Aqui você encontrará todas as novidades de todas as versões entre 4.435 e 4.447 do MOVERE, separadas por módulo para facilitar a navegação.


ÍNDICE


Atacado e Distribuição


R419 - Vendas no Varejo

 vincular um cliente a um segmento de itens

A partir desta versão, será possível identificar qual segmento de itens cada cliente faz parte. Com o parâmetro 1012 [Utiliza processo de cadastro e visualização de segmentos de itens por cliente ?] ativo será exibido um link com nome "Segmento de Itens" ao clicar sobre este link será exibido uma mensagem informativa a respeito do segmento de item do cliente selecionado.

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Permitir gerar nota de item/serviços através de parâmetro

Agora pode-se gerar nota através do direito Gerar Nota contendo itens / serviços através do parâmetro 1015 - Permitir transferência de serviço terceirizado quando ativo

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Pesquisa de cadastro de cliente através do telefone

Agora é possível pesquisar os dados do cliente cadastrado na [R43 - Clientes], diretamente no formulário da [R419 - Vendas] no Varejo através do campo telefone.

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Origem do Item CST

A rotina passa a validar a origem do item por estabelecimento no momento cálculo do CST.

Bloquear novos vendedores nos itens através de parâmetro.

Agora pode-se bloquear novos vendedores no preenchimento de itens para a R878, fazendo com que permaneça os mesmos vendedores da primeira aba, isto é feito ativando o parâmetro [P1016 - Bloquear alteração do vendedor por item na R419] configurado por empresa

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NFSe agora podem usar as configurações da LC 116 configuradas no item

Quando habilitado o parâmetro 1021 a NFSe agora podem usar as configurações da LC 116 configuradas no item na rotina R135, caso não esteja configurado a NFSe continuara usando o que estiver configurado no estabelecimento na R288.

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exigir uma nota de origem na R419, para transferência de mercadorias

A partir desta versão na rotina [R117 - Entradas e Saídas] existe um campo chamado "Exige nota fiscal de origem na R419?".

Ao marcar este este campo e salvar, quando utilizar a entrada/saída na rotina [R-419 Vendas no Varejo] será obrigatório informar uma nota fiscal de origem. Este campo somente é exibido na [R117 - Entradas e Saídas] para o tipo de entrada/saída S-TRANSFERÊNCIA - SAÍDA.

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Filtrar vendedores por item.

A partir desta versão na [R419 - Vendas no Varejo], pode ser filtrado os campos "Vendedor 1" e "Vendedor 2" através do parâmetro [P1016 - Filtrar Vendedores Por Item Na R419], configurado por empresa na [R29 - Parâmetros por Empresa], desta forma nestes campos, estarão disponíveis para seleção, apenas os vendedores preenchidos na tela anterior a tela de itens.

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Validação do comprimento do campo Endereço 

Adicionado parâmetro para cancelar a validação do comprimento do campo Endereço [1027 - Retirar validação de números de caracteres referente ao campo "Endereço" no processo para geração da NF-e através da R419] que deve ser configurado por Empresa na [R29 - Parâmetros por Empresa]

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Inclusão de dados de desconto em títulos gerados de orçamentos

O sistema passa a incluir, em cada um dos títulos a receber gerados no faturamento, os dados de desconto que foram informados na geração de um orçamento (ou cotação rápida) feito na rotina R11, caso o usuário opte por informá-los na instrução dos boletos.

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R442 - Liberação de Vendas

Visualização das condições de pagamento e parcelas

Passa a ser possível visualizar as condições de pagamento e parcelas ao realizar a liberação de orçamentos.

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R446 - Cargas

Montagem de carga

Sistema passa a ordenar de forma decrescente as notas fiscais/orçamentos na grade de seleção.

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Cadastros


R39 - Itens de Produção por Estabelecimento

Exportação e alteração de lote de itens em massa através de arquivo Excel.

Incluído a implementação da funcionalidade de exportação de arquivo Excel para alteração de lote de itens em massa.

