Aqui você encontrará todas as novidades de todas as versões entre 4.396 e 4.408 do MOVERE, separadas por módulo para facilitar a navegação.


ÍNDICE


Atacado e Distribuição


R419 - Vendas no Varejo

Alterar cliente

Para realizar a alteração do cliente após a geração do orçamento, foi criado o parâmetro [Permite alterar cliente após geração do orçamento?].

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Bloqueio de alteração de orçamentos em aberto a mais de X dias

Passa a ser possível bloquear a alteração de orçamentos em aberto a mais de X dias

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Sugestão da transportadora padrão

Sistema passa a permitir a sugestão da transportadora padrão somente quando for notas de transferência.

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Alíquota ICMS ST

A rotina passa a permitir a edição do campo [Alíquota ICMS ST], que antes era calculado automaticamente pelo sistema. O mesmo pode ser acessado pela tela de tributações do item.

Contabilização por Tipo de Uso na geração de notas.

Agora o orçamento de um pedido de compra para consumo pode ser contabilizado por Tipo de Uso.

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Nova opção para considerar custo original na devolução

Através do parâmetro [P968 - Ao contabilizar devolução de venda deve respeitar o custo da nota de origem], o sistema passa a disponibilizar a opção de escolher considerar o custo original da nota ao realizar devolução.

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Validações complementares de Pré-nota na [R419]

Foi implementado novas validações de regras Fiscais/Contábeis da pré-nota na [R419]

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Bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda

O sistema agora passa a realizar o bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda, caso a Entrada/Saída esteja configurada para tal.

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Inclusão de legenda para a coluna de pendências

O MOVERE agora permite ao usuário ver os detalhes de cada uma das letras trazidas na coluna "Pend?" da grade principal da rotina.

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Nota Pendente de Transmissão

A partir de agora, a geração de nota irá verificar se as E/S estão configuradas para geração de notas fiscais pendentes de transmissão, conforme a rotina [R117 - Entradas/Saídas]. Caso a E/S gere notas pendentes de transmissão, o processo de envio para SEFAZ deverá ser realizado pela rotina [R648 - Manutenção de NF-e/NFS-e], na opção [Retransmitir Notas Eletrônicas].

Integração com a ÁBACO

A rotina passa a enviar o campo Número do endereço do cliente no geração do XML da NFS-e da integradora ÁBACO, exclusivamente, quando o mesmo estiver preenchido. Quando o mesmo estiver informado dentro do campo endereço, o campo número será enviado zero.

Contabilização por tipo de uso

Contabilização por tipo de uso passa utilizar a função de crédito por tipo de uso.

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Tipo de uso no histórico contábil

Tipo de uso passa a ser visível no histórico contábil de notas de consumo.

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Cadastros


R35 - Históricos Contábeis

Eventos Personalizados

A rotina passa a permitir a configuração de eventos contábeis personalizados.

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R43 - Clientes

Campo Número do Endereço

Na rotina a partir de agora passa a permitir o preenchimento do campo número do endereço do cliente em um campo próprio.

Obrigatoriedade do campo Fone Celular

O campo [Fone Celular] passa a ser obrigatório, conforme configuração do parâmetro por empresa [P973 - Número de Celular na R43 deve ser obrigatório?].

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R73 - Contas Financeiras

Configuração do local de pagamento dos boletos

O sistema agora passa cadastrar o local de pagamento, para os usuários que emitem boleto de cobrança.

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R93 - Fornecedores

Campo Número do Endereço

Na rotina a partir de agora passa a permitir o preenchimento do campo número do endereço do cliente em um campo próprio.

R117 - Entradas e Saídas

Utiliza tipo de uso

Ao ativar o parâmetro [P957 - Utiliza Tipo de Uso] na aba Estoque irão aparecer os campos, Utiliza tipo de uso e Tipo de Uso. O campo utiliza tipo de uso, caso marcado irá liberar o campo tipo de uso para ser preenchido, nele deverá ser informado ao menos um tipo de uso, cadastrado anteriormente na rotina [R818 - Tipo de Uso], possibilitando com esta informação definir a conta contábil por tipo de uso posteriormente, caso a opção do tipo de uso não estiver preenchida o sistema irá contabilizar da forma atual, pela conta contábil do item.

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Inclusão do campo "Bloqueio por segmento de venda?"

