Aqui você encontrará todas as novidades de todas as versões entre 4.461 e 4.473 do MOVERE, separadas por módulo para facilitar a navegação.


ÍNDICE


Atacado e Distribuição


R419 - Vendas no Varejo

Melhoria na transmissão de NFSe

Nesta versão do Sistema Movere houve uma melhoria na transmissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço) com múltiplos serviços. Estes ajustes além de assegurarem melhor qualidade na transmissão, também ajustam o limite de caracteres para o Endereço do Tomador e Discriminação do Serviço. (desde que necessário e habilitado por parâmetro conforme necessidade).

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Validação dos vendedores vinculados aos itens

O sistema passa, caso o parâmetro P1016 esteja ativo, a validar, no ato do fechamento da venda, se os vendedores informados nos itens são diferentes dos vendedores informados no painel base.

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Tratamento do parâmetro RetirarValidacaoComprimentoEndereçoGeracaoNFeNaR419

A partir desta versão, o parâmetro por empresa [1027 - Retirar validação de números de caracteres referente ao campo "Endereço" no processo para geração da NF-e através da R419] teve um tratamento na sua funcionalidade, para atuar adequadamente quando estiver ativado.

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Bloqueio de tabelas de preço vencidas

O sistema passa a observar, caso parametrizado, o prazo de validade das tabelas de preço quando um novo orçamento for gerado.

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Permitir Valor do Frete incidir sobre Base de Cálculo do PIS/COFINS

Nesta versão do Movere, foi criado o parâmetro [P1065_ValorDoFreteIncideNaBaseDeCalculoDoPisCofins] que uma vez ativado, permite que o Valor do Frete incida sobre a base de cálculo do PIS/COFINS na Rotina 419

Adicionado validação de preenchimento nos campos série ou fogo na captação 

Nesta versão do Movere foi adicionado uma nova validação de preenchimento dos campos série ou fogo na captação, através do parâmetro por empresa P1066.

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Opção para exibir o número NCM do item no orçamento.

Foi habilitada por meio de parâmetro (1069) a opção de exibir o número NCM do item de mercadoria, no campo de descrição do item, no orçamento da rotina R419.

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Cancelamento de orçamentos de compra 

Orçamentos de compra não passam por confirmação na R444 ao serem lançados, portanto no cancelamento, também não vão para confirmação na R444.

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Erro em tributar produto montado na loja

Criado Parâmetro 1072 para Ignorar Exceção Tributária na venda para itens retirados na loja, e foi criado uma validação para validar se o item foi montado na loja ou retirado no estabelecimento

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Alteração do texto do Termo de Entrega do Veículo.

Texto do termo de entrega alterado para:

"A partir da data de entrega o cliente se responsabiliza por qualquer multa por excesso de velocidade, direção perigosa, falta de equipamento obrigatórios, habilitação inadequada, ou infrações afins, responsabilizando civil e criminalmente pelo uso do veículo. Declara também estar recebendo o veículo no estado de uso em que se encontra e com todos os seus pertences, isentando a [razão social da empresa] de quaisquer problemas futuros. "

Valores do IPI não atualizam nos "Dados Adicionais" na NF de devolução para fornecedor

Adicionado o Valor do IPI do Item multiplicado pela quantidade na hora de alterar o item , o valor só estava sendo exibido na hora que o Item era inserido

Diferenciação do CFOP para Venda Interestadual com item ST

Nesta versão do Sistema Movere, foi realizada implementação que permite a diferenciação do CFOP para venda interestadual para consumidor final de item da substituição tributária.

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Consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito 

A rotina R419 passa a realizar a consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito.

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Cadastros


R32 - Contas Contábeis Gerenciais

Inclusão do código de identificação da conta contábil para o Exactus

O sistema passa a permitir que o usuário configure, para uma conta contábil gerencial, o seu respectivo código de identificação no sistema contábil Exactus. Este código será utilizado na exportação de lançamentos contábeis por meio da rotina R959.

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R43 - Clientes

Envio de SMS

A rotina passa a permitir decidir qual cliente aceita ou não receber SMS referente aos processos do sistema.

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R73 - Contas Financeiras

Não informar dígito da agência no boleto bancário para o banco Itaú

A partir da versão v4.468, a rotina passa a conter um campo "Não informar dígito da agência no campo Agência/Código do Beneficiário no boleto bancário?".

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Configuração de campos para remessas Daycoval

A partir da versão 4.469.3, o sistema passa a incluir os campos "Enviar Nosso Número (63-70) na remessa do banco Daycoval?" e "Código Remessa Daycoval". Estes campos ficarão visíveis apenas quando a conta financeira em questão:

-Pertencer ao banco Daycoval

-Possuir cobrança bancária

-Emitir boletos

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Plano de Uso

O Plano de Uso Básico e Super passam a aceitar o cadastramento de contas financeiras por CNPJ, conforme as quantidades dos planos.