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Ajuste de campos em Planilha Excel

Foram ajustados campos da planilha em excel na exportação de itens de receita de produção

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R43 - Clientes

Filtragem dos valores do campo Segmento de Itens

Agora o MOVERE só exibirá no campo Segmento de itens da R43 - Clientes, os respectivos dados de itens cadastrados como ativos na R655 - Segmento de Itens.

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R73 - Contas Financeiras

Inclusão do campo para envio de código único de desconto para o Sicredi

O sistema passa a incluir o checkbox "Envia código único de desconto ao gerar remessa para o banco Sicredi?". Este ficará disponível para marcação apenas para o banco Sicredi (748) e quando a conta financeira em questão possuir cobrança bancária.

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Ajuste na quantidade de dígitos do campo "Sequencial Nosso Número".

Campo "Sequencial Nosso Número" agora passa a comportar até 10 dígitos.

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R75 - Portadores

Cadastro de percentuais de desconto

A rotina de portadores passa a conter a aba "Percentuais de desconto". Esta aba permite ao usuário cadastrar os percentuais de desconto. Estes percentuais de desconto ficarão disponíveis na rotina R11, para o usuário determinar qual valor será exibido na instrução dos boletos bancários.

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R93 - Fornecedores

Preencher um pedido através de um xml de uma nfe

a partir desta versão, Passa a existir o campo "Pode Utilizar Xml da NFe no Pedido de Compra?" na aba "dados básicos". Ao marcar este campo, o pedido de compra [R464 - Pedido de Compra] poderá ser preenchido através do xml da Nfe gerada por aquele fornecedor.

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R117 - Entradas e Saídas

Permitir exigir nota fiscal de origem na R419

Nesta versão passa a existir o campo "Permite exigir nota fiscal de origem na R419?" na rotina R117 para o tipo de entrada/saída S - TRANSFERÊNCIA - SAÍDA

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R130 - Itens

Alteração de dados via Excel contemplando novos campos

Agora a alteração de dados de itens via importação, através do arquivo excel conta também com as seguintes colunas:

- Utiliza nome variável?

- Item para Consumo?

- Participa da Reposição Automática de Estoque?

- Código Item de Sucata

- Faz Solicitação de Produção?

- Gera Ordem de Produção?

- Valida Estoque da Receita na Venda

- Cód. Item de Produção

- Cód. Item de Captação

- Exige Captação?

- Faz Parte do Custo de Reforma?

- % Share


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R135 - Itens/Estabelecimento

NCM do Item por empresa

O sistema passa a informar o NCM do item por empresa na aba ICMS/ISS da tela de cadastro do item por estabelecimento

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R178 - Linhas de Itens

Criado processo para zerar a Margem no relatório 409

Foi criado o campo [Considerar Margem 0 no relatório 409?] Com este campo marcado, ao gerar o relatório [R409 - Performace de Venda] o mesmo trará o custo de reposição igual ao Venda líquida e %MBL 0.

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R281 - Eventos Contábeis

Evento Contábil

O sistema passa a trazer o campo 'Contabiliza?' marcado para operação de inclusão de um novo registro.

R364 - Variáveis/Fórmulas

Criação das variáveis de crédito e débito do registro C197

Criação das variáveis de crédito e débito do registro C197 para a fórmula de Custo de Compra.

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R837 - Alteração de Item em Lote

A rotina passa a ter os campos referentes a LC 116/03

A rotina passa a ter os campos referentes a LC 116/03 para alteração em lote.

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Comissões


R828 - Composição de Comissão por Vendedor

Considerado a quantidade no relatório Composição de Comissão Por Vendedor

Considerado os valores lançado na coluna quantidade da rotina [R824 - Manutenção de Metas por Vendedor/Linha de Itens] para efeito de cálculos no resumo do relatório [R828 - Composição de Comissão Por Vendedor].