A rotina passar a conter, na aba "Dados Básicos" o campo "Bloqueio por segmento de venda?"

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Nota pendente de transmissão

A rotina agora permite identificar as E/S que, utilizando o processo de geração de NF-e [modelo 55], permitem gerar notas fiscais pendentes de transmissão para SEFAZ.

Tipos de uso passa a não ser obrigatório.

Tipos de uso passa a não ser obrigatório.

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R129 - Condições de Pagamento de Venda

Reestruturação de controles da tela

A rotina agora passa a ser estruturada em abas, separadas pelos assuntos aos quais os controles se referem.

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Inclusão de nova aba "Segmentos de Venda"

O sistema agora oferece para esta rotina a aba "Segmentos de Venda", através da qual o usuário poderá relacionar um ou mais segmentos disponíveis à condição de pagamento em questão.

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R130 - Itens

[R130] Item participa da regra do "Tipo de Uso" ?

Adicionado o campo "utiliza tipo de uso", que aparece na aba "estoque" quando o parâmetro 957 está ativo.


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Validação de NCM no direito alterar via excel

Ao alterar um item via excel, caso o item tenha um NCM em desacordo com a linha de itens, não será possível prosseguir com a alteração do mesmo até a padronização do NCM.

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Novo campo %Share

Foi adicionado o campo %Share que define o percentual de veículos que utilizam Pirelli.

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Criação do campo Tipo de Uso

Passa a ser possível informar o campo Tipo de Uso, para definir para qual finalidade o item será utilizado.

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R609 - Clientes Simplificada

Campo Número do Endereço

Na rotina a partir de agora passa a permitir o preenchimento do campo número do endereço do cliente em um campo próprio.

R630 - Itens Simplificado

Carregamento do Nome Reduzido do Item Base

Realizada implementação para que o Nome Reduzido seja preenchido automaticamente ao informar o Item Base.

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Validação de NCM ao replicar um item

Ao utilizar um item base que tenha um NCM em desacordo com a linha de itens, não será possível prosseguir com a replicação do item.

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R869 - Contas de Controle Administrativo

Novo direito - Alterar via Excel

A rotina passa a ter o direito alterar via excel para que seja possível realizar a alteração de contas administrativas em massa.

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R873 - Códigos de NCM/SH

Novo direito - Alterar via Excel

A rotina de manutenção de códigos de NCM/SH ganhou um novo direito: Alterar via Excel. Desta forma é possível alterar as informações de NCM em massa.

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R883 - Movimento de Controle Administrativo

Novos filtros e informações

Foram adicionados novos filtros de visão empresarial e grupo empresarial. Além disso, agora também é possível filtrar por vários estabelecimentos e verificar o detalhamento das contas contábeis ao emitir o relatório detalhado juntamente com os estabelecimentos da transação.

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R935 - Performance de Contas do Controle Administrativo

Novas filtros e informações

O relatório ganhou novas formas de filtrar por visão, grupo empresarial, estabelecimento e além disso, apresenta novas informações e detalhamentos específicos.

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R936 - Balancete de Controle Administrativo

Novas filtros e informações

O relatório ganhou novas formas de filtrar por visão, grupo empresarial, estabelecimento e além disso, apresenta novas informações e detalhamentos específicos.

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Caixa/Banco


R111 - Movimento Diário de Caixa

Modelo simplificado do relatório 111: Inclusão do agrupamento 'SAIDAS'

A versão simplificada do relatório 111 (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter o agrupamento [Saídas]

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Notas ficais de saída: Exibição do total de retenções

O relatório passa a trazer o lado direito da coluna "Valor" o total de retenções (coluna "Retido") seguido do "Valor Líquido".

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Modelo simplificado: Borda inferior das grades na cor "Silver"

O modelo simplificado do relatório 111 passa a exibir a borda inferior das grades na cor "Silver".

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Contabilização das retenções para as notas fiscais de entrada

O relatório passa a trazer o total de retenções também para as notas fiscais de entrada.

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Modelo simplificado: Grade com resumo por "Portador"

O modelo simplificado do relatório 111 agora passa a exibir o resumo por "Portador", com o total de títulos e o total dos seus valores.

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Modelo simplificado: Inclusão do agrupamento "Boletos"

A rotina passa a trazer, para o modelo simplificado do relatório, uma grade com os títulos a receber cujo portador pertence à modalidade "BOLETO BANCÁRIO".