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R117 - Entradas e Saídas

Habilitar campo "Perm. Oper. Loja"

Criado implementação para habilitar o campo Perm. Oper. Loja, ao cadastrar ou alterar uma entrada/saída, seja do tipo "CONSIGNAÇÃO - DEVOLUÇÃO", ou "CONSIGNAÇÃO - ENVIO".

R130 - Itens

Aumentado o tamanho do campo do nome do item para 130 caracteres.

Nesta versão do Movere foi aumentado o tamanho do campo do nome do item para 130 caracteres e também na [R630 - Itens Simplificado], assim como sua exibição/visualização.

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R135 - Itens/Estabelecimento

Alteração de Custos Via Excel

Nesta versão do Movere foi implementando a opção que permite alterar custos dos itens via importação de Excel.

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Permitir Alteração por Código de Fabricação e por Código Original

Nesta versão do Movere foi permitido no direito de alteração via Excel alterar pelo código de fabricação e pelo código original

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R609 - Clientes Simplificada

Envio de SMS

A rotina passa a permitir decidir qual cliente aceita ou não receber SMS referente aos processos do sistema.

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R1158 - SMSs Enviados

Criação da Rotina

A rotina foi criada para centralizar o gerenciamento de SMS no sistema.

Foi criado um direito par realizar a configuração do SMS, visando centralizar todos os processos que enviam SMS.

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Ordem de Serviço

A rotina passa a permitir a configuração do parâmetro [Envia SMS ao enviar a ordem de serviço para o caixa?].

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Caixa/Banco


R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

POS - Inclusão de códigos de autorização por condição de pagamento

O sistema passa a permitir que, para os casos em que a fatura ou geração de nota é feita utilizando POS (sem TEF), os códigos de autorização sejam atribuídos levando em conta as diferentes condições de pagamento que podem existir na venda. Dessa forma, para uma ou mais condições de pagamento que existirem para um mesmo portador, o sistema irá atribuir os códigos de autorização nas respectivas parcelas dos títulos que forem gerados.

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Desabilitar a geração de títulos à receber do fornecedor na triangulação

O sistema passa a não gerar títulos à receber para os fornecedores das vendas trianguladas, caso parametrizado.

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Erro do tamanho da descriminação do Item ao gerar a nota

Nesta versão do sistema Movere foi realizado um ajuste na estrutura de geração de NFe limitando o tamanho para 120 caracteres.

R1140 - Importação de extrato bancário

Criação da nova popUp de Baixa de Títulos a Pagar

A rotina passa a conter uma nova popUp referente a realização de baixas de títulos a pagar.

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Permissão para estorno de lançamentos provenientes de baixa de título a pagar

Lançamentos provenientes de baixas de títulos a pagar agora podem ser estornados, clicando no botão X ao lado da descrição do lançamento.

A permissão para realizar o estorno é controlada pelo Direito "Excluir Baixa de Título a Pagar", que pode ser alterado nas rotina R696 e R697.

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Inclusão de Receita/Despesa na baixa de título a pagar

O sistema passa a efetuar também os lançamentos de receita/despesa no momento em que um título a pagar é liquidado.

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Permitir importar arquivos OFX referente a mais de um período

A partir da versão 4.465.0, passa a ser possível importar arquivos OFX contendo mais de um período.

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Criar opção de baixa de títulos a receber no Novo Lançamento

A partir da versão 4.466, o sistema passa a conter o direito de Baixa de Títulos a Receber.

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Criação da tela de baixa de títulos a receber

A partir da versão 4.466, a rotina passa a ter a tela de baixa de títulos a receber, caso o usuário possua o direito.

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Baixa de títulos a receber

A partir da versão 4.466, o sistema passa a efetuar a baixa de títulos a receber, de forma que esta contenha, além da liquidação de títulos, os lançamentos de movimento financeiro e os lançamentos contábeis, tomando como base o que é feito atualmente na rotina R657, para o contas a receber.

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Criação do estorno da baixa de títulos a receber

A partir da versão v4.466, a tela passa a fazer a exclusão (e estorno) de lançamentos gerados a partir de uma baixa de títulos a receber.

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Criação do controle de receita/despesas na baixa de títulos a receber

A partir da versão v4.466, ao realizar uma baixa de título a receber na tela de conciliação, o sistema passa a realizar os lançamentos de receita/despesa da mesma.

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Trazer lançamentos não conciliados

A partir da versão v4.467, a rotina passa a trazer os lançamentos pendentes de conciliação, da mesma forma como é feito na rotina R253.

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Validação de acréscimos/decréscimos na baixa de contas a receber

A partir da versão 4.467, a rotina passará a validar os seguintes parâmetros:

-P377

-P378

-P379

-P114

Estes parâmetro dizem respeito aos acréscimos e decréscimos adicionados a cada um dos títulos selecionados para a baixa.

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Permitir conciliação de lançamentos 'não conciliados'

A partir da versão v4.467, a rotina passa a realizar a conciliação de movimento financeiro, igualmente feita na rotina R253, ao conciliar movimentos que não possuam data de conciliação.

