Integração e-Commerce Cws (Meu e-Commerce) : MOVERE Software

Escopo

Esta base de conhecimento visa orientar como realizar a configuração da integração Cws através da rotina [R10 - Meu e-Commerce].

Parâmetros utilizados

Para a integração Cws é necessário que os parâmetros abaixo estejam configurados.

A configuração é realizada em uma das rotinas [R29 - Parâmetros por empresa] e [R33 - Parâmetros por Estabelecimento] conforme o tipo do parâmetro.

Parâmetro por empresa [P1113 - Tipo de Modelo do e-Commerce ] deve estar com a opção Cws marcada.
Parâmetro por empresa ou estabelecimento [P1134 - Definir valor de estoque mínimo para envio na integração Cws], informando o valor mínimo da quantidade de estoque do item que será enviado para a Cws. Exemplo, valor informado igual a 5, o Movere irá listar os produtos que estejam configurados e que tenha o estoque maior que 5 unidades para o envio.
Parâmetro por estabelecimento [P1145 - Vendedor e-Commerce], informando o código do estabelecimento e código do vendedor para o estabelecimento.
Parâmetro por estabelecimento [P1147 - Série para faturamento de pedidos para entrega do e-commerce], Indica qual a série será utilizada no faturamento dos pedidos para entrega do e-commerce.
Parâmetro por empresa [P1148 - Bloqueia alteração dos dados do orçamento de e-commerce], este parâmetro quando ativo, irá bloquear a alteração dos dados, exceto da Transportadora, do orçamento do e-commerce na [R419 - Vendas Varejo]. Sendo possível somente alterar a transportadora e fechar a venda.
Parâmetro por por empresa [P1149 - Venda para produtor rural no E-commerce], que define a forma que é tratado vendas para produtor rural via e-commerce. Se é utilizado o cadastro existente como produtor rural, ou se é criado um novo cadastro como pessoa física.

Configurações das embalagens

Para a integração Cws é necessário a configuração da rotina [R181 - Embalagens de Venda], onde será marcada uma das opções (Unitário, Par, Kit ou Conjunto) no campo Composição para e-Commerce e marcada como ativo, essa informação será utilizada nas integrações Cws.

Imagem 1

Sku e-Commerce

Na rotina [R179 - Itens/Embalagens de Venda] o campo [Sku e-Commerce] será alimentado pelo sistema através da integração Cws, este campo é o código único do produto no catálogo Cws.

Observação.: Não é necessário preencher este campo manualmente.

Imagem 2

Configuração de um novo e-Commerce

Para cadastrar um novo e-Commerce clique em Novo E-Commerce e informe o dados conforme a imagem 3.

Dados obrigatórios:

Os pedidos gerados automaticamente através da integração, irá considerar as informações selecionadas nos campos abaixo:

Nome do e-Commerce
Estabelecimento principal
Estabelecimento centro de distribuição
Tabela de preços
Entrada/Saída
Canal de Vendas
Campanha de Vendas
Estabelecimentos/Depósitos
Url Api
Usuário
Senha

Observações:

Hoje não é possível a exclusão de um e-Commerce, somente é possível inativar. Qualquer informação modificada na tela a mesma será salva automaticamente.
Para o campo Url Api se faz necessário preencher não contendo a barra no final. Segue abaixo exemplo:
https://api.movere.com
Para Ativação/Desativação do e-Commerce: https://meajuda.moveresoftware.com/a/solutions/articles/27000068196

Imagem 3

Configurando os itens para o e-Commerce

Para disponibilizar o item para o e-Commerce basta configurar em duas rotinas [R130 e R135] a seguir.

Acessar a [R130 - Itens] e informar o [código de fabricação] e marcar como [ativo], campos obrigatórios para a utilização na atualização do campo Sku e-Commerce através da integração Cws, imagem 4.
Acessar a [R135 - Itens/Estabelecimento] e marcar as opções [Participa da integração com e-Commerce?] e [ativo], ou alteração em lote pela rotina [R1112 - Configuração de Itens em Lote] marcando o campo [Utilizar integração com E-Commerce ] conforme imagens 5 e 7 para o estabelecimento principal do e-commerce.
Acessar a [R179 - Itens/Embalagens de Vendas] e marcar o item como [ativo] para o estabelecimento principal do e-commerce, imagem 6.
O [preço de venda] do item deve ser maior que zero.

[R130]

Imagem 4

[R135]

Imagem 5

[R179]

Imagem 6

[R1112]

Imagem 7

Após a configurações, os itens aparecerá na aba [Produtos] conforme imagem 8.