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R112 - Extrato de Conta Bancária

Comparativo de valores em relação a R1140

O MOVERE agora passa a exibir os dados do extrato (R1140) para a conferência e comparação de valores em relação ao que já se encontra no MOVERE.

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Atualização da condição de pagamento e portador ao dividir orçamentos

Ao dividir orçamentos, o orçamento de origem passa a ter as informações de condição de pagamento e portador atualizadas conforme as formas de pagamento determinadas através da divisão.

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R1140 - Importação de extrato bancário

Rotina para a solicitação de importação de extrato bancário de conta corrente

O MOVERE agora possui, por meio da rotina 1140, uma funcionalidade que permite que o usuário faça importações de extratos bancários.

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Criação do direito excluir

O usuário passa a poder excluir uma importação de extrato por meio da grade principal e do direito Excluir

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Inclusão do direito Auditar

A rotina passa a possuir o direito "Auditar" para que a consulta seja feita selecionando-se um registro da grade principal.

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Impressão de extratos bancários

A rotina agora conta com a impressão do extrato bancário importado, por meio do direito Imprimir

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Download do arquivo importado

A rotina passa a permitir que o usuário faça o download do arquivo de extrato que foi importado.

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Validações para o arquivo de extrato importado

A rotina passa a bloquear mais de uma importação de extrato bancário referente a mesma conta financeira e data. Além disso, não serão aceitos extratos bancários com mais de uma data.

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Cheques


R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Atualização da condição de pagamento e portador ao dividir orçamentos

Ao dividir orçamentos, o orçamento de origem passa a ter as informações de condição de pagamento e portador atualizadas conforme as formas de pagamento determinadas através da divisão.

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Compras


R139 - Notas Fiscais de Entrada

Alteração dados tributários

Serão habilitados os campos Isento ICMS, Outras ICMS e Valor não tributado ICMS para os CST's que terminam com 20 ou 70.

Lançamento de Novas Notas Fiscais

A partir de agora a rotina passa a permitir lançar várias notas fiscais de forma consecutiva.

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Frete

A rotina passa a validar o parâmetro de geração de títulos da E/S de frete, assim, ao informar um conhecimento de frete com uma E/S que gera títulos, será exigido que os dados financeiros sejam preenchidos.

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PBI 102108: Nota fiscal para o consumidor está trazendo valores de ICMS

Atualizado, para que o sistema tratasse o cst 20, em tipo de nota de consumo, como tipo "O" outras icms.

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Tributando incorretamente na Tropical Pneus

parâmetro [964-Entrada e Saída é Tributado ICMS?], ao ativar este parâmetro na rotina [R29- Parâmetros por empresa], ao dar entrada na nota, a mesma irá considerar as notas fiscais de Revenda, com condição de ICMS como Tributado e o CST será 0 - NACIONAL TRIB. INTEGRALMENTE.

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Inclusão do valor liquido na Receita/Despesa

A geração de Receita/Despesa passa a considerar o valor liquido, ou seja, o valor bruto (contábil) subtraído do total de retenções.

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Atualizar Fornecedor

A partir de agora é possível forçar a atualização dos dados do fornecedor, basta clicar no botão [ Atualizar ] disponível acima do código do fornecedor.

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Entrada de nota com quantidade em 4 casas decimais

A rotina passa aceitar 4 casas decimais no campo f0143quantidade, uma nota não pode ser lançada devido a quantidade do item ser lançada em KG e o sistema aceitava apenas 3 casas decimais para este campo. Alterações realizadas no Changeset 43502.

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Nova opção para considerar custo original na devolução

Através do parâmetro [P968 - Ao contabilizar devolução de venda deve respeitar o custo da nota de origem], o sistema passa a disponibilizar a opção de escolher considerar o custo original da nota ao realizar devolução.

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Visualização

A rotina foi otimizada para permitir a visualização das informações dos itens e dos impostos sempre que a nota fiscal for carregada em modo de visualização.

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Tipo de uso no histórico contábil

Tipo de uso passa a ser exibido no histórico contábil.

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R451 - Nota Fiscal de Entrada Simplificada

Inclusão do valor liquido na Receita/Despesa

A geração de Receita/Despesa passa a considerar o valor liquido, ou seja, o valor bruto (contábil) subtraído do total de retenções.