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Cancelamento de conciliação do MOVERE

A partir da versão 4.467, o MOVERE passa a permitir que o usuário cancele a conciliação de movimentos financeiros. Este cancelamento consiste em:

-Desfazer a data de conciliação do movimento financeiro

-Reverter a confirmação dos lançamentos contábil e de receita/despesa.

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Lançamentos de transferência

A partir da versão 4.468, o MOVERE passa a permitir, para lançamentos avulsos, que o usuário efetue lançamentos de transferência bancária. Tais lançamentos

ocorrerão da mesma forma que as transferências realizadas na rotina R254.

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Exibição limitada de datas na tela de escolha de período

A partir da versão v4.468, a rotina passa a exibir todas as datas que contém no arquivo .OFX para serem escolhidas na tela, ao incluir um novo extrato.

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Logomarca dos bancos e título de identificação para cada lista de extrato.

A partir da versão v4.470, a tela passa a exibir a logomarca do banco referente à conta financeira do extrato. E também, passa a exibir os títulos de identificação para cada lista de extrato.

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Permitir a baixa de títulos em lote (Pagar/Receber)

A partir da versão v4.470, as telas de baixa de títulos a pagar e a receber passam a conter um recurso para visualizar os títulos que foram marcados.

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Filtro por Estabelecimento nas Baixas de Títulos

A partir da versão v4.470, a Baixa de Título a Pagar passa a possuir o filtro por Estabelecimento, assim como já existia na Baixa de Títulos a Receber.

Também foi criado um parâmetro (P1074, rotina 29) para bloquear o novo campo de filtro caso o parâmetro esteja ativo e marcado como "Sim".

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Cheques


R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

POS - Inclusão de códigos de autorização por condição de pagamento

O sistema passa a permitir que, para os casos em que a fatura ou geração de nota é feita utilizando POS (sem TEF), os códigos de autorização sejam atribuídos levando em conta as diferentes condições de pagamento que podem existir na venda. Dessa forma, para uma ou mais condições de pagamento que existirem para um mesmo portador, o sistema irá atribuir os códigos de autorização nas respectivas parcelas dos títulos que forem gerados.

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Desabilitá-lo-emos a geração de títulos à receber do fornecedor na triangulação

O sistema passa a não gerar títulos à receber para os fornecedores das vendas trianguladas, caso parametrizado.

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Erro do tamanho da descriminação do Item ao gerar a nota

Nesta versão do sistema Movere foi realizado um ajuste na estrutura de geração de NFe limitando o tamanho para 120 caracteres.


Compras


R139 - Notas Fiscais de Entrada

Campo com somatório do "ICMS ST que não compõe o valor total da nota"

Na rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada], foi adicionado um novo campo (nova aba "Valores fora da Nota") que permite o somatório do "ICMS ST que não compõe o valor total da nota".

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Campos para Visualização/Alteração do Cálculo do ICMS ST por Item

Nesta versão do Sistema Movere, na rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada ], foi adicionado um novo campo na tela de tributos por item, que permite informar o ICMS ST Fora da Nota para o item.

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Calculo da base PIS/COFINS 

Corrigido falha aonde o sistema não estava mantendo alteração de PIS/COFINS feitas pelo usuário.

Fixar CST cadastrado na E/S na entrada via XML

O sistema passa a considerar a origem do item mais o CST cadastrado na E/S na entrada de nota via XML quando a E/S estiver desmarcado o campo [Tributado de ICMS ]

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Corrigido diferença de base de calculo PIS/COFINS X Valor total do item

Implementado um método que corrige o valor de base de cálculo PIS/COFINS com base no valor total do item, quando este for ajustado pelas rotinas de ajuste.

ICMS ST na entrada de Veículo Novo direto da Fábrica.

Ao realizar a entrada, via XML de Nota de Veículo Novo direto da Fábrica, a Base de Cálculo do ICMS ST não será calculada, e o ICMS ST não irá compor o total da nota.

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Leitura do FCPST por importação de xml de nota

Ao realizar importação de XML de nota pela R139 - Notas Fiscais de Entrada, o Movere passa a ler a tag vFCPST e o valor começa a preencher o total da nota.

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Contabilização do valor FCP

Configurado para contabilizar o valor FCP desde que esteja configurado corretamente o evento contábil -121 no ambiente do cliente.

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Visualização da Danfe

Sistema passa a permitir que o usuário consiga visualizar a Danfe antes de confirmar entrada via xml

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A rotina 139 agora trabalha com ICMS St Fora da nota.

A partir desta versão o sistema consegue calcular o Icsm ST quando este vem fora da nota, uma vez configurado o processo, o valor do S.T. fora nota, ou seja, não destacado pelo fornecedor será agregado ao Custo de Compra.

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Erro na visualização da DANFE antes da entrada da NF-e - R139

Criado método de valição para não da Ciência quando o xml ainda não foi liberado pelo sefaz

R196 - Geração de Notas Fiscais de Importação (SISCOMEX)

Correção rateio de peso 

Implementado o rateio de peso por adição

Adicionado novos campos para SISCOMEX modelo 4

Foram criados novos campos que auxiliam a geração da nota fiscal de importação Modelo 4.