Imagem 8

Ainda na aba de [Produtos], observe na parte inferior da tela que existe a opção abaixo:

Imagem 9

Ao clicar nesta opção, será disponibilizado a aba [Importação Tabela de Preço], onde é possível importar os preços dos itens através de um arquivo externo para a tabela de preço do E-Commerce.

Obs.: Para maiores informações sobre o Layout do arquivo, leia a base de conhecimento Importar planilha de Preço em Lote da [R1123 - Manutenção para Importação de Preço em Lote].

Imagem 10

Configurando os depósitos para o envio do e-Commerce

Para disponibilizar os depósitos desejados para o envio do e-Commerce basta configura-los na rotina [R10 - Meu E-commerce], ligando a opção [Fornece Estoque?] como mostra a imagem 11 abaixo.

Regras:

É preciso que o e-commerce esteja ativo [R10];
O estabelecimento deve estar ativo na [R16 - Estabelecimentos];
O nome do estabelecimento na [R16 - Estabelecimentos] deve estar com o mesmo nome configurado no canal da loja da Cws.
Estabelecimentos/Depósitos marcados na tela abaixo, no momento de cadastrar/atualizar os itens na Cws, o sistema irá efetuar a soma do saldo do item de todos os Estabelecimentos/Depósitos selecionados junto com do estabelecimento principal.

Imagem 11

Informações de sincronização dos produtos

A partir da versão v4.520, será possível visualizar a data/hora que a última sincronização de um produto foi realizada. Para isso, na aba [Produtos], basta clicar no item desejado, que uma aba contendo algumas informações será aberta:

Importante:

Apenas os produtos que foram sincronizados com sucesso trarão data/hora da última sincronização;
Caso o produto esteja com sincronização pendente, o campo [Última sincronização] será preenchido com "Aguardando sincronização";
Produtos que foram sincronizados antes da versão v4.520 do movere, não terão data/hora da última sincronização, a não ser que uma nova sincronização de dados seja feita.

Estoques e preços para o envio do e-Commerce

Existem dois tipos de envio das informações para o envio de estoques e preço:

Novo item, são mandadas as seguintes informações:
- Sku e-commerce (Id do produto na Cws);
- Depósito (id do depósito);
- Quantidade (quantidade em estoque);
- Preço (de venda);
- Quantidade Virtual (de produtos sem estoque, mas disponível para preparo );
- Tempo de Espera (tempo de preparo);
- Por Solicitação (se está disponível para solicitação de orçamento via mercado);
- Código Fabricação (código interno do produto);

Atualização do item, são mandadas as seguintes informações:
- Estoque (id do estoque na Cws);
- Quantidade (quantidade em estoque);
- Preço (de venda);
- Quantidade Virtual (de produtos sem estoque, mas disponível para preparo);
- Tempo de Espera (tempo de preparo);
- Por Solicitação (se está disponível para solicitação de orçamento via mercado);

Exclusão do item para venda:
- Caso não queira que um item seja mais vendido no site, basta acessar a [R135 - Itens/Estabelecimento], localizar o item, editar e desmarcar a opção [Utilizar integração com E-Commerce ]. Com isso o item irá para atualização, zerando o estoque do item.

Observações:

Para que seja possível a inserção de novos/atualizar produtos, é necessário que todos os passos acima desde documento, estejam configurados. Lembrando que a configuração do item deve ser feita no estabelecimento principal do e-commerce.
Para os itens que estejam configurados que participam do e-commerce, toda vez que tiver uma atualização no item referentes a preço de venda e quantidade em estoque, o sistema irá automaticamente pegar esses itens alterados para o envio da atualização na Cws. Considerando que o item esteja com a quantidade maior que o definido no parâmetro [P1134 - Definir valor de estoque mínimo para envio na integração Cws]. Caso o item esteja com estoque igual a zero, o sistema irá mandar a atualização da informação para a Cws, zerando o estoque do item para que o mesmo não fique disponível para venda no site.
Saldo do estoque do item:
- Quando o estabelecimento principal for o único selecionado, o sistema irá mandar a quantidade de estoque do item naquele estabelecimento/depósito.
- Quando o tiver selecionado o estabelecimento principal e mais algum estabelecimento/depósito, o sistema irá efetuar a soma do saldo do item de todos os Estabelecimentos/Depósitos selecionados junto com do estabelecimento principal.

Configuração dos Tipos de Pagamento para E-commerce

Para configurar o tipo de pagamento utilizado no e-commerce basta acessar a [R518 - Tipos de pagamento para e-commerce] e realizar um novo cadastro. Os campos a serem preenchidos são:

E-commerce
Tipo Pagamento
Portador
Condição Pagamento

A rotina não permitira o cadastro de registros duplicados nos campos E-commerce ou Tipo Pagamento, por exemplo, se já houver um cadastro com o tipo de pagamento definido como cartão de crédito e houver uma tentativa de novo cadastro com o mesmo tipo, o sistema retornara uma mensagem de alerta avisando que já existe um registro com o valor selecionado, veja um exemplo nas imagens abaixo.