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R464 - Pedidos de Compras

Campo entrada/saída no direito liberar

Campo entrada/saída passa a ser visível no direito liberar da rotina [R464 - Pedidos de Compra].

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Pedidos de Compras - Tipo de uso

Adicionado o campo tipo de uso por item. Caso o item e a entrada/saída tiverem marcados "utiliza tipo de uso", bem como o parâmetro 957 estiver ativo, será exibido a caixa de seleção para preenchimento antes de inserir o item no pedido.

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Tipo de uso 

O campo Tipo de Uso passa a ser preenchido automaticamente quando informado no cadastro do item na rotina [R130 - Itens].

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R508 - Central Reservas de Importações

Transferência de reserva de invoice

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a transferência de reserva entre as invoice.

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R856 - Sugestão de Compras

Criação do filtro de depósitos

Passa a ser possível filtrar os depósitos a serem considerados no relatório.

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R967 - Notas Fiscais de Entrada por Conhecimento de Frete

Data de Entrada

O relatório passa a permitir o filtro por data de entrada.

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R1073 - Central Fiscal de Entrada

Validação de NCM

Rotina passa a permitir a validação de NCM.

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R1128 - Impressão de Etiquetas de Itens

Criação do modelo de etiqueta 62x17mm

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a impressão de etiqueta no modelo 62x17mm.

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Evolução na etiqueta 90x35mm modelo com cód do item

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a destacar o cód. fabricação e o nome do item no modelo de etiqueta 90x35mm versão com o [P0918 - Exibir código do item no modelo de etiqueta 90x35mm] ativo.

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Foi evoluída a etiqueta 62x17mm para impressão inversa

Nesta versão do sistema MOVERE, foi ajustado a etiqueta 62x17mm para permitir a impressão inversa, desta forma as etiquetas que contem a logomarca já impressa estará no mesmo alinhamento dos elementos impressos na etiqueta.

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Novo modelo de etiqueta 90x35mm

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar um novo desenho de etiqueta para o modelo 90x35mm. A partir desta versão, os modelos 90x35mm estão categorizados em modelo 1 e modelo 2. Além disto, a fim de facilitar a decisão de qual modelo utilizar, a rotina passou a disponibilizar a visualização da ilustração da etiqueta, de forma que, ao selecionar o modelo de impressão, o sistema apresenta uma imagem com as dimensões aproximadas da etiqueta que será impressa.

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Novo modelo de etiqueta 30x40mm

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar um novo desenho de etiqueta para o modelo 30x40mm.

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R1139 - Remessa / Retorno de Industr. / Vasilhame ou Sacaria

Criação do relatório

Foi criado o relatório responsável por exibir e relacionar todas as notas fiscais referente a remessa e retorno de industrialização de vasilhames/sacaria.

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Contábil


R705 - Manutenção para Geração de Sped Contábil

Sped ECD 7.00

Já está disponível a geração do Sped ECD 7.00.

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Formas de envio do registro J150

Sistema passa a permitir duas formas de enviar o registro J150 - DRE.

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Controle por identificação do livro contábil

O sistema irá sugerir o número de ordem do livro caso o ano anterior esteja preenchido, será acrescido o número do livro em 1 e sugerido para o ano atual. Exemplo: Se no ano 2019 o número do livro é 50 em 2020 será sugerido para o número do livro, o valor 51.

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Informação Padrão no campo Nire

O valor padrão do campo indicador de NIRE passa a vir marcado como padrão a opção: "Empresa possui registro na Junta Comercial"

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Bloco J150

Envio do bloco J150 passa a suportar contas para totalização do tipo sintética configuradas na rotina [R858 - DRE].

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R858 - Plano de Contas DRE

Passa a ser possível inserir contas do tipo sintética para totalização

Passa a ser possível inserir contas do tipo sintética para totalização.

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R859 - Demonstração de Resultado do Exercício


Contas a Pagar


R247 - Títulos a Pagar

um título compõe uma remessa, não pode ser alterado pela a [R247]

A partir de agora, a rotina não irá permitir que um título que compõe uma remessa, seja alterado pela a [R247]

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Inclusão de anexos para títulos a pagar quando estes são incluídos em lote

O sistema agora permite que o usuário inclua anexos para os títulos a pagar, quando o parâmetro 694 está ativo.

