Aqui você encontrará todas as novidades de todas as versões entre 4.382 e 4.395 do MOVERE, separadas por módulo para facilitar a navegação.


ÍNDICE


Análises de Vendas


R664 - Faturamento Geral

Resumo por Estabelecimento x Segmento de Negócio

Passa a ser possível emitir o relatório visualizando um Resumo por Estabelecimento x Segmento de Negócio.

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Alteração no filtro de segmentos de venda

O relatório de faturamento geral passa a respeitar a flag [Utilizar em Relatórios?] da rotina [R120 - Segmentos de Venda]

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R672 - Performance Comparativo

Alteração no filtro de segmentos de venda

O relatório de Performance Corporativo passa a respeitar a flag [Utilizar em Relatórios?] da rotina [R120 - Segmentos de Venda]

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Atacado e Distribuição


R419 - Vendas no Varejo

[R419] Validação da pré-nota

O Movere faz uma pré analise das tributações, do cadastro do cliente e das regras contábeis.

Com o intuito de evitar cadastros errados e transtornos na apuração, como também ao cliente.

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[R419] Validação da pre-nota

Se o cliente estiver dentro do UF , o CFOP deverá ser iniciado com 5, caso seja fora do estado o CFOP deverá ser iniciado com 6 ou se o cliente for consumidor final fora do estado, deverá estar no CFOP 6108. Caso as informações estejam incorretas será necessário validar no direito parâmetros na [R117 - Entradas e Saídas]


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[R419] Validação da pre-nota

A [R419 -Vendas no Varejo] irá validar, se o NCM do produto é válido e caso não tenha os 8 dígitos , será alertado para que o cadastro seja corrigido na [R130 - Itens]. Caso o esse NCM não esteja cadastrado no sistema, será solicitado o cadastro do mesmo através da [R873 - Códigos de NCM/SH].


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Validações Fiscais dos itens na [954- Regras Tributárias]

Como será validado o NCM ?

A [R419 -Vendas no Varejo] irá validar, se o NCM do produto é válido e caso não tenha os 8 dígitos , será alertado para que o cadastro seja corrigido na [R130- Itens] na aba Fiscal. Caso o esse NCM não esteja cadastrado no sistema, será solicitado o cadastro do mesmo através da [R873 - Códigos de NCM/SH].

Como será validado a Natureza do item?

A natureza do item será validada na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , caso a natureza do item no momento da venda esteja diferente da regra tributária, será solicitado a correção na [R135- Itens/Estabelecimento] na aba Dados Básicos.

Como será validado o CST/PIS?

O CST/PIS será validado também na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , caso o CST/PIS esteja diferente do que está cadastrado na regra tributária, será solicitado a correção na [R135 - Itens/Estabelecimento] na aba PIS/COFINS


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[R419] Validação da pre-nota

Validações Fiscais dos itens na [954- Regras Tributárias].

A condição de ICMS será validada na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , se a condição de ICMS não for a mesma cadastrada na regra tributária, será solicitado a correção na [R135 - Itens/Estabelecimento] na aba ICMS/ISS.

Para o CST, o sistema seguirá a seguinte regra para validação :

60 para vendas dos produtos da substituição tributária dentro do estado, 10 para vendas dos produtos da substituição tributária fora do estado, 41 para vendas de lubrificantes, e utilizará o valor 00 para produtos tributados normalmente pelo o ICMS.

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Sistema passa a fazer a geração do FCP para operações Internas do RJ

Sistema passa a fazer a geração do FCP para operações Internas do estado do Rio de Janeiro.

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Liberação por Cliente das Regras Fiscais/Contábeis

Caso o parâmetro por empresa [922-Utiliza as validações da pré-nota na [R419] ?] esteja ativo, essas liberações serão usadas para definir se o cliente pode efetuar a compra sem validar as regras Fiscais/Contábeis da pré-nota.

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Validação Alíquota PIS e Alíquota COFINS

Serão validados, os campos alíquota PIS e alíquota Cofins dos itens, na [R419 - Vendas no Varejo], ao efetuar uma venda, o sistema irá verificar se a alíquota PIS e alíquota COFINS, cadastradas na [R135 - Itens/Estabelecimento] são equivalentes aos dados que estão cadastrados na regra tributária na [R954 - Regras Tributárias], caso estejam diferentes da regra será solicitado a correção do cadastro na [R135 - Itens/Estabelecimento].

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Impressão de PDF com os valores zerados

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a impressão com os valores financeiros zerados.

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Informar a data de emissão nas impressões em PDF

Nesta versão do sistema MOVERE, passa a permitir sempre informar a data de emissão do orçamento nas impressões em PDF na [R419 - Vendas no Varejo].

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Exceção Tributária por Atividade/Item Importado

A rotina passa a permitir a utilização de exceções tributárias para atividades/item importado/item nacional específicas.

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Novo modelo para impressão de orçamento modo gráfico

Nesta versão dos sistema MOVERE, encontra-se disponível um novo modelo para impressão de orçamento modo gráfico.

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Controle adminstrativo por natureza

Quando o controle administrativo estiver ativado, o sistema passa a aceitar itens que não são de natureza de consumo para realizar lançamentos no controle administrativo, para isto, basta marcar a opção "Participa do Controle Administrativo?" na R294.

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Segmento de venda / margem mínima por item

O sistema passa a disponibilizar a definição de margem mínima junto ao segmento de venda do item a partir da aba segmentos.

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Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Ao clicar no sair da rotina, sistema pergunta se realmente deseja sair da rotina

Nesta versão dos sistema MOVERE, foi implementado a confirmação de saída da [R419 - Vendas no varejo], desta forma, evitando sair da rotina equivocadamente.

Validação de entrega futura ao gerar nota

Passa a ser possível realizar a validação de entrega futura somente ao gerar nota.

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% Margem Mínima por Segmento de Venda

Passa a ser possível definir % Margem Mínima por Segmento de Venda. Através da aba Segmentos, na rotina [R130 - Itens]

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Alteração de vendedores em orçamento de captação

Agora é possível alterar os vendedores de um orçamento de captação. Para isto, basta ativar o parâmetro [P946 - Permite alterar vendedores quando orçamento for de faturamento de ordem de produção?] na rotina [R29 - Parâmetros por empresa].