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R829 - Composição de Comissão por Supervisor

Considerado a quantidade no relatório Composição de Comissão Por Supervisor

Considerado os valores lançado na coluna quantidade da rotina [R825 - Manutenção de Metas por Supervisor/Linha de Itens] para efeito de cálculos no resumo do relatório [R829 - Composição de Comissão Por Supervisor].

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Compras


R139 - Notas Fiscais de Entrada

Entrada de nota onde fornecedor é produtor rural

A partir desta versão o sistema está preparado para tratar a entrada de notas onde o fornecedor é um produtor rural, e possui um CPF ao invés de um CNPJ.

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NCM no espelho da nota fiscal

O sistema passa a imprimir o NCM no espelho da nota fiscal.

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Consulta de MD-e

O sistema passa a sugerir a data inicial igual a data atual menos 1 mês.

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Importação do XML

Criado parâmetro [P1023 - Apropriar crédito de ICMS na entrada de NF por XML com CST X.00 ?] , caso este parâmetro esteja preenchido como verdadeiro, o sistema passa a marcar como Tributado Integral a condição do ICMS para itens que esteja cadastrado como tal e que no XML o CST termine em 00.

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Créditos e Débitos C197 na fórmula de custo de compra

É possível utilizar os valores de débito e crédito do C197 no cálculo do custo de compra.

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Cadastrar Fornecedor

No momento do cadastro do fornecedor, se parametrizado, o sistema passa a gravar o conta contábil fiscal e amarrando para exportação.

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Devolução de Venda

Ao realizar um lançamento onde a Entrada/Saída seja Devolução de Venda, e ao informar a Nota Fiscal de Origem, o campo Observações é preenchido com as informações presentes na Nota Fiscal de Origem.

R241 - Notas Fiscais de Entrada

Filtro por E/S passa a ser de múltipla seleção. 

Filtro por E/S passa a ser de múltipla seleção.

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Notas Fiscais Próprias de entrada

O sistema passa a listar as notas de devolução própria que estão canceladas no MOVERE.

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R387 - Confirmação de Notas Fiscais de Entrada

Créditos e Débitos C197 na fórmula de custo de compra

É possível utilizar os valores de débito e crédito do C197 no cálculo do custo de compra.

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R464 - Pedidos de Compras

 Obrigatoriedade de anexar documento por validação de metas de controle administrativo

A partir desta versão, o sistema consegue obrigar anexar documento por validação de metas de controle administrativo.

Foi criado o parâmetro de código [1014 -Obrigatoriedade de anexar documento por validação de metas de controle administrativo]

que quando ativo não permitira prosseguir com a criação do pedido caso a meta do controle administrativo seja ultrapassada

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Validação de Cfop na rotina 464

A partir desta versão, o parâmetro por empresa 1026[ Validar CFOP na R464] passa a existir, habilitando a validação do CFOP no pedido compra.

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preencher um pedido através de um xml de uma nfe

Nesta versão foram implementadas as telas de importação de xml,

e parametrização, porém conforme consta na base conhecimento

o processo ainda se encontra em desenvolvimento.

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R684 - Performance de Compra

Exibir observações da NF de entrada

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada implementação na R684, na qual foi adicionado campo de marcação opcional que permite (ou não) exibir a observação cadastrada da NF de entrada (R139).


Contas a Pagar


R692 - Remessa de Títulos a Pagar

Inclusão do segmento J-52

Para remesses de pagamento do Bradesco (CNAB 240), o sistema agora passa a incluir uma linha correspondente ao segmento J-52, para cada segmento J encontrado.

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R959 - Exportação de Dados

Adicionado nova coluna KM (Quilometragem) na planilha de exportação de vendas.

Adicionado nova coluna KM (Quilometragem) na planilha de exportação de vendas.

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Exportação de Vendas

Devido a complexidade do processo e ao impacto que o mesmo causa nos servidores, a rotina passa a ter o período de emissão obrigatório, assim como, só é permitido emitir períodos acima de 60 dias entre as 20h e as 6h59m.

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Lançamentos Contábeis

A rotina passa a imprimir na geração do relatório a origem do lançamento contábil.