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R322 - Troca de Títulos a Pagar

Bloquear alteração de título em remessa

Para realizar a alteração do título pertencente a remessa, é necessário ativar o parâmetro [962_BloquearAlteracaoDeTituloEmRemessa] na R29 - Parâmetros

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R568 - Geração de Títulos a Pagar

Confirmação de títulos de contrato de aluguel

Ao gerar um título de contrato de aluguel, os lançamentos contábeis serão gerados já confirmados.

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Atualização da condição de pagamento e portador ao dividir orçamentos

Ao dividir orçamentos, o orçamento de origem passa a ter as informações de condição de pagamento e portador atualizadas conforme as formas de pagamento determinadas através da divisão.

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R692 - Remessa de Títulos a Pagar

Arquivo magnético para remessas do Banco do Brasil: totalização errada

O sistema passar a contabilizar o total de registros do lote, considerando a própria linha que está sendo escrita.

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Arquivo de Remessa do BB: Segmento B para os detalhes do pagamento

A rotina passa a incluir, para arquivos de remessa do Banco do Brasil, o segmento B que virá em conjunto com o segmento A já impresso antes.

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Remessa de Títulos a Pagar

Agora é possível filtrar títulos que contém código de barras, bem como localizar os que não contém.

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R703 - Geração de Financiamentos

Não permitir alteração de títulos que compõe remessa

Ao ser utilizado o processo de bloquear alteração em título que compõe remessa, que é ativado pelo parâmetro [962-BloquearAlteracaoDeTituloEmRemessa] da [R29 - Parâmetro Por Empresa], não será possível alterar títulos que compõe remessa

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R817 - Alteração de Portador e Vencimento de Títulos a Pagar

Bloqueia alteração de título que compõe remessa

Ao ser utilizado o processo de bloquear alteração em título que compõe remessa, que é ativado pelo parâmetro [962-BloquearAlteracaoDeTituloEmRemessa] da [R29 - Parâmetro Por Empresa], não será possível alterar títulos que compõe remessa.

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R959 - Exportação de Dados

Novas Colunas

A planilha de vendas passa a trazer a coluna [Id Lançamento] que é a transação do documento.

As planilhas de contas a receber e contas recebidas passam a apresentar a coluna [Segmento de Venda]

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Contas a Receber


R97 - Títulos Emitidos

Nova coluna com a "Situação" do título

O relatório passa a trazer consigo a coluna "Situação" situada ao lado direito da coluna "Valor Título".

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R215 - Geração de Remessa de Títulos a Receber

Geração de remessas bancárias para o banco Daycoval

Geração de remessas bancárias para o banco Daycoval de acordo com a documentação mais atual.

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Detalhes da nota fiscal incluidos no arquivo de remessa Daycoval

Para o banco Daycoval, o MOVERE agora inclui na remessa os detalhes da nota fiscal gerada pelo orçamento.

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Remessa Daycoval: Inclusão da linha 2 (Mensagens bancárias)

O sistema agora passa a incluir condicionalmente na remessa a linha de código "2" (mensagens bancárias) a depender do parâmetro "974 - Remover linha de registro 2 do banco Daycoval?"

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R249 - Títulos a Receber

Impressão do boletos com o local de pagamento configurado

O sistema passar exibir na área "Local de pagamento" dos boletos emitidos o local de pagamento configurado na conta financeira caso está tenha sido configurada.

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Geração de boletos para o banco Daycoval

O MOVERE agora passa a gerar boletos para o banco Daycoval de acordo com a documentação mais atual.

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R310 - Títulos e Cheques a Receber

Resumo de portador por dia

Agora é possível a impressão do resumo de portador por dia no relatório da R310

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Atualização da condição de pagamento e portador ao dividir orçamentos

Ao dividir orçamentos, o orçamento de origem passa a ter as informações de condição de pagamento e portador atualizadas conforme as formas de pagamento determinadas através da divisão.

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R700 - Fechamento de Capital

Inclusão de novos tipos de entrada de saída

No relatório 700 passa a levar em conta no totalizador "CONTAS A PAGAR" as entradas e saídas de código 8, 46, 53, 183 e 186.

R850 - Importação do Extrato Eletrônico CIELO

Associação de títulos a comprovantes não localizados na importação

O sistema agora permite que o usuário associe os comprovantes não localizados no sistema (ao importar o arquivo) a um determinado título, para que este seja baixado automaticamente.