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Evolução na exibição dos campos locação / sublocação na impressão do orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar os campos locação / sublocação na impressão do orçamento.

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Manter o Custo de Compra ao alterar condições de pagamento

Manter o Custo de Compra ao alterar condições de pagamento

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Cadastros


R43 - Clientes

Criado o direito Visualiza Todos Campos da Aba Comerciais/Financeiros

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a avaliar o direito Visualiza Todos Campos da Aba Comerciais/Financeiros para limitar o acesso as informações desta aba.

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R52 - Estados

Informações do Transportador

Foi criado um novo campo para gerenciamento do envio das informações do transportador nas notas fiscais eletrônicas.

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R73 - Contas Financeiras

Inclusão de controle para participação no Caixa Cego

O sistema agora disponibiliza no cadastro da conta financeira o checkbox "Participa do caixa cego?", indicando se a conta financeira participa ou não desse processo.

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Ajuste da visibilidade e posicionamento do campo "Convênio de Pagamento"

O sistema agora passa a exibir o campo "Convênio de Pagamento" acima do campo "Possui Cobrança Bancária". Este ficará visível sempre quando a conta for do tipo "Banco"

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R93 - Fornecedores

Aba Entradas/Saídas na [R93 - Fornecedores] Ativar/Desativar exibição

A aba Entradas/Saídas na rotina 93 agora possuí um Direito [D329], que permite ou não que os usuários ou grupos de usuários, visualizem esta aba, basta acessar a rotina R696 [Liberação de Rotina por usuário], ou R697 [Liberação de Rotina por Grupo de usuários] e marcar a checkbox: "Permite Acesso A Aba Entradas/Saídas na R93" e então clicar em salvar.

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R120 - Segmentos de Venda

Nova opção [Utilizar Segmento em Relatórios?]

Para definir se o segmento de venda será considerado em determinados relatórios, o sistema passa a ter a opção [Utilizar em Relatórios?] no cadastro de segmentos.

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R130 - Itens

Nova aba segmentos

O sistema passa a disponibilizar uma nova aba para segmentação dos itens, conforme parametrizado para utilização deste processo.

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Segmento de venda / margem mínima por item

O sistema passa a disponibilizar a definição de margem mínima junto ao segmento de venda do item a partir da aba segmentos.

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Novas informações no direito alterar via excel

O direito alterar via excel passa a contar com as informações de segmento.

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Alterar margens mínimas em lote

O direito alterar margens mínimas por segmento de venda permite realizar a manutenção de %Margem mínima em lote, junto aos seus respectivos segmentos por item.

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Obrigatoriedade de campos

Os campos da aba segmentos passam a ser não obrigatórios

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Novas colunas na alteração via excel

Os direitos Alterar via Excel e Alterar %Margem Mínima passam a demonstrar as informações de linha e família de itens, porém são informações exclusivamente disponíveis para consulta.

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R135 - Itens/Estabelecimento

Fundo de Combate a Pobreza em Operações Internas

Passa a ser possível configurar o item para que o mesmo gere o tributo referente ao Fundo de Combate a Pobreza em operações internas dentro do estado do Rio de Janeiro. Basta marcar o campo [Calcular FCP para operações internas?] da aba [ICMS/ISS].

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R355 - Fórmulas de Cálculo

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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R630 - Itens Simplificado

Fundo de Combate a Pobreza em Operações Internas

A configuração do campo [Calcular FCP para operações internas?] do cadastro de Itens/Estabelecimento, passa a ser replicado conforme o item base.

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Novos campos de segmentos e margem mínima

O sistema passa a ter novos campos com informações de segmentos e margem mínima, conforme parametrização.

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Campo segmento de itens

O campo de segmento de itens passa a ser não obrigatório.

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Segmento de venda / margem mínima por item

O sistema passa a permitir a definição de margem mínima por segmento de venda.

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Rotina passa a permitir a não replicar código de conversão do item base

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a não replicar código de conversão do item base.

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Obrigatoriedade de campos

Os campos de segmento passam a ser não obrigatórios

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Campo nome reduzido

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema permite informar um nome reduzido para o item pela [R630 - Itens Simplificado].

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R870 - Consumidores

Rotina passa a ter o campo Responsável pelo consumidor

Rotina passa a ter o campo Responsável pelo consumidor

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Alterar consumidor em massa

O direito alterar via excel passa a disponibilizar a alteração em massa de consumidores.

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R883 - Movimento de Controle Administrativo

Data de emissão e emissão por Excel 

Passa a ser possível emitir o relatório R883 em Excel, além de visualizar a data de emissão do documento que originou os lançamentos do controle administrativo.

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R941 - Manutenção dos ajustes de apuração/dedução para o Sped Fiscal

Tipos de Ajuste

Foi incluído na rotina o tipo de ajuste [6 - Outros Débitos], assim como, o campo [Uso] passa a ter o bloco 1921 junto com as opções E111 e E115.

R1058 - Central de Cobrança

Inclusão de coluna para dias vencidos na Central de Cobrança

Na grade de Documentos Vencidos, na Central de Cobrança, agora é possível visualizar a quantidade de dias a partir da data de vencimento.

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Visualização dos dados do cliente ao acessar o histórico de cobrança

O sistema passa a exibir o código, nome e CPF ou CNPJ do cliente ao acessar o histórico de cobrança.

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Caixa/Banco


R111 - Movimento Diário de Caixa

Caixa Cego: Exibição condicional de colunas

O sistema agora passa a exibir condicionalmente na grade de espécies financeiras as colunas "Valor Lançado" e "Diferença" caso a conta financeira filtrada seja participante de caixa cego ou não.

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Modelo simplificado do relatório 111

O sistema passa a imprimir o modelo simplificado do relatório 111, quando o parâmetro 952 é ativado por empresa.

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O relatório 111 simplificado: grade de recebimentos

O relatório 111 simplificado (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter uma grade dos recebimentos em dinheiro com Título [DINHEIRO] e detalhamento dos documentos envolvidos no recebimento.

