrão

A partir desta versão, o Movere passa a disponibilizar um parâmetro para que seja possível definir o canal de vendas padrão, de orçamentos gerados através da API.

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Recepção de anexos do pedido/orçamento

A partir desta versão o Movere passa a permitir que sejam enviados anexos através da API.

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Informações para aumento de preços com incidência ICMS ST

A partir desta versão, o Movere passa a fornecer um recurso através da API para que seja possível calcular o valor de venda de produtos com incidência de ICMS ST.

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Consulta de configurações para comissionamento por faixa de margem

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações para comissionamento por faixa de margem. Essas informações são configuradas através da rotina [R1151 - Faixas de Margens].

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Consulta de metas de vendedores por linhas de itens

A partir desta versão o Movere passa a disponibilizar, através da API, as configurações das Metas por linhas de itens (do período de vendas vigente), para os vendedores que participam da integração com o aplicativo de venda externa.

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Consulta de Portadores por Período

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de portadores por período. Essas informações são configuradas através da rotina [R980 - Portador por Período].

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Consulta de Metas de Vendedores por Quantidade de Itens

A partir da versão v4.535 o Movere passa a disponibilizar, através da API, as informações de metas de vendedores por quantidade de itens. Essas informações são configuradas através da rotina [R530 - Metas de Vendedor por Item].

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Inclusão do mesmo item várias vezes no orçamento

A partir desta versão o sistema passa a permitir que o mesmo item seja incluído múltiplas vezes no orçamento.

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R1018 - Manutenção para Importação de Números de AIDF

TecnoSpeed

A rotina passa a permitir a importação de arquivos AIDF para cidades que utilizam a integradora TecnoSpeed.

R1062 - Auditoria de Documentos

Criação dos Filtros de Múltimos Valores

Foram criados os filtros por Vendedor e Tabela de Preço, além da adequação do filtro por Cliente. Todos os campos aceitam multivalores.

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Implementação do filtro portador

A partir da versão v4.514, o MOVERE passa a contar com mais um campo no filtro da rotina R1062 - Auditoria de Documentos, o campo de portador.

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R1063 - Acompanhamento de Auditorias de Documentos

Criação de Filtros Por Cliente, VEndedor e Tabeça de Preço; 

Foram criados os filtros por Cliente, Tabela de preços, e por vendedor. Além disso, foi inserida a coluna "Vendedor" no relatório emitido.

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R1138 - Exportação dos Arquivos Michelin

Criado a rotina para exportçaão dos arquivos Michelin

Nesta versão do sistema MOVERE, encontra-se disponível a rotina para exportação dos arquivos Michelin.

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Envio via FTP

Foi realizada a evolução da rotina para envio dos arquivos de estoque/venda via FTP, manualmente ou automaticamente.

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Filtro por linha, família e grupo de itens

No direito Configurações, passa a ser possível filtrar linhas, famílias e grupo de itens que devem ser enviados na geração dos arquivos.

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Configuração das Marcas participantes

MOVERE passa a permitir informar múltiplas marcas nas configurações para envio do arquivo Michelin.

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R1169 - Relatório Serviços de Consertos Realizados

1169 - Criação da Rotina Relatório de Serviços de Consertos Realizados.

Nesta versão do MOVERE, foi criada uma nova rotina, R1169 - Relatório Serviços de Consertos Realizados com o intuito de informar a quantidade e valor total de itens de serviço de conserto faturados no período selecionado.

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Criação do Relatório de Serviços de Consertos Realizados

Nesta versão do MOVERE, foi criado o Relatório de Serviços de Consertos realizados na rotina R1169, com objetivo de apresentar ao gestor todos os serviços cobrados e não cobrados agrupados por cliente.

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R1172 - Ranking de Clientes

Relatório Ranking de Clientes

Foi criado a rotina 1172 - Relatório Ranking de Clientes.

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Ranking de Clientes

O relatório ranking de clientes, demostra dentro de um período de um ano, os clientes que mais realizaram compras no período como também descrimina a quantidade de compras realizadas por mês, o total e a média do período consultado por cliente.