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Desvinculo de títulos para comprovantes não encontrados

A rotina agora oferece a possibilidade de o usuário desvincular o título do comprovante não encontrado.

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R959 - Exportação de Dados

Novas Colunas

A planilha de vendas passa a trazer a coluna [Id Lançamento] que é a transação do documento.

As planilhas de contas a receber e contas recebidas passam a apresentar a coluna [Segmento de Venda]

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R1087 - Importação do Extrato Eletrônico REDE

Importação do Extrato Eletrônico REDE

A rotina passa a fazer as baixas das antecipações e contabilizações, através dos títulos contidos no arquivo de extrato eletrônico da REDE.

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Associação de títulos a comprovantes não localizados na importação

O agora permite ao usuário associar a um determinado título cada um dos comprovantes não encontrados.

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Seleção de um ou mais títulos para comprovantes não encontrados

O sistema passa a permitir que o usuário selecione um ou mais títulos para comprovantes não encontrados.

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Custos e Preços


R127 - Importação de Tabela de Preços

Criação do parâmetro que permite importar custos negativos

Nesta versão dos sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar o parâmetro por empresa [P0959 - Permite Importar Custos Zerados], que refere se o sistema poderá importar custos zerados. Caso este parâmetro não estiver ativo, o sistema manterá o custo já definido no item.

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R225 - Itens em Oferta

Saldo em Estoque dos Itens

Realizada implementação da exibição (opcional) do Saldo em Estoque dos itens listados no relatório.

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R1137 - Alteração de Preços em Lote

Importação da planilha 

Rotina passa a permitir a importação da planilha para alteração de preço de peças.

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Documentação


R11 - Fast Checkup

Direito de Visualizar Custos

Realizada implementação do Direito [Visualiza Custos] na R11 Fast Checkup.

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Veículo sem Etiqueta de Troca de óleo

Realizada implementação da possibilidade de informar na O.S ou no Checkup que um determinado veículo não possui etiqueta de troca de óleo. Esta opção é ativada através do parâmetro por empresa [P0958 - Permite usuário afirmar que um veículo está sem etiqueta de troca de óleo?].

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Filtro por status da OS

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema permite a busca por status da OS.

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Rotina passa a exibir o total da OS quando há itens genéricos do Fast Checkup

Nesta versão do sistema MOVERE, foi evoluído a rotina de forma que o usuário consiga ver o total da OS mesmo quando há itens genéricos do Fast Checkup na OS.

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Exibição por tabela de preço

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar a exibição de até duas tabelas de preço na consulta de itens.

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Velocidade de Busca por Códigos

A velocidade da busca de Ordens de Serviço foi melhorada no sentido de buscar por um código numérico específico (orçamento, O.S, cliente, vendedor, etc).

Nova opção para dividir a O.S

O sistema passa a possibilitar a separação da forma de pagamento em serviço ou mercadoria.

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Bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda

O sistema agora passa a realizar o bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda, caso a Entrada/Saída esteja configurada para tal.

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Ajuste referente aos parâmetros P972 e P858

A [R11 - Fast Checkup] passa a aceitar qualquer uma das opções de acréscimo financeiro ao realizar a divisão de orçamentos.

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Estoque


R226 - Geração de Contagem de Estoque Automático

Geração de contagem para itens não cadastrados para o depósito

MOVERE passa a permitir a geração de contagem para itens não cadastrados para o depósito

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R302 - Planilha para Contagem de Estoque

Novas opções de ordenação e novas informações

O relatório ganhou novas opções para realizar ordenação, bem como a possibilidade de detalhar com a opção mostrar custo preço.

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Mudança no campo [Estabelecimento]

O campo estabelecimento passa a aceitar múltiplas opções ao realizar a execução do relatório.

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R700 - Fechamento de Capital

Inclusão de novos tipos de entrada de saída

No relatório 700 passa a levar em conta no totalizador "CONTAS A PAGAR" as entradas e saídas de código 8, 46, 53, 183 e 186.


Gerencial


R91 - Livro Razão Gerencial

Saldo inicial

O relatório passa a exibir o saldo inicial das contas contábeis que possuem saldo inicial, porém, não possuem lançamentos no período.

R751 - Alteração de Controle Administrativo em Lote

Novo campo para consulta de consumidor e evolução referente ao controle adm

Está disponível um novo campo para consulta, para consultar através do nome do consumidor.