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Relatório 111 versão simplificada: Grade de títulos a receber (cartão)

A versão simplificada do relatório 111 (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter uma grade de outros títulos gerados com o agrupamento [Cartões]

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A versão simplificada do relatório 111: Grade "CHEQUES"

A versão simplificada do relatório 111 (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter uma grade de outros títulos gerados com o agrupamento [Cheques]

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Relatório 111 versão simplificada: Grade de títulos a receber(outros documentos)

A versão simplificada do relatório 111 (parâmetro 952 ativo para a empresa) passa a conter uma grade de outros títulos gerados com o agrupamento [Outros Documentos]

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R266 - Encerramento de Movimento Financeiro

Caixa Cego: Lançamento de valores para a baixa

O sistema agora permite que, ao configurar o parâmetro de usuário 948 e inserir uma conta financeira participante do Caixa Cego, o usuário realize a baixa de valores para o dia do movimento atual.

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Caixa Cego: Visualização para o analista financeiro

O sistema passa a verificar se o usuário que está acessando a tela se encontra com o parâmetro 948 ativo, para exibir condicionalmente as colunas "Valor Lançado" e "Diferença" na grade de espécies monetárias.

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Caixa Cego - Impressão de relatório

O sistema agora passa a imprimir o relatório "Movimento de Caixa Cego" quando o usuário configurado como ativo no parâmetro 948 clicar no botão "Executar", e a conta financeira em questão for participante do Caixa Cego.

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Retirado o fechar (X) do Formulário Confirmação do TEF NFC-e

Foi atualizado o formulário de confirmação do TEF NFC-e, retirando o fechar(X) do formulario, para que o popup não seja fechado sem finalizar a operação

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Visualização o total das parcelas e retenções no faturamento do orçamento

Na rotina, o sistema passa a exibir o total de parcelas e de retenções ao faturar um orçamento.

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Inclusão dos códigos de autorização na baixa de titulos a receber

O sistema agora permite que o usuário inclua os códigos de autorização na baixa, para um portador cuja modalidade é "VENDA FINANCIADA P/TERCEIRO" e o campo "Exige código de transação em operação sem TEF?" esteja marcado.

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Cheques


Retirado o fechar (X) do Formulário Confirmação do TEF NFC-e

Foi atualizado o formulário de confirmação do TEF NFC-e, retirando o fechar(X) do formulario, para que o popup não seja fechado sem finalizar a operação

Para maiores informações, clique aqui.

Visualização o total das parcelas e retenções no faturamento do orçamento

Na rotina, o sistema passa a exibir o total de parcelas e de retenções ao faturar um orçamento.

Para maiores informações, clique aqui.

Inclusão dos códigos de autorização na baixa de titulos a receber

O sistema agora permite que o usuário inclua os códigos de autorização na baixa, para um portador cuja modalidade é "VENDA FINANCIADA P/TERCEIRO" e o campo "Exige código de transação em operação sem TEF?" esteja marcado.

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Comissões


R475 - Comissões por Nota Fiscal

Resumo por grupo de itens

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a visualizar o resumo das comissões por grupo de itens.

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Adicionado a coluna qtd no resumo por grupo de itens

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar a quantidade vendida no resumo por grupo de itens.

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Compras


R139 - Notas Fiscais de Entrada

Número de Parcela

A tela de parcelas passa a exibir uma coluna indicando o número da parcela, assim como na edição, também exibe qual o número da parcela selecionada para alteração.

Percentual de variação de custo de compra

O sistema passa a bloquear a vinculação de pedidos de compra que possuem itens que excedem o custo de compra, de acordo com a configuração.

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Direito "Permite pedido compra que excede var. máx. custo?"

Nesta versão foi criado o direito "Permite pedido compra que excede var. máx. custo?". Desta forma é possível definir qual usuário pode utilizar pedidos de compra, na nota fiscal de entrada, que excederam o máximo de variação de custo de compra caso as configurações dos parâmetros estejam ativadas.

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Fundo de Combate a Pobreza em Operações Internas no cadastro de item

A configuração do campo [Calcular FCP para operações internas?] do cadastro de Itens/Estabelecimento, passa a ser replicado conforme o item base no cadastro de itens da tela de XML.

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Vínculo da nota x pedido com quantidades diferentes

Sistema passa a permitir que o pedido de compra seja lançado uma única vez com a quantidade desejada, mesmo que o fornecedor mande o mesmo item duas ou mais vezes de forma separada.

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Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Considerar o valor "outrasIPI"

Base cálculo do pis/cofins ao gerar o SPED PIS/Cofins passa a somar o valor "outrasIPI", quando o parâmetro 91 estiver como falso.


Linha digitável e parcelas

Ao navegar pela R139, o sistema passa a manter os valores já informados das parcelas quando há um portador que exija linha digitável ao vincular um pedido na nota fiscal de entrada. Entretanto, quando as informações de itens são modificadas, os valores devem ser novamente informados.

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Alteração de depósito

Sistema passa a permitir alterar o depósito de um item (caso atenda as regras), ao alterar um item no direito novo.

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Estabelecimento Substituto de ICMS

A rotina passa a manter o valor da base de cálculo e valor do ICMS nas operações de entrada, para estabelecimentos substitutos de ICMS.

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R387 - Confirmação de Notas Fiscais de Entrada

Percentual de variação de custo de compra

O sistema passa a bloquear a confirmação de notas cujo pedido de compra vinculado possui itens que excedem a variação de custo máxima, conforme configurado.

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Direito "Permite pedido compra que excede var. máx. custo?"

Nesta versão foi criado o direito "Permite pedido compra que excede var. máx. custo?". Desta forma é possível definir qual usuário pode confirmar notas fiscais de entrada, que excederam o máximo de variação de custo de compra caso as configurações dos parâmetros estejam ativadas.

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R464 - Pedidos de Compras

Percentual de variação de custo de compra

O sistema passa a disponibilizar uma consulta específica de pedidos de compra com variação de custo que excedem o configurado, demonstrando também esses valores no direito liberar.

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Imagem da nota fiscal de entrada no pedido

Agora é possível visualizar as imagens das notas fiscais de entrada nos respectivos pedidos de compra.

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Orçamentos de consumo com estoque negativo

O sistema passa a bloquear a geração e liberação de pedidos de compra que geram orçamentos de consumo caso algum dos itens esteja com estoque que não atenda a quantidade solicitada p/ cada item do pedido.