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R464 - Pedidos de Compras

Exportar Pedidos de Compra de Qualquer Status

Nessa versão do Movere, foi criado um novo recurso que permite exportar pedido de compra de qualquer status na rotina [R464 - Pedidos de Compras]. O recurso ficará disponível após efetuar o cadastro do parâmetro [P1055 - Permissão para Exportar Pedidos de Compra de Qualquer Status] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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Novo recurso de validação de quantidade de compra mínima em múltiplo na R464

Nessa versão do Movere foi adicionado um novo recurso de validação de quantidade de compra mínima em múltiplo no lançamento dos itens na [R464 - Pedidos de Compras].

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Itens de natureza Fabricado

Passa a ser possível inserir itens de natureza Fabricado, para isso, é necessário ativar o parâmetro [P1070 - Permite inserir itens de natureza fabricado na R464 - Pedidos de Compra?] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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R572 - Sugestão de Compras por Fornecedor

Campo Estabelecimento com Multi-Seleção

Nesta versão do Movere foi alterado o campo estabelecimento para múltipla-seleção.

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R684 - Performance de Compra

Novo recurso de filtro pela observação das notas de entrada.

Nessa versão do Movere foi adicionado um novo recurso que possibilita filtrar pela observação das notas de entrada.

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Contábil


R705 - Manutenção para Geração de Sped Contábil

Registro J930: Sequencial do CRC e Data de validade do CRC

A partir da versão 465, a rotina passa a incluir no registro J930, nos dados do contador, o Número Sequencial do CRC e a Data de Validade do CRC. Caso esses campos não existam no banco de dados, o SPED preencherá valores vazios. Esses valores são preenchidos respectivamente nos campos de número 10 e 11 e são obtidos/configurados no estabelecimento matriz da visão contábil que está sendo filtrada ao gerar o SPED.

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Contas a Pagar


R247 - Títulos a Pagar

Transmissão automática da Gnre

Configurado transmissão automática da GNRE, gerenciamento da fila de transmissão de GNRE e notificação de títulos.

Personalizações que visam facilitar a geração de GNRE

Acrescentado mapa que redireciona ao Portal GNRE, para verificação da disponibilidade dos serviços dos estados;

Modificado XML de envio para os estados que exigem observação, enviando transação e titulo.

Modificado "GNRE Info." para "Transmitindo GNRE"

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

POS - Inclusão de códigos de autorização por condição de pagamento

O sistema passa a permitir que, para os casos em que a fatura ou geração de nota é feita utilizando POS (sem TEF), os códigos de autorização sejam atribuídos levando em conta as diferentes condições de pagamento que podem existir na venda. Dessa forma, para uma ou mais condições de pagamento que existirem para um mesmo portador, o sistema irá atribuir os códigos de autorização nas respectivas parcelas dos títulos que forem gerados.

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Desabilitá-lo-emos a geração de títulos à receber do fornecedor na triangulação

O sistema passa a não gerar títulos à receber para os fornecedores das vendas trianguladas, caso parametrizado.

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Erro do tamanho da descriminação do Item ao gerar a nota

Nesta versão do sistema Movere foi realizado um ajuste na estrutura de geração de NFe limitando o tamanho para 120 caracteres.

R959 - Exportação de Dados

Exportação de lançamento contábeis para o Exactus

O rotina passa a exportar em formato .txt os lançamentos contábeis com os dados necessários coletados para o sistema Exactus, por meio de uma nova filtragem. Esta funcionalidade ficará disponível uma vez que o parâmetro "P1046 - Exporta lançamentos contábeis para o sistema Exactus?" estiver ativo.

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O arquivo gerado para o sistema Exactus para a ser posicional

A partir desta versão, as informações dos lançamentos contábeis dos arquivos gerados para o sistema Exactus passam a ser gravados de forma posicional, e não mais separados por pipe.

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Nova verificação de registros processados nas abas "Estoque" e "Dias em estoque"

Nessa versão do Movere foi disponibilizada uma nova verificação de registro já processados na tabela de HistoricoEstoqueECustos são efetuados nas abas "Estoque" e "Dias em estoque".

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Contas a Receber


R215 - Geração de Remessa de Títulos a Receber

Adequação ao leaute mais atual a Daycoval - Dez/2019

A partir da versão 4.466, o sistema passa a gerar os arquivos de 400 bytes, do banco Daycoval, de acordo com as especificações do Layout "Dez/2019". As alterações em relação à versão anterior foram:

-Aumento do tamanho de caracteres para o preenchimento do convênio de cobrança (20 posições).

-O campo referente ao "Código de Remessa" passa a ser o valor fixo "3"

-O nome do arquivo passa a iniciar com o "Prefixo do Nome dos Arquivos de Remessa" (R73)


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Daycoval: Preenchimento do nosso número com zeros

A partir da versão 4.467, o sistema passa a gerar os arquivos de 400 bytes, do banco Daycoval, de acordo com as especificações do Layout "Dez/2019". As alterações em relação à versão anterior foram:

-Preenchimento do nosso número (posições 63 a 70) com zeros.