O sistema passa a atualizar também os dados do pedido e orçamento de consumo referente ao controle administrativo, além das informações de lançamento.

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R892 - Recontabilização das NF de Entrada

Recontabilização utilizando o Tipo de Uso

Agora a recontabilização também poderá ser feita respeitando a conta contábil quando utilizada previamente a contabilização por Tipo de Uso.

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Integração


R1050 - Exportação Manual dos Arquivos Pirelli/Accera

Definição de padrões

Foram definidos novos padrões ao desmarcar as opções na [R1135 - Configuração dos Arquivos Pirelli/Accera]

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Campo CodigoFamiliaProduto enviando 0 

quando f1125enviarCodigoFamiliaProduto estava desmarcado na R1135, o campo codigoFamiliaProduto enviava 0 no arquivo de texto gerado

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R1108 - Manutenção da Periodicidade de Exportação dos Arquivos Pirelli/Accera

Envio via FTP arquivos Pirelli/Accera

Agora é possível fazer o envio via FTP automático dos arquivos Pirelli/Accera, basta configurar a URL, usuário e senha

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Obrigações Fiscais


R698 - Manutenção para Geração de Sped Fiscal

Tratamento do bloco B

A rotina passa a gerar automaticamente o bloco B [B001, B020, B025], exclusivamente, para os estabelecimentos localizados em Brasília-DF.

Bloco B - Apuração de ISS

A geração do Sped EFD ICMS IPI passa a gerar o bloco B com base nas informações de ISS de entrada/saída, exclusivamente, para os estabelecimentos do Distrito Federal.

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R705 - Manutenção para Geração de Sped Contábil

Sped ECD 7.00

Já está disponível a geração do Sped ECD 7.00.

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Formas de envio do registro J150

Sistema passa a permitir duas formas de enviar o registro J150 - DRE.

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Controle por identificação do livro contábil

O sistema irá sugerir o número de ordem do livro caso o ano anterior esteja preenchido, será acrescido o número do livro em 1 e sugerido para o ano atual. Exemplo: Se no ano 2019 o número do livro é 50 em 2020 será sugerido para o número do livro, o valor 51.

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Informação Padrão no campo Nire

O valor padrão do campo indicador de NIRE passa a vir marcado como padrão a opção: "Empresa possui registro na Junta Comercial"

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Bloco J150

Envio do bloco J150 passa a suportar contas para totalização do tipo sintética configuradas na rotina [R858 - DRE].

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R890 - Manutenção para Geração de Sped PIS/COFINS

Envio de notas que não possuem objeto de crédito

MOVERE passa a permitir o envio de notas que não possuem objeto de crédito, para isso basta ativar o parâmetro [P969 - Notas que não tem objeto de crédito devem ir para o SPED contribuições?].

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Produção


R707 - Inicialização de Processamento de Ordem de Produção

NF-e de Carcaça

A rotina passa a bloquear o inicio das ordens de produção, caso o parâmetro [P965 - Bloqueia geração de ordem de produção quando entrada de carcaça não foi autorizada?] esteja ativo e a NF-e de emissão própria vinculada a ordem de produção não esteja autorizada.

R714 - Manutenção para Autorização de E/S de Captações

Série de mercadoria padrão

Ao realizar a confirmação da saída de captação, quando o estabelecimento de destino for diferente do estabelecimento de origem, o orçamento gerado assumirá a série de mercadoria padrão do estabelecimento preenchido através da confirmação.

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NF-e de Carcaça

A rotina passa a desativar o processo de inicio automático de carcaça, caso o parâmetro [P965 - Bloqueia geração de ordem de produção quando entrada de carcaça não foi autorizada?] esteja ativo.

Nome do vendedor na impressão da ficha OP modelo Michelin

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a configuração da exibição do nome do vendedor na impressão da ficha OP modelo Michelin.

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R887 - Faturamento de Nota Fiscal de Consumo de Matéria Prima

Agente de Tarefas

A rotina passa a enviar a nota fiscal gerada automaticamente para o Agente de Tarefas, quando gerado uma NF-e.


Varejo


R220 - Consulta de Preços

Simulação do preço com as margens por segmento

Sistema passa a demonstrar na simulação de preços, os valores de margem por segmento de cliente.