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Sistema passa a considerar a configuração de tributação da E/S

Sistema passa a considerar a configuração de tributação da E/S ´nos cálculos referentes ao ICMS.

Geração do orçamento de consumo

Sistema passa a utilizar o fornecedor do pedido de consumo para ser o cliente do orçamento de consumo.

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Visualizar a quantidade de últimas vendas do item e seus similares

Passa a ser possível visualizar a quantidade de últimas vendas do item e seus similares no direito Liberar.

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Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Lançamentos de sugestão

Os lançamentos de sugestão, são realizados de acordo com a primeira conta configurada no item. Caso deseje mudar a ordem das contas, basta alterar o item, e reordenar as contas da maneira desejada, clicando e movendo.

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R684 - Performance de Compra

Departamento e portadores

Relatório passa a exibir o departamento e os portadores dos títulos da nota fiscal.

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R1128 - Impressão de Etiquetas de Itens

Evolução no modelo de etiqueta 90x35mm

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa informar na etiqueta do modelo 90x35mm a sublocação do item.

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Contas a Pagar


R100 - Títulos e Cheques a Pagar

Inclusão do campo "Fornecedor" nos relatórios gerados

O sistema passa a incluir o campo "Fornecedor" nos relatórios gerados, na parte de filtros.

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R247 - Títulos a Pagar

Alterar ou Excluir Títulos na [R247 - Títulos a Pagar] que estejam em um Borderô

A partir de agora, quando o parâmetro "928 -Utiliza Processo de Borderô" estiver ativo, e o usuário tentar alterar ou excluir um título que está vinculado a um borderô, não será permitido a alteração ou exclusão, mostrando um alerta com o numero do borderô ao qual o título está vinculado.

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R322 - Troca de Títulos a Pagar

Filtrar Títulos sem Borderô na Pesquisa

Agora ao ser utilizado o processo de borderô ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, será visualizada a opção "Não Incluir Títulos Pertencentes a Borderôs". Com esta opção marcada e clicando em "Localizar Títulos", será retornado apenas títulos que não compõem nenhum borderô.

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Tróca de Títulos a Pagar

Agora ao ser utilizado o processo de borderô ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, não poderá ser incluído títulos que estejam em algum borderô trazendo informando os detalhes do título selecionado e o código do borderô a que pertence.

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R510 - Cobrança Automatizada

Cobrança automatizada filtrando títulos descontados

O sistema agora filtra também os títulos na situação "Descontado" ao recupera-los para o envio da cobrança.

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R568 - Geração de Títulos a Pagar

Limite ao exceder meta de controle administrativo

O sistema passa a considerar o parâmetro [P612 - Valor Máximo Acima da Meta do Controle Administrativo] que define o quanto o usuário pode gerar registro de controle administrativo além da meta estabelecida.

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Sistema passa a permitir salvar o controle adm sem ter meta cadastrada

Sistema passa a permitir salvar o controle adm sem ter meta cadastrada, desde que o usuário possua limite pra lançar acima da meta.

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Retirado o fechar (X) do Formulário Confirmação do TEF NFC-e

Foi atualizado o formulário de confirmação do TEF NFC-e, retirando o fechar(X) do formulario, para que o popup não seja fechado sem finalizar a operação

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Visualização o total das parcelas e retenções no faturamento do orçamento

Na rotina, o sistema passa a exibir o total de parcelas e de retenções ao faturar um orçamento.

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Inclusão dos códigos de autorização na baixa de titulos a receber

O sistema agora permite que o usuário inclua os códigos de autorização na baixa, para um portador cuja modalidade é "VENDA FINANCIADA P/TERCEIRO" e o campo "Exige código de transação em operação sem TEF?" esteja marcado.

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R671 - Conta Corrente

Busca do Cliente por CPF ou CNPJ

O sistema passar a considerar para o campo de pesquisa de cliente se foi inserido um CPF ou CNPJ, para em seguida fazer a busca.

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R692 - Remessa de Títulos a Pagar

Remessa de Títulos a Pagar

Agora é possível pesquisar borderôs para enviar seus títulos na remessa bancária.

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Títulos que compõem Borderôs para remessa

Agora é possível pesquisar e adicionar títulos que estejam em borderôs para geração de remessa, para isso, basta ativar o parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô na R29, depois em "Novo" e clicar em "Localizar Borderôs", pesquisar e selecionar os borderôs, inserir e fechar o modal para mostrar na tela anterior os títulos dos borderôs

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Evolução no layout Remessa a Pagar CEF

A geração do arquivo magnético se encontra agora em conformidade com o MANUAL OPERACIONAL PAGAMENTO DE SALÁRIOS, PAGAMENTO/CRÉDITO A FORNECEDOR E AUTOPAGAMENTO E DÉBITO AUTOMÁTICO (versão 37.270 v021 micro).

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Geração de arquivo magnético com titulos pendêntes de autorização

O sistema agora conta com o parâmetro 951 ("Envia boletos do Bradesco para pagamento pendente de autorização no banco?") que fará com que, ao gerar um novo arquivo magnético para o Bradesco, o sistema envie os títulos como pendentes de autorização ou não.

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R703 - Geração de Financiamentos

Buscando Títulos que não Compõem Borderôs

Agora será possível ao utilizar o processo de borderô, ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, visualizar a opção "Não Incluir Títulos Pertencentes a Borderôs". Com esta opção marcada e clicando em Localizar Títulos, será retornado apenas títulos que não compõem nenhum borderô.

Para maiores informações, clique aqui.

Geração de Financiamentos

Agora ao ser utilizado o processo de borderô ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, não poderá ser incluído títulos que estejam em algum borderô trazendo informando os detalhes do título selecionado e o código do borderô a que pertence.

Para maiores informações, clique aqui.

R817 - Alteração de Portador e Vencimento de Títulos a Pagar

Buscando Títulos que não Compõem Borderôs

Agora será possível ao utilizar o processo de borderô, ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, visualizar a opção "Não Incluir Títulos Pertencentes a Borderôs". Com esta opção marcada e clicando em Localizar Títulos, será retornado apenas títulos que não compõem nenhum borderô.

Para maiores informações, clique aqui.

Alteração de Portador e Vencimento de Títulos a Pagar

Agora ao ser utilizado o processo de borderô ativado pelo parâmetro 928 - Utiliza Processo de Borderô da R29, não poderá ser incluído títulos que estejam em algum borderô trazendo informando os detalhes do título selecionado e o código do borderô a que pertence.

