1.1. Pré-Requisitos

• Entrada/Saída com CFOP configurado
• Evento Contábil cadastrado
• Itens cadastrados
• Arquivo XML
• DANFE Impressa

1.2. Parâmetros

Estabelecimento

• 3 - Tabela de Preço Padrão
• 7 - Depósito Padrão

1.3. Cadastro automático

A rotina R139 permite realizar o cadastro automático [Fornecedor, Transportador e Série]

• Fornecedor: Caso o CNPJ do Fornecedor não esteja cadastrado no sistema, o cadastro automático do fornecedor irá realizar o cadastro com base nas informações vindas no XML, caso não for possível realizar o cadastro automático, o sistema irá exibir um link para cadastro manual do mesmo.
• Transportador: Caso o CNPJ do Transportador não esteja cadastrado no sistema, o cadastro automático do transportador irá realizar o cadastro com base nas informações vindas no XML, caso não for possível realizar o cadastro automático, o sistema irá exibir um link para cadastro manual do mesmo.
• Série: O cadastro da Série automática realiza a verificação se a série do XML está cadastrado nas rotinas [R76 - Séries] e [R78 - Séries por estabelecimento], se não estiver, será cadastrada a nova Série no sistema.

Obs: O sistema irá preencher os dados conforme XML, para complemento do cadastro, acesse as rotinas [R93 - Fornecedores], [R154 - Transportadores], [R76 - Séries] respectivamente.

1.4. Lançamento

Para efetuar o lançamento da nota fiscal, acesse a rotina 139 - Notas Fiscais de Entrada e clique no botão NOVO .

Pode ser informado ou não os campos Estabelecimento e Tipo da Nota e clique em Funções >> Carregar XML .

Obs. Quando não informado Estabelecimento o sistema irá consultar na [R288 - Estabelecimentos] o cnpj da tag <dest>, e o Tipo da Nota será solicitado após essa consulta.

Clique no botão Localizar Arquivo para identificar no seu computador onde se encontra o arquivo XML.

Ao clicar na opção Localizar Arquivo será apresentado uma mensagem "Deseja buscar as notas diretamente da SEFAZ?"  informando que Não será apresentado uma janela aonde deverá selecionar o arquivo XML para cadastramento.

Imagem abaixo exemplificando a seleção do arquivo XML.

Assim que localizar o arquivo clique no botão Abrir

A data de emissão tem o fuso horário ignorado, para evitar diferenças de datas por causa de diferenças de fuso horário.

Caso o fornecedor não esteja cadastrado, o sistema apresentará o link CADASTRAR permitindo o cadastro do fornecedor sem sair da tela de lançamento da nota fiscal.

Inserção de Itens.

Na grade de itens, caso o item do XML não identifique automaticamente o item do sistema correspondente, basta informar no campo ITEM:

Após localizar o item correspondente, clique no botão ALTERAR :

Assim que todos os itens do XML estiverem relacionados aos itens do sistema, clique no botão CONFIRMAR :

Após o carregamento do arquivo XML, o sistema retornará a seguinte mensagem:

Nota Fiscal carregada com sucesso. Favor fazer devidas conferências antes de Salvar!

Conferir as informações da nota fiscal (Número, Série, Fornecedor, etc.) com a DANFE impressa e clique no botão F6 - PROXIMO :

Na tela seguinte, conferir os itens da nota fiscal com a DANFE impressa e clique no botão F6 - PROXIMO :

Após conferir todas as informações, clique no botão F4 - SALVAR para concluir o lançamento da nota fiscal:

2.Cadastro de itens apenas solicitando o item base (Em cenário aonde o item do XML não esta Cadastrado no Movere).

• Localize o arquivo XML pelo botão [Localizar Arquivo].
• Para os itens que não estão relacionado com o MOVERE será apresentado um link [Cadastrar], basta selecionar o item na grade, e clicar no link

• Será apresentado a tela [Cadastro de Item Simplificado], onde deverá informar o item base para o cadastro e o nome do novo item a ser cadastrado.
• Por padrão o campo de nome do novo item terá como sugestão o nome do item da nota fiscal. Caso queira, o nome do item poderá ser alterado, basta selecionar o campo e digitar um novo nome. 
• O novo item pode ser cadastrado em todos os estabelecimentos, a tela já apresenta essa opção selecionada. Caso queira que o item seja cadastrado somente no estabelecimento da entrada da nota, basta desmarcar a opção.
• Configurar os parâmetros descrito no titulo [1.2. Parâmetros] desse documento.

• Agora basta clicar em [Salvar] que o novo item será cadastrado. O sistema apresentara uma mensagem informando que o item foi cadastro com sucesso já com o código do novo item.

• O novo item será vinculado automaticamente com o item do XML

3. Entrada de nota complementar via XML

O sistema permite que seja dado entrada de nota complementar via XML, quando a entrada e saída utilizada for a [-3 NOTA FISCAL DE ENTRADA COMPLEMENTAR], sendo necessário informar a nota fiscal de origem da mesma.

O processo de entrada é o mesmo de uma nota normal via XML, porém o item ficará com a quantidade zerada.

A partir de 09/10/2017, passou a ser possível contabilizar uma nota fiscal complementar, portanto, basta definir um evento contábil na R117 que o mesmo será contabilizado.

4 Duplicação de itens imobilizados

Ao relacionar um item do XML a um item cuja natureza é imobilizado, e a quantidade do mesmo for maior que 1 (um) não sendo uma quantidade fracionária, o sistema permite que o mesmo seja duplicado, para que seja possível vincular cada unidade do item vindo do XML, ao seu respectivo item cadastrado no MOVERE.

Acompanhe nas imagens abaixo o procedimento de duplicação.

Ao selecionar um item imobilizado com quantidade maior que 1 (um), o sistema irá exibir o link Duplicar

Veja que o sistema duplicou os itens de acordo com a quantidade 3 (três) do item, permitindo o vinculo de cada unidade comprada ao item imobilizado cadastrado no MOVERE.

5 Descontos e Acréscimos

Na Entrada se houver desconto e acréscimos estes serão acrescentados no item, seguindo o informado no XML. 

Caso o usuário altere ou exclua os itens importados pelo xml o sistema rateará os valores de descontos, acréscimos, frete e seguro.

6 Restrições que trazem mais segurança ao processo

Caso não seja exibido nenhuma entrada e saída verifique se o usuário possui acesso a E/S através da [R542 - Entradas/Saídas por Usuário].

Também há a possibilidade de restringir quais E/S podem ser utilizadas no processo seguindo os passo do Vinculo de Fornecedor e E/S.

Também há a possibilidade de restringir quais portadores podem ser utilizadas no processo seguindo os passos da Restrições de portadores por entrada e saída na entrada de notas.

7 Entrada de produtos tributados no simples nacional

Existe no sistema o parâmetro [964-Entrada e Saída é Tributado ICMS?], ao ativar este parâmetro na rotina [R29- Parâmetros por empresa], ao dar entrada na nota, a mesma irá considerar as notas fiscais de Revenda, com condição de ICMS como Tributado e o CST será 0 - NACIONAL TRIB. INTEGRALMENTE.

Existe no sistema o parâmetro [1023 - Apropriar crédito de ICMS na entrada de NF por XML com CST X.00 ?], ao ativar este parâmetro na rotina [R29- Parâmetros por empresa], ao dar entrada na nota, caso o item no xml esteja com CST 00 nos dois últimos dígitos e o item do movere esteja como tributado, o sistema ira preencher automaticamente a condição de icms igual TRIB. INTEGRAL.