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Nova coluna [Share]

A rotina passa a apresentar a informação de %Share, além de mostrar também o segmento de cliente ao lado do nome do item, de acordo com o parâmetro [P936 - Utiliza processo de segmento de clientes?].

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R232 - Nota Fiscal de Saída

Cancelamento de Nota com Retenção

A partir de agora, o cancelamento de notas fiscais que envolvem retenção passa a permitir o cancelamento, mesmo que haja notas fiscais emitidas posteriormente, desde que o parâmetro [P955 - Permite cancelamento de nota fiscal com retenção de imposto em nota fiscal posterior?] esteja configurado corretamente.

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R419 - Vendas no Varejo

Alterar cliente

Para realizar a alteração do cliente após a geração do orçamento, foi criado o parâmetro [Permite alterar cliente após geração do orçamento?].

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Bloqueio de alteração de orçamentos em aberto a mais de X dias

Passa a ser possível bloquear a alteração de orçamentos em aberto a mais de X dias

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Sugestão da transportadora padrão

Sistema passa a permitir a sugestão da transportadora padrão somente quando for notas de transferência.

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Alíquota ICMS ST

A rotina passa a permitir a edição do campo [Alíquota ICMS ST], que antes era calculado automaticamente pelo sistema. O mesmo pode ser acessado pela tela de tributações do item.

Contabilização por Tipo de Uso na geração de notas.

Agora o orçamento de um pedido de compra para consumo pode ser contabilizado por Tipo de Uso.

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Nova opção para considerar custo original na devolução

Através do parâmetro [P968 - Ao contabilizar devolução de venda deve respeitar o custo da nota de origem], o sistema passa a disponibilizar a opção de escolher considerar o custo original da nota ao realizar devolução.

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Validações complementares de Pré-nota na [R419]

Foi implementado novas validações de regras Fiscais/Contábeis da pré-nota na [R419]

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Bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda

O sistema agora passa a realizar o bloqueio de condição de pagamento por segmento de venda, caso a Entrada/Saída esteja configurada para tal.

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Inclusão de legenda para a coluna de pendências

O MOVERE agora permite ao usuário ver os detalhes de cada uma das letras trazidas na coluna "Pend?" da grade principal da rotina.

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Nota Pendente de Transmissão

A partir de agora, a geração de nota irá verificar se as E/S estão configuradas para geração de notas fiscais pendentes de transmissão, conforme a rotina [R117 - Entradas/Saídas]. Caso a E/S gere notas pendentes de transmissão, o processo de envio para SEFAZ deverá ser realizado pela rotina [R648 - Manutenção de NF-e/NFS-e], na opção [Retransmitir Notas Eletrônicas].

Integração com a ÁBACO

A rotina passa a enviar o campo Número do endereço do cliente no geração do XML da NFS-e da integradora ÁBACO, exclusivamente, quando o mesmo estiver preenchido. Quando o mesmo estiver informado dentro do campo endereço, o campo número será enviado zero.

Contabilização por tipo de uso

Contabilização por tipo de uso passa utilizar a função de crédito por tipo de uso.

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Tipo de uso no histórico contábil

Tipo de uso passa a ser visível no histórico contábil de notas de consumo.

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R427 - Consulta de Preços

Bloqueio de condição de pagamento por tipo de preço

A rotina passa a fazer a validação de bloqueio de condição de pagamento por tipo de preço, nos momentos em que os itens são filtrados e quando é feita uma simulação de preço para um determinado item.

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R648 - Manutenção da NF-e / NFS-e

Código do Cliente

A geração da DANFE a partir de agora, permite que seja impresso o código do cliente, desde que o parâmetro [P963 - Destacar o código do cliente na DANFE?] seja configurado.

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R700 - Fechamento de Capital

Inclusão de novos tipos de entrada de saída

No relatório 700 passa a levar em conta no totalizador "CONTAS A PAGAR" as entradas e saídas de código 8, 46, 53, 183 e 186.

R814 - Estorno de Cancelamento de Nota Fiscal de Saída

Agente de Tarefas

A rotina passa a enviar a nota fiscal gerada automaticamente para o Agente de Tarefas, quando gerado uma NF-e.

R1018 - Manutenção para Importação de Números de AIDF

TecnoSpeed

A rotina passa a permitir a importação de arquivos AIDF para cidades que utilizam a integradora TecnoSpeed.