Para maiores informações, clique aqui.


Contas a Receber


R96 - Títulos e Cheques a Receber para Cobrança

Filtragem do relatório 96 por estágios de cobrança liberados para o usuário

Depois de liberado o parâmetro 945, o MOVERE agora poderá processar a rotina 96 (Títulos e Cheques a Receber para Cobrança) de forma que a filtragem feita pelo campo "Estágio de Cobrança" leve em consideração apenas os estágios de cobrança liberados para o usuário que está acessando a rotina no momento.

Para maiores informações, clique aqui.

R215 - Geração de Remessa de Títulos a Receber

Filtrar por cliente na listagem de títulos

O sistema agora possui o filtro "Cliente" que permite listar os títulos a receber para a geração de remessa de um determinado cliente.

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R249 - Títulos a Receber

Autorizerração de Cartão

A rotina passa a permitir que dois estabelecimentos diferentes possuam o mesmo código de autorização de cartão de crédito.

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Coluna Saldo a receber da grade exibe valor calculado

A Coluna saldo a receber da grade exibe valor calculado com a multa e com os juros, quando configurado o parâmetro 943.

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O sistema agora avaliará a situação do titulo ao calcula o saldo a receber

O sistema agora avaliará a situação do titulo ao calcula o saldo a receber. Se o mesmo estiver como liquidado total, o cálculo não é realizado.

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R310 - Títulos e Cheques a Receber

Inclusão do campo "Cliente" nos relatórios gerados

O sistema passa a incluir o campo "Cliente" nos relatórios gerados, na parte de filtros.

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Exibição do "Nosso Número" no relátório de Títulos a Receber

O sistema agora exibe no relatório, ao lado da coluna "Dias" a coluna "Nosso Número".

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R330 - Acerto Financeiro

Exibição do CNPJ/CPF do cliente

O sistema passar a exibir o CNPJ ou CPF do cliente no relatório de Acerto Financeiro (330)

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R510 - Cobrança Automatizada

Cobrança automatizada filtrando títulos descontados

O sistema agora filtra também os títulos na situação "Descontado" ao recupera-los para o envio da cobrança.

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R566 - Geração de Títulos a Receber

Controle admnistrativo para títulos a receber

O sistema passa a permitir realizar lançamentos de controles administrativos na rotina [R566 - Geração de Títulos a Receber], desde que o processo esteja habilitado e o evento contábil esteja configurado corretamente.

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Sistema passa a permitir salvar o controle adm sem ter meta cadastrada

Sistema passa a permitir salvar o controle adm sem ter meta cadastrada, desde que o usuário possua limite pra lançar acima da meta.

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Retirado o fechar (X) do Formulário Confirmação do TEF NFC-e

Foi atualizado o formulário de confirmação do TEF NFC-e, retirando o fechar(X) do formulario, para que o popup não seja fechado sem finalizar a operação

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Visualização o total das parcelas e retenções no faturamento do orçamento

Na rotina, o sistema passa a exibir o total de parcelas e de retenções ao faturar um orçamento.

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Inclusão dos códigos de autorização na baixa de titulos a receber

O sistema agora permite que o usuário inclua os códigos de autorização na baixa, para um portador cuja modalidade é "VENDA FINANCIADA P/TERCEIRO" e o campo "Exige código de transação em operação sem TEF?" esteja marcado.

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R671 - Conta Corrente

Busca do Cliente por CPF ou CNPJ

O sistema passar a considerar para o campo de pesquisa de cliente se foi inserido um CPF ou CNPJ, para em seguida fazer a busca.

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R700 - Fechamento de Capital

Totalização de cheques e vencimentos para mêses fechados

O relatório agora passa a totalizar os cheques e os títulos vencidos considerando meses fechados anteriores à data base.

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Totalização do campo "ESTOQUE" incluindo novas linhas de itens

O relatório passa a considerar na totalização do campo "ESTOQUE" das linhas [1 - PNEUS/CAMARAS/PROTETORES (NOVOS); 3 - AUTO PEÇAS; 7 - PNEUS IMPORTADOS (NOVOS); 8 - MERCADORIAS EM GERAL; 10 - PNEUS REFORMADOS P/ REVENDA]

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R850 - Importação do Extrato Eletrônico CIELO

Importação da CIELO para múltiplas contas financeiras

O sistema agora permite que na importação do extrato da CIELO sejam consideradas as contas financeiras do arquivo.

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Lançamentos de saida e contabilização de tarifas ao importar o arquivo

O sistema agora passa a contabilizar a tarifas referentes a comissão, presentes no arquivo de extrato da Cielo, efetuando também os lançamentos de saída.

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Importação do Extrato Eletrônico CIELO

O sistema agora passa a contabilizar as tarifas referentes a antecipação de recebíveis presentes no arquivo de extrato da CIELO, bem como a baixa relativa ao título envolvido.

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R965 - Importação dos Arquivos CIELO

Inclusão de nova coluna no relatório, para trazer contas financeiras

O sistema agora inclui no relatório, antes da coluna "Baixado", na linha correspondente aos CVs, as contas financeiras lidas do arquivo de importação.

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R1087 - Importação do Extrato Eletrônico REDE

Geração do controle administrativo

Rotina passa a permitir geração do controle administrativo.

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R1091 - PV’s por Contas Financeiras

Limite de campo errado para o campo Conta Financeira, na inclusão.

Ao incluir uma nova conta financeira por PV, o campo "Conta Financeira" e "Conta Financeira Taxas" passam a aceitar 10 dígitos.


Custos e Preços


R428 - Geração de Custos e Preços

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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R506 - Reprocessamento dos Custos na Entrada

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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R1123 - Manutenção para Importação de Preço em Lote

Relacionando os Itens por Código de Fabricação ou Código do Item

A rotina passa permitir que você selecione como deseja identificar os itens para importação do arquivo. Assim, você poderá fazer utilizando o Código de Fabricação (como era por padrão anteriormente) ou através do Código do Item.

A opção pode ser modificada durante a importação do arquivo, ajustando o campo [Localizar Itens Por].