Para maiores informações, clique aqui.

Contas a Pagar/Contas Pagas: Filtragem por data de vencimento.

A rotina passa a incluir filtragem por data de vencimento ao emitir as planilhas de contas a pagar/contas pagas.

Para maiores informações, clique aqui.

Contas a Receber/Contas Recebidas: Filtragem por data de vencimento.

A rotina passa a incluir filtragem por data de vencimento ao emitir as planilhas de contas a receber/contas recebidas.

Para maiores informações, clique aqui.

Inclusão de campo na planilha Contas A Receber/Recebidas

Exportação de contas a Receber/Recebidas agora possui coluna referente ao supervisor do vendedor para cada título.

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Contas a Receber


R99 - Títulos Recebidos

Inclusão de colunas para listar as espécies monetárias

O relatório passa a incluir na grade de títulos recebidos as espécies monetárias que estiveram envolvidas nos movimentos financeiros identificados para cada título.

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R215 - Geração de Remessa de Títulos a Receber

Inclusão do campo para a configuração de desconto para o Sicredi

A rotina passa a considerar, para remessas de cobrança Sicredi, uma numeração variável para o código de desconto a depender do que foi configurado no checkbox "Envia código único de desconto ao gerar remessa para o banco Sicredi?" Caso este checkbox esteja marcado, o sistema gerará o número "1" para os código de descontos 2 e 3 do segmento R (posições 18 e 42 respectivamente).

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Adaptação da regra de preenchimento dos campos de desconto para o Sicredi

A rotina passa a considerar a nova regra de preenchimento dos campos de desconto para o Sicredi, conforme layout de versão 1.4.1 de fevereiro de 2020.

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R959 - Exportação de Dados

Adicionado nova coluna KM (Quilometragem) na planilha de exportação de vendas.

Adicionado nova coluna KM (Quilometragem) na planilha de exportação de vendas.

Para maiores informações, clique aqui.

Exportação de Vendas

Devido a complexidade do processo e ao impacto que o mesmo causa nos servidores, a rotina passa a ter o período de emissão obrigatório, assim como, só é permitido emitir períodos acima de 60 dias entre as 20h e as 6h59m.

Para maiores informações, clique aqui.

Lançamentos Contábeis

A rotina passa a imprimir na geração do relatório a origem do lançamento contábil.

Para maiores informações, clique aqui.

Contas a Pagar/Contas Pagas: Filtragem por data de vencimento.

A rotina passa a incluir filtragem por data de vencimento ao emitir as planilhas de contas a pagar/contas pagas.

Para maiores informações, clique aqui.

Contas a Receber/Contas Recebidas: Filtragem por data de vencimento.

A rotina passa a incluir filtragem por data de vencimento ao emitir as planilhas de contas a receber/contas recebidas.

Para maiores informações, clique aqui.

Inclusão de campo na planilha Contas A Receber/Recebidas

Exportação de contas a Receber/Recebidas agora possui coluna referente ao supervisor do vendedor para cada título.

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Custos e Preços


R506 - Reprocessamento dos Custos na Entrada

Créditos e Débitos C197 na fórmula de custo de compra

É possível utilizar os valores de débito e crédito do C197 no cálculo do custo de compra.


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Documentação


R11 - Fast Checkup

Anexar Ordem de Compra na [R11 - Fast Checkup]

Este novo recurso tem como objetivo permitir anexar as ordens de compra tanto na cotação quanto na ordem de serviço da [R11 - Fast Checkup]. Permitindo também a visualização destes anexos na [R419 - Vendas Varejo]

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Desabilitar a solicitação de placa do veículo ao criar nova cotação na R11

Este novo recurso desabilita a solicitação da placa do veículo ao criar uma nova cotação na R11.

Cadastrando o parâmetro por usuário [P1028 - Desabilitar solicitação de placa do veículo ao criar uma nova cotação na R11]

na [R216 - Parâmetros por Usuário].

Possibilitando assim os vendedores atacadista em suas vendas.