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[Daycoval] - Campo endereço contendo também o número.

Para remessas Daycoval, o sistema passa a incluir, no espaço reservado para o endereço, os valores presentes nos campos Endereço e Número, da rotina R43. Caso os valores preenchidos, juntos, ultrapassem a quantidade reservada para o Daycoval (40 posições), o valor presente no Número será preservado, caso este exista, de forma que as posições restantes fiquem reservadas para o valor do campo Endereço.

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R242 - Retorno da Remessa Cobrança Bancária

Link para Download

A rotina passa a ter um link para download dos arquivos de retorno das remessas que foram carregadas no sistema.

Link para Download

A rotina passa a exibir uma imagem como link para download do arquivo, para padronizar e deixar o local de do clique mais clean.

Daycoval: Importação de arquivos com identificação por titulo/PC e nosso numero

A partir da versão 4.470.1, o MOVERE passa a aceitar importações de remessas de retorno do banco Daycoval, cujo valor de identificação do título (posições 117-126) seja formado tanto pelo "número do documento/parcela" quanto pelos primeiros 10 dígitos do nosso número da parcela em questão.

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R249 - Títulos a Receber

Exibição do dígito da agência no boleto bancário 

A partir da versão 4.468, o MOVERE passa a exibir ou não o dígito verificador da agência em boletos Itaú, através da configuração realizada na rotina R73.

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Campos de Pesquisa

As rotinas passam a permitir realizar consulta nos campos disponíveis para filtro na grade principal onde a pesquisa é independente de acento e local do texto, por exemplo, se pesquisar por [ca] o sistema irá encontrar: Transação, Situação, Cupom Fiscal.

R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

POS - Inclusão de códigos de autorização por condição de pagamento

O sistema passa a permitir que, para os casos em que a fatura ou geração de nota é feita utilizando POS (sem TEF), os códigos de autorização sejam atribuídos levando em conta as diferentes condições de pagamento que podem existir na venda. Dessa forma, para uma ou mais condições de pagamento que existirem para um mesmo portador, o sistema irá atribuir os códigos de autorização nas respectivas parcelas dos títulos que forem gerados.

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Desabilitá-lo-emos a geração de títulos à receber do fornecedor na triangulação

O sistema passa a não gerar títulos à receber para os fornecedores das vendas trianguladas, caso parametrizado.

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Erro do tamanho da descriminação do Item ao gerar a nota

Nesta versão do sistema Movere foi realizado um ajuste na estrutura de geração de NFe limitando o tamanho para 120 caracteres.

R959 - Exportação de Dados

Exportação de lançamento contábeis para o Exactus

O rotina passa a exportar em formato .txt os lançamentos contábeis com os dados necessários coletados para o sistema Exactus, por meio de uma nova filtragem. Esta funcionalidade ficará disponível uma vez que o parâmetro "P1046 - Exporta lançamentos contábeis para o sistema Exactus?" estiver ativo.

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O arquivo gerado para o sistema Exactus para a ser posicional

A partir desta versão, as informações dos lançamentos contábeis dos arquivos gerados para o sistema Exactus passam a ser gravados de forma posicional, e não mais separados por pipe.

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Nova verificação de registros processados nas abas "Estoque" e "Dias em estoque"

Nessa versão do Movere foi disponibilizada uma nova verificação de registro já processados na tabela de HistoricoEstoqueECustos são efetuados nas abas "Estoque" e "Dias em estoque".

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Custos e Preços


R218 - Itens em oferta

Direito Alterar via Excel

Nesta versão do Movere foi desenvolvido o direito Alterar via Excel para a rotina, onde poderá ser efetuado alterações em massar das ofertas.

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Nova opção de filtro (Ofertas Consideradas)

Nessa versão do Movere foi inserido mais uma opção de filtro (Ofertas Consideradas), onde é possível filtrar por todas, ativas ou inativas.

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R1123 - Manutenção para Importação de Preço em Lote

Adicionado regra de período entre ofertas

Nesta versão do Movere foi adicionado no direito de conferência da rotina as regras de período, tabela de preço e tipo de preço entre as ofertas.

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R1137 - Alteração de Preços em Lote

Possibilidade de usar o custo de reposição como base 

Por padrão o custo utilizado como base para os cálculos é o custo de compra, porém, caso queira utilizar o custo de reposição como base, basta ativar o parâmetro [P1052 - Considerar o Custo de Reposição para formação de preço na R1137] na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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Estoque


R228 - Processamento da Contagem de Estoque

Forçar Finalização

Caso o reprocessamento de estoque ficar executando por mais de 30 minutos, a rotina exibirá o botão [Forçar Finalização], que poderá ser usado para finalizar a execução atual, e permitir que um novo reprocessamento seja realizado.