Tipos de pagamento já cadastrados

Ao tentar realizar o mesmo cadastro da primeira linha com o e-commerce "Cws" e tipo de pagamento "Cartão de Crédito" o sistema apresentará a mensagem de alerta abaixo.

O registro a ser inserido na tabela [Configuração Pagamento e-Commerce] já existe! Favor verificar o cadastro para evitar registros duplicados!

Também é possível realizar filtros na rotina, são eles:

E-commerce
Tipo Pagamento
Portador
Condição Pagamento

Após as configurações de cadastro o e-commerce já estará configurado com o tipo de pagamento criado.

Compras realizadas pelo e-Commerce

As compras efetuadas pelo site e-Commerce são enviadas ao MOVERE através da integração Cws, e ficarão disponíveis na aba [Pedidos] somente os pedidos onde o status seja igual a pagamento aprovado.

Segue abaixo todos status possíveis para um pedido:

Pedido recebido - Está na [R419] com o status Aberto.
Aguardando separação de mercadoria: Está na [R444], aguardando confirmação de estoque.
Aguardando a geração da nota fiscal: Está pronto para faturamento na [R419] e [R657] (Status Fechado).
Nota fiscal gerada: Está gerada e autorizada na [R232].
Nota fiscal cancelada: Está na [R419] com o status Cancelado.

Existe também a funcionalidade de busca, onde é possível localizar pedidos pelos seguintes campos:

Código Cliente
Nome Cliente
Valor do Pedido
Número do pedido
Número do orçamento
Status Pedido
Número/Série da Nota Fiscal

Observações para a geração do pedido no Movere:

No momento que sistema salva o pedido no Movere, é feito as seguintes verificações:

Caso o cliente solicite a entrega do item, o pedido será salvo para o estabelecimento que está informado na [R10 - Meu E-Commerce], aba Configurações, campo estabelecimento centro de distribuição.
Caso o cliente solicite a retirada na loja, o pedido será salvo para o estabelecimento que está informado na [R10 - Meu E-Commerce ], aba Configurações, campo estabelecimento principal.
Caso não exista informações do cliente salvas no Movere, o sistema irá automaticamente cadastrar o cliente conforme definido o tipo do cadastro no [P1149 - Venda para produtor rural no E-commerce ] e utilizar as informações para a geração do orçamento.
Caso o cliente já esteja cadastrado no Movere e não seja um produtor rural, os dados desse cliente serão atualizados conforme as informações vindas do ecommerce.

Busca da loja para faturamento dos pedidos no Movere

Quando o pedido é para retirada em loja, no momento de gerar o orçamento no Movere, é feita uma busca da loja para faturamento através do nome da loja que o cliente informou no momento da compra no e-commerce da Cws.

Importante:

O nome do estabelecimento na [R288 - Estabelecimentos] deve estar com o mesmo nome configurado no canal da loja da Cws. É através deste nome que é feita a busca da loja no Movere.

Troca de estabelecimento do pedido

Quando necessário efetuar a troca do estabelecimento do pedido, o sistema permite efetuar está troca para pedidos que esteja com o status igual a [aberto] através da [R10 - Meu e-Commerce]. Ao efetuar uma troca de estabelecimento, o sistema irá pegar todas as informações do orçamento atual e irá gerar um novo orçamento para o estabelecimento informado.

Observações para a troca de estabelecimento do pedido no Movere:

Somente pedidos com status de [aberto] que tem a opção de troca.
O vendedor que será utilizado para o novo orçamento, será o que estiver configurado no parâmetro por estabelecimento [P1145 - Vendedor e-commerce].
A série de mercadoria que será utilizada para o novo orçamento, será a que estiver configurada no parâmetro por estabelecimento [P49 - Série de Mercadorias Padrão na Venda].
O supervisor/gerente será utilizado para o novo orçamento, será o que estiver configurado no [R44 - Vendedores] para o vendedor configurado do e-commerce conforme o parâmetro por estabelecimento [P1145 - Vendedor e-commerce].

Antes de alterar o estabelecimento, campo fica disponível para edição

Após informar um estabelecimento, fica disponível o botão salvar.

Após salvar, fica disponível o novo pedido para o estabelecimento informado na [R10 - Meu e-Commerce] e [R419 - Vendas Varejo]. E o anterior é deletado.