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Desconsiderando pneus recusados

A partir da versão 501 do Movere, a rotina passa a desconsiderar durante a somatória os pneus recusados.

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Visão por Valor total da nota

A partir da versão 4.502 do Movere, a rotina [R1172 – Ranking de Clientes] passa a possuir a visão por valor total da nota, antes o relatório so considerava a quantidade na hora de definir o ranking

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Ajustes no Layout do Relatório

A partir da versão 4.503 do Movere o relatório passa a ter separado em colunas código e nome do cliente.

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Personalização do relatório para que considere apenas pneus faturados

O relatório passa a rankear os clientes pela quantidade de pneus faturados, de modo que este fique equivalente ao R1034.

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R1173 - Política de Preços por Margem

Criação da rotina R1173 - Política de Preços por Margem

A rotina [R1173 - Política de Preços por Margem] tem por objetivo configurar a Política de Preço de Venda de acordo com a margem esperada para o item, grupo de itens ou marca.


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Criação de novas opções de configuração

Passa a ser possível definir política de preço por linha e família de itens, além de ser possível definir filtros múltiplos de tipos de preço, usuários, grupo de usuários e marcas.

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R1174 - Central de Reciclagem de Pneus

Desenvolvimento da tela da Rotina

Na versão 517 do Movere, foi implementada a tela e suas funcionalidades da nova rotina 1174 - Central de Reciclagem de Pneus, sendo possível a utilização da mesma.

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Criação da tela dos Itens

Na versão 4.517 do Movere, estará disponível a tela para vincular os itens de sucata com os itens da Nota Fiscal na R1174.

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Criação de novos filtros

Na versão 4.518 do Movere, foi adicionado novos campos de filtro para a [R1174 - Central de Reciclagem de Pneus]

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Ajustes na tela e no método Salvar

Na versão 520 do MOVERE, foi realizado ajustes na tela da rotina 1174 e implementado alterações para possibilitar exibir e salvar itens de sucata de orçamento.

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Desfazer geração de nota de reciclagem de pneu

Na versão 522 do MOVERE, foi implementado o processo de desfazer a geração de nota fiscal de sucata, ao realizar esse procedimento o orçamento ficará disponível para nova geração na grade da rotina 1174 - Central de Reciclagem de Pneus.

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Geração de Notas

O sistema passa a realizar a geração de notas fiscais de entrada de sucata de todos os documentos selecionados, tanto orçamentos de venda quanto notas fiscais de venda.

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Declaração de Sucatas

A partir desta versão do Movere foi adicionado o recurso de anexar uma imagem/documento em notas/orçamentos, referente as declarações de sucatas.

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Validação de Anexo

Nesta versão do MOVERE fica disponível a validação de anexo inseridos na rotina para bloqueio de confirmação de itens de sucata.

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Emissão de Relatório

A partir desta versão a rotina passa a permitir a emissão de relatório.

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Direito Alterar

Nessa versão do MOVERE está disponível o direito Alterar para a rotina.

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Direito Exibir

A partir desta versão do MOVERE está disponível o direito Exibir para a rotina.

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Relatório Controle de Sucata

A partir desta versão, o MOVERE passa a possibilitar o download e visualização do relatório de Controle de Sucata.

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R1201 - Monitor de Acompanhamento de Serviços

Monitor de Acompanhamento de Serviços

Foi criada a rotina [R1201 - Monitor de Acompanhamento de Serviços], esta rotina exibe um monitor onde é possível acompanhar as O.S de forma geral ou por estabelecimentos.

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Alteração na grade do Monitoramento de Serviços

No monitor de OS, apenas a grade passa a rolar e de maneira mais otimizada para leitura do conteúdo.

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Implementado múltiplo estabelecimentos

A partir da versão 4.496, a rotina passa a permitir selecionar múltiplos estabelecimentos na rotina [R1201]

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Melhorado exibição da grade do monitoramento de OS

Além de melhorias no layout na página de monitoramento, foi adaptado a grade para que exiba 9 OS tela e role para cima os 9 após alguns segundos.

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Exibição de todos os mecânicos da O.S

A partir da v.515, será exibido os nomes de todos os mecânicos cadastrados na O.S, incluindo os mecânicos dos itens.

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