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Informações de frete

Passa a ser possível informar os dados de frete, ao criar uma nova O.S na R11.

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Inclusão do perc. de desconto da instrução de boleto de títulos gerados da OS 

O sistema passa a permitir que percentuais de desconto, cadastrados para portadores cuja modalidade é boleto, fiquem disponíveis para cada uma das formas de pagamento escolhidas ao fechar uma OS ou cotação rápida.

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Valores de Frete

É possível definir o valor do frete a ser cobrado do cliente, para isso basta informar o percentual ou valor do frete logo abaixo os campos de desconto da tela de edição da cotação.

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Desabilitação da solicitação da placa ao criar uma nova O.S na R11

Passa a ser possível a desabilitação da solicitação da placa ao criar uma nova O.S na R11.

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Criação de um descritivo para o cenário de desconto na instrução de boleto

A rotina R11 agora passa a conter um descritivo para o cenário onde o portador seja de modalidade boleto bancário e possua percentuais de descontos configurados a partir da R75.

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Ocultar informações do veículo, alinhador, balanceador e mecânico

Conforme a configuração ativa do parâmetro por usuário [P1028 - Desabilitar solicitação de placa do veículo ao criar uma nova cotação na R11], será ocultado as informações do veículo, alinhador, balanceador e mecânico.

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Múltiplo de Venda

A [R11 - Fast Checkup] passa a incrementar a quantidade do item conforme o múltiplo de venda.

Acréscimo de 0,01 no serviço na geração de O.S

Iniciado uma variável para validação e atribuição de acréscimos conforme a configuração do parâmetro de "acréscimo financeiro incide sobre".

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Estoque


R301 - Estoque

Desempenho da Emissão do Relatório

Realizados ajustes no relatório para que a emissão ocorra mais rapidamente.

R636 - Análise de Movimento

Desempenho do Relatório

Realizadas implementações afim de obter um melhor desempenho na execução do relatório.

R1032 - Conferência de estoque fiscal (Kardex)

Inclusão da coluna Valor IPI

Relatório passa a demonstrar o valor do IPI das notas de entrada e saída dos itens.

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Obrigações Fiscais


R418 - Pis e Cofins por Nota Fiscal

Relatório de Pis e Cofins por Nota Fiscal

O sistema passa a permitir o envio automático do relatório de Pis e Cofins por nota fiscal [R418]

R559 - Registro de Saídas - P2/A

Registro de Saídas

A rotina de relatórios dos Registros de Saída passa a ser obrigatório o preenchimento do campo Visão Contábil. Caso não informe o estabelecimento, na geração do relatório será impresso todos os estabelecimentos que fazem parte da Visão Contábil informada.

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R561 - Registro de Apuração do Icms - P9

R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS

Registro de Apuração do ICMS

A rotina estava tendo o comportamento de excluir o registro anterior quando utilizado a opção de [Pesquisar Notas]. Rotina passa a aceitar a inclusão de registros diferentes para a mesma nota fiscal. Em caso de ser adicionado um novo registro igual a um registro adicionado anteriormente para a mesma nota, então o novo registro substituirá o registro anterior.

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DIFAL com lançamento de débito e crédito

Passa a ser possível calcular o DIFAL para notas de uso e consumo realizando dois lançamentos, um de débito e outro de crédito.

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R698 - Manutenção para Geração de Sped Fiscal

Registro 1010 - Sped Fiscal

O sistema passa a gera o campo IND_REST_RESSARC_COMPL_ICMS para Sped Fiscal gerado a partir de 01/01/2020.

R722 - Conferência Fiscal

Relatório de Conferência Fiscal

O sistema passa a imprimir o NCM do cadastro do produto ao do NCM da Nota Fiscal.

R890 - Manutenção para Geração de Sped PIS/COFINS

SPED PIS/CONFINS

Rotina passa a permitir nova configuração que para notas de vendas será enviado a conta contábil de venda e para notas de compra será enviado a conta contábil de estoque ou de consumo. Para isso é necessário selecionar a quinta operação do parâmetro P809.