É importante ressaltar que, se você optar por importar o arquivo relacionar os itens por Código dos Itens, será validado se os códigos informados no arquivo são válidos e estão devidamente cadastrados no MOVERE.

Quando você fizer a importação por Código do Item, não será necessário informar o Código de Fabricação, podendo ficar este em branco no arquivo.

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R1137 - Alteração de Preços em Lote

Alteração de preços em lote

MOVERE passa a permitir a alteração de preços em lote.

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Documentação


R11 - Fast Checkup

Busca de Itens

A busca de itens foi ajustada para exigir que o termo de busca tenha pelo menos 3 caracteres quando se tratar de uma busca alfanumérica. Quando a busca for estritamente numérica, não há exigências.

Liberação de Crédito pela R976

Agora é possível fazer liberação de crédito na R11 Fast Checkup pela R976 Central de Crédito

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R878 - Documentação do Versionamento de Rotina

Novo código de Denegação 

O sistema passa a considerar o código 205 como um novo status de denegação.

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Estoque


R227 - Lançamento de Contagem de Estoque

Saldo em Estoque do Item

Realizada implementação da exibição do Saldo em Estoque do Item, para ativar esta funcionalidade, basta ativar o parâmetro por empresa [P950 - Exibe o Saldo em Estoque do Item na Rotina [R227 - Lançamento de Contagem de Estoque]]. Assim, quando for informado Estabelecimento, Depósito e Item, será exibido o campo [Saldo em Estoque] logo acima do campo [Contagem].

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R228 - Processamento da Contagem de Estoque

Filtro por linha, família e grupo de itens

Passa a ser possível filtrar por linha, família e grupo de itens.

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R700 - Fechamento de Capital

Totalização de cheques e vencimentos para mêses fechados

O relatório agora passa a totalizar os cheques e os títulos vencidos considerando meses fechados anteriores à data base.

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Totalização do campo "ESTOQUE" incluindo novas linhas de itens

O relatório passa a considerar na totalização do campo "ESTOQUE" das linhas [1 - PNEUS/CAMARAS/PROTETORES (NOVOS); 3 - AUTO PEÇAS; 7 - PNEUS IMPORTADOS (NOVOS); 8 - MERCADORIAS EM GERAL; 10 - PNEUS REFORMADOS P/ REVENDA]

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R844 - Saldo de Estoque na Data

Custo Médio

O relatório passa a avaliar o custo médio lançado através da R244.

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R1133 - Estoque por Linha

Estoque por Linha

Com o objetivo de visualizar o total de estoque e dos valores de custo e preço de venda por linha de itens x estabelecimento, foi criado o relatório [R1133 - Estoque por Linha].

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Novos filtros e totalização

Foram adicionados os novos filtros para consultar por visão e grupo empresarial, podendo verificar os valores através de totalizadores por estabelecimento e de forma geral.

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Resumo por segmento de negócio

Relatório passa a conter Resumo por segmento de negócio.

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Gerencial


R91 - Livro Razão Gerencial

Nova opção para agrupar por estabelecimento

Nesta versão o sistema passa a contemplar um campo opcional para definir se o relatório deve ser emitido agrupando por estabelecimento ou não.

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[R91 - Livro Razão Gerencial] - Opções de agrupamento

A [R-91 Livro Razão Gerencial] agora possui opções de agrupamento do relatório.

Basta selecionar a forma que o relatório deve ser agrupado, por conta contábil ou por lançamento por estabelecimento.

Se nenhuma das opções for selecionada, será realizado um relatório geral agrupado por empresa.

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Utilização no Excel

A rotina agora permite trocar o caractere - por ; na utilização do relatório com o Excel.

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R260 - Lançamentos Contábeis (Gerencial)

Pode alterar o lançamento salvando com mesma conta de débito e crédito ?

Para que seja possível alterar um lançamento já existente, salvando com a mesma conta e centro de custo de débito e crédito, é necessário que o usuário tenha ativo na o direito (D327 - Pode salvar com mesma conta de debito e credito).

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R263 - Balancete Gerencial

Movimento no Período

O relatório passa a exibir no resumo, a informação de movimento no período para cada conta.

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R751 - Alteração de Controle Administrativo em Lote

Filtro por fornecedor e coluna Emissão na grade

R751 passa a permitir filtro por fornecedor, além de demonstrar a data de emissão do documento na grade.

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R861 - Recontabilização dos Custos Médios das NF de Entrada/Saída

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Integração


R1050 - Exportação Manual dos Arquivos Pirelli/Accera

Arquivo de Clientes

Passa a ser possível realizar a geração do arquivo de Clientes.

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R1108 - Manutenção da Periodicidade de Exportação dos Arquivos Pirelli/Accera

Arquivo de Clientes

Passa a ser possível gerar o arquivo de Clientes.

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Obrigações Fiscais


R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS

Bloco 1900

A rotina passa a permitir a geração automática do bloco 1900 com base nas informações do bloco C197/D197.

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Bloco 1926

A rotina passa a permitir a edição dos registros referente ao bloco 1926 do Sped EFD ICMS/IPI

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Bloco 1922

A rotina passa a permitir gerenciar as informações referente ao bloco 1922, dependente do bloco 1921 do Sped EFD ICMS/IPI.

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Bloco C197/D197

A rotina passa a permitir o carregamento das informações dos blocos C197/D197 que foram inseridas diretamente na rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada].

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Bloco 1923

A rotina passa a permitir o gerenciamento do bloco 1923. O mesmo é dependente do bloco 1921, que é gerenciado na tela de informações de Sub-Apuração de ICMS.

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Chave Acesso Documento Eletrônico

A rotina passa a permitir informar a chave de acesso dos documentos eletrônicos declarados no detalhamento de ajuste [E113].

R582 - Lançamento de Saldo Inicial de Inventário de Estoque

Registro H020

A rotina passa a permitir informar os campos necessários para geração do registro H020 do Sped Fiscal.

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Bloco H020 ST

A rotina passa a permitir gerenciar as informações do bloco H020 referente as informações de substituição do item.

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R583 - Processamento de Inventário de Estoque

R698 - Manutenção para Geração de Sped Fiscal

Mudanças no bloco 0000

No bloco 0000 teve mudança apenas no Código da versão do leiaute de 12 para 13 conforme a tabela indicada no Ato Cotepe 44/2018

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Escrituração do bloco B

O bloco B passa a ser escriturado vazio, desde que o estabelecimento não seja do DF.

