Atualmente o sistema permite que a validação para liberação de descontos seja feita de duas formas:
- Pelo total da venda (Padrão)
- Por item
Para configurar a forma de validação, basta acessar a rotina [R29 - Parâmetros Por Empresa] e definir o parâmetro [P1169 - Forma de Validação da Política de Descontos] conforme necessidade:
Para compreender melhor o funcionamento dessas validações, consideremos o cenário abaixo:
| Cód | Nome | % Máximo Descto | R$ Tabela | R$ Descto Max. / UN | Qtd |
| 20212 | Serv Fibra/Patim/Pastilha | 15 | 131,32 | 19,7 | 1 |
| 16923 | bucha alavanca cambio | 35 | 9,87 | 3,45 | 1 |
| 22302 | rolamento industrial | 5 | 1,1 | 0,06 | 1 |
Ao utilizar a validação pelo total da venda, o sistema irá permitir que o usuário distribua, conforme a tabela acima, um desconto de R$ 19,7 + R$ 3,45 + R$ 0,06 (Totalizando R$ 30,67) nos itens do orçamento. Esse tipo de validação dá liberdade ao vendedor para manipular o desconto dos itens. Por exemplo, aplicar um desconto de R$ 23,15 (R$ 19,7 + R$ 3,45) no item 20212 e não aplicar um desconto no item 16923.
Por outro lado, caso a empresa opte por utilizar a validação de descontos por item e não pelo total do orçamento, o sistema irá avaliar o desconto aplicado no item e irá comparar com o desconto Máximo que aquele item pode ter: se o desconto aplicado exceder o desconto Máximo, a venda será bloqueada.