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R721 - Contagem Cega de Estoque

Criação do parâmetro P1045 - Considerar na R721 todos os tipos de movimentações 

Com este parâmetro ativo, a R721 irá considerar qualquer movimentação de estoque ocorrida entre o período de movimentação informado, como notas de entrada, notas de saída, movimentação de estoque diversa, e itens que foram reservados no dia da contagem.

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Criação do direito Permite Excluir Contagem já iniciada

Caso deseje excluir uma contagem já iniciada, o usuário deve possuir o direito Permite Excluir Contagem já iniciada, este direito pode ser configurada na rotina [R697 - Liberação de Rotinas por Usuário] ou [R696 - Liberação de Rotinas por Grupo de Usuários].

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Novo recurso de anexar arquivos na contagem cega de estoque

Nesta versão do Movere, foi criado um novo recurso de anexar arquivos na [R721 - Contagem cega de estoque]. O recurso esta disponível após efetuar a liberação do direito [Imagem] nas rotinas [R9 - Rotinas] e [R697 - Liberação de Rotina por Usuário], assim como o direito [Excluir Imagem/Anexo].

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Gerencial


R260 - Lançamentos Contábeis (Gerencial)

[Direito Excluir] Verificação de lançamento contábeis oficiais vinculados

A partir da versão 4.467, o MOVERE verifica se o lançamento contábil gerencial que está sendo excluído está vinculado com algum lançamento contábil oficial. Está validação impedirá a exclusão de ser realizada até que o lançamento contábil oficial correspondente seja removido através da rotina R400.

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Obrigações Fiscais


R561 - Registro de Apuração do Icms - P9

Modificado relatório para exibir notas de serviço apenas se marcada a opção.

Se marcada a opção, irá exibir no relatório as notas de entrada 1933 e 2933

Se marcada a opção, irá exibir no relatório as notas de saída 5933 e 6933

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R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS

Gerar bloco 1900 do ICMS Efetivo e ICMS Retido

Implementado nova funcionalidade para gerar a apuração do ICMS com base nas notas fiscais considerando o ICMS Retido em nota de entrada e ICMS Efetivo em nota de saída.

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Geração automática do titulo a pagar ICMS a Recolher

- Habilitado novo direito para rotina, Configurações, que irá permitir que o usuário informe os parâmetros para geração titulo a pagar referente ao ICMS a recolher.

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Criado coluna Det

Adicionado uma nova coluna, Det, para exibir detalhes da transação, quando houver. Ex: Titulo e Contabilização.

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Gerar Titulo ICMS Recolher na Apuração

- Implementação da geração automática dos títulos a pagar referente ao ICMS a recolher lançado na apuração do ICMS.

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Exclusão do título a pagar

Implementado a funcionalidade de exclusão do titulo a pagar, referente ao ICMS a Recolher, no momento da exclusão da apuração.

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Nucleo de contabilização do título a pagar referente ao ICMS a recolher

Criado núcleo de contabilização do titulo a pagar referente ao ICMS a recolher

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R890 - Manutenção para Geração de Sped PIS/COFINS

Alteração no parâmetro 969 e em seu funcionamento

Alterada para enviar notas de compra de itens de natureza revenda ao deixar o parâmetro 969 ativado.

Alterado parâmetro 969 para condizer com esse envio.

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R1161 - Estorno de débito do ICMS OP

Relatório Estorno de Débito

Criado relatório que apresentará valores passível de estorno de debito de ICMS para cliente de regime especial.

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Produção


R708 - Confirmação de Etapas de Ordens de Produção

Envio de SMS

A rotina passa a ser integrada com o processo de envio de SMS.

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R709 - Pulo de Etapas de Ordens de Produção

Envio de SMS

A rotina passa a ser integrada com o processo de envio de SMS.

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R712 - Recusa de Ordens de Produção

Envio de SMS

A rotina passa a ser integrada com o processo de envio de SMS.

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R713 - Manutenção para Controle de Qualidade da Ordem de Produção

Envio de SMS

A rotina passa a ser integrada com o processo de envio de SMS.

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R714 - Manutenção para Autorização de E/S de Captações

Criado novo modelo de impressão para O.P.

Nessa versão do Movere foi criado um novo modelo de impressão para O.P. denominado Gráfico Layout A4. Para a impressão do mesmo é preciso configurar o parâmetro [P382 - Tipo de Impressão de Ordem de Produção] na [R33 - Parâmetro por estabelecimento] com o valor Gráfico Layout A4.

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Adicionado a informação de número/total de captação em dois blocos

Nessa versão do Movere foi adicionado a informação de número/total de captações nos blocos cliente e preparação de banda.

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Alterado Layout do Modelo de Impressão de O.P Gráfico Layout A4.

Nesta versão do MOVERE, foi ajustado o layout do modelo "Impressão de O.P Gráfico Layout A4", onde a maior mudança ocorreu no quadrante "Preparação de Banda", sendo deslocado para a direita. Além de ser feito também o alinhamento do tracejo para recorte.

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R1159 - Relatório de Coleta

Adicionado informação do número de fogo

Nessa versão do Movere foi adicionado informação do número de fogo.