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Alterações no bloco 1010

O bloco 1010 passa gerar os registros de GIAF

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Mudanças no bloco C176

O bloco C176 passa gerar o registro VL_UNIT_RES_FCP_ST com valor zerado.

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Registro H020

A rotina passa a permitir a geração do registro H020, para cada registro H010, conforme o manual do Sped EFD ICMS/IPI.

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Geração do Bloco 1926

A rotina passa a gerar no arquivo as informações referente ao bloco 1926, conforme os valores existentes na rotina [R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS].

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Geração do Bloco 1922

A rotina passa a realizar a geração do bloco 1922, conforme as informações da rotina [R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS].

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Bloco H020 ST

A geração do arquivo passa a permitir gerar uma linha adicional para as informações de substituição do item, referente ao CST ST.

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Registro 1923

A rotina está preparada para geração do registro 1923, conforme as informações inseridas na rotina [R569 - Geração Livro Apuração ICMS].

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Chave Acesso Documento Eletrônico

A rotina passa a enviar a chave de acesso dos documentos eletrônicos declarados no detalhamento de ajuste [E113] da rotina [R569 - Geração do Livro de Registro de Apuração do ICMS].

Notas Fiscais de Comunicação

A rotina passa a preencher o campo [Tipo do Assinante] do bloco D500 [ Comunicação e Telecomunicação ] como [ Comercial / Industrial ].


R890 - Manutenção para Geração de Sped PIS/COFINS

Versão 2019

A rotina passa a enviar o código de versão 5 para todas as gerações referente ao período maior ou igual a 2019.

R901 - Reprocessamento do Movimento de PIS/COFINS

Base cálculo do pis/cofins ao gerar o SPED PIS/Cofins não está somando o valor 

Rotina passa a somar o valor outras ipi, na base de cálculo do pis/cofins

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R949 - Correção de Notas Fiscais de Saída

Data/Hora de Autorização da NF-e

A rotina passa a permitir a edição da data/hora de autorização da nota fiscal eletrônica. Este campo é de preenchimento obrigatório apenas para as notas autorizadas.

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Produção


R485 - Ordens de Produção

Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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R714 - Manutenção para Autorização de E/S de Captações

Evolução na impressão de ficha de O.P modelo Michelin

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar o modelo da escultura na impressão de ficha de O.P modelo Michelin.

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Varejo


R115 - Resultados do Clube de Serviços

Resultados do Clube de Serviços

O relatório agora contém o telefone comercial do cliente.

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R220 - Consulta de Preços

Segmento de Cliente

O sistema passa a demonstrar a classificação por segmento de clientes para cada item consultado.

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Novas cores para definir segmento de clientes

Novas cores foram adicionadas para melhor visualização dos segmentos de cliente.

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R232 - Nota Fiscal de Saída

Mudanças no layout da DANFE

Passa a ser exibido no layout v4.00 da DANFE o código do cliente, assim como o total da nota no canhoto.

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Implementado uma espécie de forcar leitura do resultado de transmissão no 

Implementado uma espécie de forcar leitura do resultado de transmissão no padrão abrasf de NFSe, onde agora será realizada uma tentativa extra de leitura do resultado.

Geração de CT-e

A rotina passa a realizar o preenchimento da DACTE com base no valor total a receber, quando o parâmetro [P735 - Tipo de emissão de CT-e] estiver configurado como [Transportadora de Pneus].

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E-mail

A rotina passa a indicar numa coluna o status de envio de e-mail das notas fiscais.

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Criado o recurso de cancelamento automático do orçamento ao cancelar a nota

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir o cancelamento do orçamento ao cancelar a nota fiscal.

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Formato da tag ItemDeServiço

A integradora Nota Control passa a avaliar o parâmetro por empresa e por estabelecimento para definir o formato do campo de item de Serviço.

R384 - Entradas e Saídas por Item

Adicionado filtro por visão empresarial e coluna cód de fabricação

Nesta versão do sistema MOVERE, foi adicionado o filtro por visão empresarial. Além disso, foi adicionado a coluna cód de fabricação do item.

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R409 - Performance de Venda

Adicionado a coluna Qtd. Itens no resumo por linha de itens.

Nesta versão do sistema MOVERE, foi realizado a evolução do [R409 - Performance de Venda] na qual foi adicionado a coluna Qtd. Itens no resumo por linha de itens.

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Agrupamento por canal de venda, visão R409

Nesta versão do sistema MOVERE, foi desenvolvido o agrupamento por canal de venda na visão do relatório 409.

Agrupamento por canal de venda, visão R409 com orçamento fechado

Nesta versão do sistema MOVERE, foi desenvolvido o agrupamento por canal de venda na visão do relatório 409 com orçamento fechado.

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Agrupamento por canal de venda visão markup

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema permite o agrupamento por canal de venda na visão markup.

Para maiores informações, clique aqui.

Agrupamento por canal de venda visão markup com orçamentos fechados

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema permite o agrupamento por canal de venda na visão mark-up com orçamentos fechados.

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R419 - Vendas no Varejo

[R419] Validação da pré-nota

O Movere faz uma pré analise das tributações, do cadastro do cliente e das regras contábeis.

Com o intuito de evitar cadastros errados e transtornos na apuração, como também ao cliente.

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[R419] Validação da pre-nota

Se o cliente estiver dentro do UF , o CFOP deverá ser iniciado com 5, caso seja fora do estado o CFOP deverá ser iniciado com 6 ou se o cliente for consumidor final fora do estado, deverá estar no CFOP 6108. Caso as informações estejam incorretas será necessário validar no direito parâmetros na [R117 - Entradas e Saídas]


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[R419] Validação da pre-nota

A [R419 -Vendas no Varejo] irá validar, se o NCM do produto é válido e caso não tenha os 8 dígitos , será alertado para que o cadastro seja corrigido na [R130 - Itens]. Caso o esse NCM não esteja cadastrado no sistema, será solicitado o cadastro do mesmo através da [R873 - Códigos de NCM/SH].


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Validações Fiscais dos itens na [954- Regras Tributárias]

Como será validado o NCM ?