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EFD Contribuições

À partir de 01/01/2020 o sistema passa a gerar o EFD de contribuições na versão 006, conforme manual.

EFD Contribuição

O sistema passa a enviar o campo CHV_DOCe para o Registro C500 em toda apuração realizada a partir de 01/01/2020.

R1026 - Crédito de ICMS sobre vendas com ICMS ST

Relatório de Crédito de ICMS

Rotina passa a fazer busca retroativa pelas notas fiscais de entrada de um determinado item até compor a quantidade total de saída.

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Produção


R708 - Confirmação de Etapas de Ordens de Produção

Integra??ão da etapa e pergunta e resposta com a raspaLukatec

Nesta versão do sistema MOVERE, foi integrado a confirmação das etapas e pergunta e resposta com a raspaLukatec.

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R714 - Manutenção para Autorização de E/S de Captações

Evolução da API de integração com RaspaLukatec 

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada implementação na Rotina 714. Evolução da API de integração com RaspaLukatec que passará a permitir diferentes modelos: {Português} {Ingês} {Ambos}.

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Regras para acessar rotina com OP's Pendentes

O usuário será redirecionamento para R714 quando tentar abrir qualquer rotina

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R893 - Receita de Item de Produção

melhoria no filtro do "Item matéria prima"

Nesta versão foi melhorado a forma em que o sistema filtra os itens de matéria prima

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R991 - Manutenção de Ordens de Produção

Evolução da API de integração com RaspaLukatec 

Nesta versão do sistema MOVERE foi realizada implementação na Rotina 714. Evolução da API de integração com RaspaLukatec que passará a permitir diferentes modelos: {Português} {Ingês} {Ambos}.

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Software


R197 - Central de Contratos de Software

Data da Assinatura

Foi acrescentado na manutenção dos Itens por CNPJ a informação da [Data de Assinatura], permitindo controlar a data de contratação dos serviços por item.

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Observações dos Itens

A partir de agora é possível realizar registrar observações nos itens contratados.


Usuários


R1 - Usuários

Bloqueando o acesso do usuário pela configuração por quantidade de dias na vali 

Agora o usuário pode ser bloqueado caso o parâmetro [1029 - Utiliza validação de item sem giro no estoque para Bloqueio de Usuários] estiver ativo e será exibido o campo [Não Validar acesso do usuário até].

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Bloqueio ao usuário com itens sem giro

Foi adicionado a validação e bloqueio do usuário com itens sem giro

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Varejo


R206 - MDF-e

Criado direito de Visualizar todos os Estabelecimentos na grade principal

Quando o usuário tiver o direito 173 poderá ser visualizado todos os estabelecimentos na grade principal da rotina

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Criado direito para poder alterar a série na geração de um novo MDF-e

Nesta versão foi adicionado o direito 338 que permite que seja alterado a série ao cadastrar um novo MDF-e quando a série já vier preenchida automaticamente.

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Direito Pode Visualizar Veículos De Todos Estabelecimentos 

Nesta versão foi criado o direito Pode Visualizar Veículos De Todos Estabelecimentos , quando tiver este direito, o usuário poderá visualizar os veículos de todos os estabelecimentos ao cadastrar um novo MDF-e

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R232 - Nota Fiscal de Saída

Consulta de NFS-e após transmissão para Barra Bonita SP

Foi criado uma estrutura de consulta de NFS-e para a prefeitura de Barra Bonita SP no momento da transmissão.

R409 - Performance de Venda

É possível trazer o cálculo de margem zerado por linha de item?

O Relatório foi alterado para verificar o campo [Considerar Margem 0 no relatório 409?] com este campo marcado, ao gerar o relatório [R409 - Performace de Venda] o mesmo trará o custo de reposição igual ao Venda líquida e %MBL 0.