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Sistemas


R288 - Estabelecimentos

Reestruturação da rotina em abas

A partir da versão v4.463, a rotina R288 passa a ter uma estrutura por abas.

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Criação dos campos Data de Validade e Nº Sequencial do CRC

A partir da versão 465, o Movere passa a conter, na rotina R288: Estabelecimentos, os campos:

- Data de Validade do CRC

- Número Sequencial do CRC

Essas informações são enviadas na escrituração contábil digital (SPED ECD), feita a partir da rotina R705.

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Criar parametrizações do Serasa Gestor de Crédito 

A partir da versão v4.471, o MOVERE passa a disponibilizar os campos de configuração do Serasa Gestor de Crédito na rotina R288, na aba Dados do Serasa.

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Transportadora


R200 - Emissão de CT-e

Definir Seguradora Padrão por Estabelecimento.

Nesta versão do Movere, foi criado um novo recurso que define uma seguradora padrão por estabelecimento na [R200 - Emissão de CT-e]. O recurso esta disponível após efetuar o cadastro na [33 - Parâmetros por Estabelecimento] utilizando o parâmetro 1049 - Definir Seguradora padrão na R200- Emissão de CT-e.

Preenchimento automático dos campos Expedidor e Recebedor

Nesta versão do Movere foi implementado o novo recurso de preenchimento automático dos campos Expedidor e Recebedor conforme a importação do XML. Ative o parâmetro [P1054 - Preencher automaticamente o Expedidor e Recebedor conforme importação do XML na R200] para ter o recurso funcionando.

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Usuários


R1 - Usuários

Controle de Acesso por Horário

A rotina passa a permitir o gerenciamento do controle de acesso dos usuários por horário.

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Controle de Acesso por IP

A rotina passa a permitir realizar a configuração do plano de acesso por IP nos usuários.

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R2 - Grupos de Usuários

Controle de Acesso por Horário

A rotina passa a permitir configurar o controle de acesso por horário nos grupos de usuários.

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Controle de Acesso por IP

A rotina passa a permitir realizar a configuração do plano de acesso por IP nos grupos de usuários.

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R1164 - Controle de Acesso por Horário

Criação da Rotina

Rotina criada para permitir o gerenciamento de planos de acesso dos usuários por horário.

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Mensagem de Bloqueio

A rotina passa a exibir uma mensagem específica para quando o usuário não possui direito de acesso no dia.

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R1167 - Controle de Acesso por IP

Criação da Rotina

Criação da rotina para gerenciamento dos planos de acesso por IP no sistema


Varejo


R232 - Notas Fiscais Emitidas

Homologação NFS-e de RioVerde-GO junto à TecnoSpeed

Realizada integração do Sistema Movere para o Município de Rio Verde - GO junto à Tecnospeed para transmissão de Notas Fiscais de Serviço. Vale ressaltar que até a data desta publicação, a Prefeitura de Rio Verde - GO, não possui webservice para realizar o cancelamento de NFS-e. O cancelamento é realizado diretamente pelo portal da prefeitura.

Retorno automático na transmissão de notas para prefeitura de Barra Bonita - SP

Nesta versão, foi corrigido a transmissão de notas com retorno automático do status para a prefeitura de Barra Bonita.

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Integração com a prefeitura de Planaltina GO

A partir desta versão, o sistema passa a estar integrado com a prefeitura de Planaltina-Go para transmissão de Notas de Serviço.

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Integração com a cidade de Guarantã do Norte

A partir desta versão o sistema está integrado com a cidade de Guarantã do Norte - MT, disponível e testado os serviços de transmissão , consulta e cancelamento de notas de serviço.

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Integração com a prefeitura de Confresa MT

A partir desta versão o sistema está integrado com a cidade de Confresa - MT, disponível e testado os serviços de transmissão , consulta e cancelamento de notas de serviço

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NFSe com divergência entre Movere e Prefeitura [Tecnospeed]

Realizada correção para o problema que ocasionava a geração de notas fiscais de serviço (NFS-e) que continham múltiplos itens mas esta era gerada na prefeitura com apenas 1 (um) item.

personalização da série no projeto nfe para integradora NotaControl

Criada estrutura que permite a personalização da série quando a integração ocorrer pela NotaControl

Correção formato da data na impressão da NFCe

Nesta versão do sistema Movere foi realizada Correção no formato da data na impressão da NFCe

Ajuste no descritivo do Frete na impressão do campo Mod. Frete na Danfe.

Ajuste no descritivo do Frete na impressão do campo Mod. Frete na Danfe.

Homologação da cidade de Sorriso MT 

A partir desta versão o sistema está integrado com a prefeitura de Sorriso, MT, para a geração de notas fiscais de serviço, consultas e cancelamento.

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Integração com a cidade de Gurupi-TO

A partir desta versão, o Movere está integrado com a prefeitura da cidade de Gurupi -TO para emissão, cancelamento e consulta de notas fiscais de serviço.

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R405 - Notas Fiscais por Vendedor com Custos

Filtro por Vendedores

Filtros por vendedores passa a ser por múltiplas seleção.