A [R419 -Vendas no Varejo] irá validar, se o NCM do produto é válido e caso não tenha os 8 dígitos , será alertado para que o cadastro seja corrigido na [R130- Itens] na aba Fiscal. Caso o esse NCM não esteja cadastrado no sistema, será solicitado o cadastro do mesmo através da [R873 - Códigos de NCM/SH].

Como será validado a Natureza do item?

A natureza do item será validada na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , caso a natureza do item no momento da venda esteja diferente da regra tributária, será solicitado a correção na [R135- Itens/Estabelecimento] na aba Dados Básicos.

Como será validado o CST/PIS?

O CST/PIS será validado também na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , caso o CST/PIS esteja diferente do que está cadastrado na regra tributária, será solicitado a correção na [R135 - Itens/Estabelecimento] na aba PIS/COFINS


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[R419] Validação da pre-nota

Validações Fiscais dos itens na [954- Regras Tributárias].

A condição de ICMS será validada na [R419 -Vendas no Varejo], será tomado como referência o cadastro da [R954 - Regras Tributárias] , se a condição de ICMS não for a mesma cadastrada na regra tributária, será solicitado a correção na [R135 - Itens/Estabelecimento] na aba ICMS/ISS.

Para o CST, o sistema seguirá a seguinte regra para validação :

60 para vendas dos produtos da substituição tributária dentro do estado, 10 para vendas dos produtos da substituição tributária fora do estado, 41 para vendas de lubrificantes, e utilizará o valor 00 para produtos tributados normalmente pelo o ICMS.

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Sistema passa a fazer a geração do FCP para operações Internas do RJ

Sistema passa a fazer a geração do FCP para operações Internas do estado do Rio de Janeiro.

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Liberação por Cliente das Regras Fiscais/Contábeis

Caso o parâmetro por empresa [922-Utiliza as validações da pré-nota na [R419] ?] esteja ativo, essas liberações serão usadas para definir se o cliente pode efetuar a compra sem validar as regras Fiscais/Contábeis da pré-nota.

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Validação Alíquota PIS e Alíquota COFINS

Serão validados, os campos alíquota PIS e alíquota Cofins dos itens, na [R419 - Vendas no Varejo], ao efetuar uma venda, o sistema irá verificar se a alíquota PIS e alíquota COFINS, cadastradas na [R135 - Itens/Estabelecimento] são equivalentes aos dados que estão cadastrados na regra tributária na [R954 - Regras Tributárias], caso estejam diferentes da regra será solicitado a correção do cadastro na [R135 - Itens/Estabelecimento].

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Impressão de PDF com os valores zerados

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a impressão com os valores financeiros zerados.

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Informar a data de emissão nas impressões em PDF

Nesta versão do sistema MOVERE, passa a permitir sempre informar a data de emissão do orçamento nas impressões em PDF na [R419 - Vendas no Varejo].

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Exceção Tributária por Atividade/Item Importado

A rotina passa a permitir a utilização de exceções tributárias para atividades/item importado/item nacional específicas.

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Novo modelo para impressão de orçamento modo gráfico

Nesta versão dos sistema MOVERE, encontra-se disponível um novo modelo para impressão de orçamento modo gráfico.

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Controle admnistrativo por natureza

Quando o controle administrativo estiver ativado, o sistema passa a aceitar itens que não são de natureza de consumo para realizar lançamentos no controle administrativo, para isto, basta marcar a opção "Participa do Controle Administrativo?" na R294.

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Segmento de venda / margem mínima por item

O sistema passa a disponibilizar a definição de margem mínima junto ao segmento de venda do item a partir da aba segmentos.

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Condição de Compra na Fórmula de Custo de Compra

A rotina passa a enviar o campo [Condição de ICMS] do item para o cálculo da fórmula de custo de compra para permitir cálculos de custo com base na tributação do item.

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Ao clicar no sair da rotina, sistema pergunta se realmente deseja sair da rotina

Nesta versão dos sistema MOVERE, foi implementado a confirmação de saída da [R419 - Vendas no varejo], desta forma, evitando sair da rotina equivocadamente.

Validação de entrega futura ao gerar nota

Passa a ser possível realizar a validação de entrega futura somente ao gerar nota.

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% Margem Mínima por Segmento de Venda

Passa a ser possível definir % Margem Mínima por Segmento de Venda. Através da aba Segmentos, na rotina [R130 - Itens]

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Alteração de vendedores em orçamento de captação

Agora é possível alterar os vendedores de um orçamento de captação. Para isto, basta ativar o parâmetro [P946 - Permite alterar vendedores quando orçamento for de faturamento de ordem de produção?] na rotina [R29 - Parâmetros por empresa].

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Evolução na exibição dos campos locação / sublocação na impressão do orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a informar os campos locação / sublocação na impressão do orçamento.

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Manter o Custo de Compra ao alterar condições de pagamento

Manter o Custo de Compra ao alterar condições de pagamento

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R427 - Consulta de Preços

Visão de estoque em todos os depósitos

Nesta versão do sistema MOVERE, está disponível o recurso de visão de estoque em todos os depósitos.

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Melhoria da Velocidade da Busca

Realizadas implementações para que a velocidade da busca de itens seja consideravelmente melhor quando se utiliza o preço em X vezes na grade.

Configuração da quantidade de parcela por condições de pagamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a configuração de múltiplas condições de pagamento para exibição na grade.

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R648 - Manutenção da NF-e / NFS-e

Download do XML

A rotina passa a permitir realizar o download de XML de NF-e/NFS-e autorizado por período, inclusive, com o filtro por série opcional.

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R700 - Fechamento de Capital

Totalização de cheques e vencimentos para mêses fechados

O relatório agora passa a totalizar os cheques e os títulos vencidos considerando meses fechados anteriores à data base.

Para maiores informações, clique aqui.

Totalização do campo "ESTOQUE" incluindo novas linhas de itens

O relatório passa a considerar na totalização do campo "ESTOQUE" das linhas [1 - PNEUS/CAMARAS/PROTETORES (NOVOS); 3 - AUTO PEÇAS; 7 - PNEUS IMPORTADOS (NOVOS); 8 - MERCADORIAS EM GERAL; 10 - PNEUS REFORMADOS P/ REVENDA]

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