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R419 - Vendas no Varejo

 vincular um cliente a um segmento de itens

A partir desta versão, será possível identificar qual segmento de itens cada cliente faz parte. Com o parâmetro 1012 [Utiliza processo de cadastro e visualização de segmentos de itens por cliente ?] ativo será exibido um link com nome "Segmento de Itens" ao clicar sobre este link será exibido uma mensagem informativa a respeito do segmento de item do cliente selecionado.

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Permitir gerar nota de item/serviços através de parâmetro

Agora pode-se gerar nota através do direito Gerar Nota contendo itens / serviços através do parâmetro 1015 - Permitir transferência de serviço terceirizado quando ativo

Para maiores informações, clique aqui.

Pesquisa de cadastro de cliente através do telefone

Agora é possível pesquisar os dados do cliente cadastrado na [R43 - Clientes], diretamente no formulário da [R419 - Vendas] no Varejo através do campo telefone.

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Origem do Item CST

A rotina passa a validar a origem do item por estabelecimento no momento cálculo do CST.

Bloquear novos vendedores nos itens através de parâmetro.

Agora pode-se bloquear novos vendedores no preenchimento de itens para a R878, fazendo com que permaneça os mesmos vendedores da primeira aba, isto é feito ativando o parâmetro [P1016 - Bloquear alteração do vendedor por item na R419] configurado por empresa

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NFSe agora podem usar as configurações da LC 116 configuradas no item

Quando habilitado o parâmetro 1021 a NFSe agora podem usar as configurações da LC 116 configuradas no item na rotina R135, caso não esteja configurado a NFSe continuara usando o que estiver configurado no estabelecimento na R288.

Para maiores informações, clique aqui.

exigir uma nota de origem na R419, para transferência de mercadorias

A partir desta versão na rotina [R117 - Entradas e Saídas] existe um campo chamado "Exige nota fiscal de origem na R419?".

Ao marcar este este campo e salvar, quando utilizar a entrada/saída na rotina [R-419 Vendas no Varejo] será obrigatório informar uma nota fiscal de origem. Este campo somente é exibido na [R117 - Entradas e Saídas] para o tipo de entrada/saída S-TRANSFERÊNCIA - SAÍDA.

Para maiores informações, clique aqui.

Filtrar vendedores por item.

A partir desta versão na [R419 - Vendas no Varejo], pode ser filtrado os campos "Vendedor 1" e "Vendedor 2" através do parâmetro [P1016 - Filtrar Vendedores Por Item Na R419], configurado por empresa na [R29 - Parâmetros por Empresa], desta forma nestes campos, estarão disponíveis para seleção, apenas os vendedores preenchidos na tela anterior a tela de itens.

Para maiores informações, clique aqui.

Validação do comprimento do campo Endereço 

Adicionado parâmetro para cancelar a validação do comprimento do campo Endereço [1027 - Retirar validação de números de caracteres referente ao campo "Endereço" no processo para geração da NF-e através da R419] que deve ser configurado por Empresa na [R29 - Parâmetros por Empresa]

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Inclusão de dados de desconto em títulos gerados de orçamentos

O sistema passa a incluir, em cada um dos títulos a receber gerados no faturamento, os dados de desconto que foram informados na geração de um orçamento (ou cotação rápida) feito na rotina R11, caso o usuário opte por informá-los na instrução dos boletos.

Para maiores informações, clique aqui.

R442 - Liberação de Vendas

Visualização das condições de pagamento e parcelas

Passa a ser possível visualizar as condições de pagamento e parcelas ao realizar a liberação de orçamentos.

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R446 - Cargas

Montagem de carga

Sistema passa a ordenar de forma decrescente as notas fiscais/orçamentos na grade de seleção.

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R648 - Manutenção da NF-e / NFS-e

Monitor de Transmissão: Tentativa atual de transmissão.

A rotina passa a demonstrar através da coluna "Tentativa", o número da tentativa atual de transmissão das notas que estão em fila de transmissão. Através desta informação, é possível acompanhar o andamento das transmissões evitando a impressão de "travamento".

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Consultar NFS-e

Evoluída a forma de consulta de nfs-e para a prefeitura de Barra Bonita.