R409 - Performance de Venda

Filtragem de Segmentos de Itens

Realizadas implementações que permitem agora filtrar múltiplos segmentos de itens para emitir o relatório.

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Múltipla seleção de grupos de clientes para filtragem

O sistema passa a permitir que sejam informados múltiplos grupos de clientes para filtrar o relatório.

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Campo segmento de vendas

O sistema passa a permitir que sejam selecionados vários segmentos de vendas para filtragem.

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Ajustes no campo operador

O sistema passa a permitir que sejam informados múltiplos operadores para filtrar os registros que serão exibidos no relatório.

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R419 - Vendas no Varejo

Melhoria na transmissão de NFSe

Nesta versão do Sistema Movere houve uma melhoria na transmissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço) com múltiplos serviços. Estes ajustes além de assegurarem melhor qualidade na transmissão, também ajustam o limite de caracteres para o Endereço do Tomador e Discriminação do Serviço. (desde que necessário e habilitado por parâmetro conforme necessidade).

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Validação dos vendedores vinculados aos itens

O sistema passa, caso o parâmetro P1016 esteja ativo, a validar, no ato do fechamento da venda, se os vendedores informados nos itens são diferentes dos vendedores informados no painel base.

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Tratamento do parâmetro RetirarValidacaoComprimentoEndereçoGeracaoNFeNaR419

A partir desta versão, o parâmetro por empresa [1027 - Retirar validação de números de caracteres referente ao campo "Endereço" no processo para geração da NF-e através da R419] teve um tratamento na sua funcionalidade, para atuar adequadamente quando estiver ativado.

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Bloqueio de tabelas de preço vencidas

O sistema passa a observar, caso parametrizado, o prazo de validade das tabelas de preço quando um novo orçamento for gerado.

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Permitir Valor do Frete incidir sobre Base de Cálculo do PIS/COFINS

Nesta versão do Movere, foi criado o parâmetro [P1065_ValorDoFreteIncideNaBaseDeCalculoDoPisCofins] que uma vez ativado, permite que o Valor do Frete incida sobre a base de cálculo do PIS/COFINS na Rotina 419

Adicionado validação de preenchimento nos campos série ou fogo na captação 

Nesta versão do Movere foi adicionado uma nova validação de preenchimento dos campos série ou fogo na captação, através do parâmetro por empresa P1066.

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Opção para exibir o número NCM do item no orçamento.

Foi habilitada por meio de parâmetro (1069) a opção de exibir o número NCM do item de mercadoria, no campo de descrição do item, no orçamento da rotina R419.

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Cancelamento de orçamentos de compra 

Orçamentos de compra não passam por confirmação na R444 ao serem lançados, portanto no cancelamento, também não vão para confirmação na R444.

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Erro em tributar produto montado na loja

Criado Parâmetro 1072 para Ignorar Exceção Tributária na venda para itens retirados na loja, e foi criado uma validação para validar se o item foi montado na loja ou retirado no estabelecimento e criado método CarregaExcecaoTributaria

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Alteração do texto do Termo de Entrega do Veículo.

Texto do termo de entrega alterado para:

"A partir da data de entrega o cliente se responsabiliza por qualquer multa por excesso de velocidade, direção perigosa, falta de equipamento obrigatórios, habilitação inadequada, ou infrações afins, responsabilizando cívil e criminalmente pelo uso do veículo. Declara também estar recebendo o veículo no estado de uso em que se encontra e com todos os seus pertences, isentando a [razão social da empresa] de quaisquer problemas futuros. "

Valores do IPI não atualizam nos "Dados Adicionais" na NF de devolução para fornecedor

Adicionado o Valor do IPI do Item multiplicado pela quantidade na hora de alterar o item , o valor só estava sendo exibido na hora que o Item era inserido

Diferenciação do CFOP para Venda Interestadual com item ST

Nesta versão do Sistema Movere, foi realizada implementação que permite a diferenciação do CFOP para venda interestadual para consumidor final de item da substituição tributária.

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Consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito 

A rotina R419 passa a realizar a consulta automática ao Serasa Gestor de Crédito.

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R427 - Consulta de Preços

Últimas compras não sendo visualizadas

Foi criado a seguinte pergunta e resposta que explica os critérios para que uma nota de entrada apareça como última compra na R427.

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Carregamento do tipo de preço padrão.

O sistema passa a carregar de forma automática o tipo de preço padrão do usuário configurado na rotina R216 (parâmetros por usuário), por meio do parâmetro P870 - tipo de preço padrão. Caso o usuário não possua um tipo de preço padrão configurado, o tipo de preço será definido como 1 - Varejo.

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R553 - Total de Vendas de Itens

Filtro por grupos de clientes

O sistema passa a permitir que sejam aplicados filtros a grupos de clientes na emissão do relatório R553.

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R648 - Manutenção da NF-e / NFS-e

Validação para não permitir modificar número de NF para duas RPSs diferente

Criado validação para não permitir modificar o número de NF quando este já está vinculado a um RPS.

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