Aqui você encontrará todas as novidades de todas as versões entre 4.409 e 4.421 do MOVERE, separadas por módulo para facilitar a navegação.


ÍNDICE


Atacado e Distribuição


R419 - Vendas no Varejo

Exigência de captação conforme E/S

Passa a ser possível configurar a exigência de captações na Entrada/Saída.

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ICMS Retido Anteriormente

A geração de NF-e passa a permitir enviar as informações do ICMS Retido Anteriormente, com base nas informações existentes na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].

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Alteração do nome do direito Reabrir Orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, foi atualizado o nome do Direito  Reabrir Orçamento para Permite Alterar Orçamento Fechado .

Rotina passa a contabilizar por tipo de uso quando gerado orçamento de consumo

Ao gerar a nota do orçamento de consumo na rotina [R419 - Vendas no Varejo] a contabilização será realizada utilizando se do processo de Tipo de Uso sendo exibido no DET na rotina [R232 - Nota Fiscal de Saída].

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[P41 - Frete Pago Padrão na Venda]

O parâmetro passa a ter uma nova opção, para que seja permitido considerar o transportador padrão mesmo quando configurado como empresa.

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Exibição dos itens a base de troca na impressão de orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a exibir os itens a base de troca na observação da impressão de orçamento.

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Cálculo do ICMS ST por Diferencial de alíquota

Na rotina [29 - Parâmetros por Empresa] permitirá a configuração do parâmetro [811 - Cálculo do ICMS ST por diferencial de alíquota] para selecionar o modelo de cálculo adequado, permitindo definir o tipo de cálculo do ICMS ST por diferencial de alíquota a ser aplicado em uma venda para fora do estado de um cliente contribuinte de ICMS ou Revenda.

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Validação de Certificados

A rotina passa a realizar a verificação das datas de validados dos certificados digitais por estabelecimento, conforme a seleção do estabelecimento.

Itens a base de troca

O MOVERE passa a permitir informar itens a base de troca, como pneus carecas, baterias velhas, entre outros. Com o objetivo de fornecer um bônus ao cliente.

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Disponibilidade da condição de pagamento nas rotinas de vendas

Passa a ser possível definir se a condição de pagamento poderá ser utilizada na [R11 - Fast Checkup], [R419 - Vendas Varejo] ou em ambas (opção padrão).

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Tipo Frete NF-e

Sistema passa a aceitar todas as modalidades de tipo de frete no momento da venda, segue abaixo:

0 – Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

1 – Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

2 – Contratação do Frete por conta de Terceiros;

3 – Transporte Próprio por conta do Remetente;

4 – Transporte Próprio por conta do Destinatário;

9 – Sem Ocorrência de Transporte

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Impressão do campo número no endereço do cliente

O campo número, quando preenchido, passa a ser impresso junto ao campo endereço na impressão da O.S

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Identificação das Vendas Trianguladas

Agora o Movere permite a Identificação das Vendas Trianguladas.

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Cadastros


R43 - Clientes

Validação do DDD quando obriga informar o número de celular

Nesta versão do sistema MOVERE, foi adicionado a validação do DDD quando o [P973 - Número de Celular na R43 deve ser obrigatório?] estiver ativo, para isto, basta ativar o parâmetro por estabelecimento [P588 - Obriga informar o DDD no cadastro de cliente?] .

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Cadastro de clientes - Novas validações no Direito Alterar

Novas validações foram criadas para o Direito Alterar.

Não é permitido a alteração para o campo Personalidade Civil, o alerta: "Não é permitido alterar o campo Personalidade Civil" será exibido caso ocorra a tentativa de alterar este campo em um cadastro previamente criado.

Ao desmarcar o campo Estrangeiro, as validações de CPF, CNPJ, I.E, IBGE e Cidade serão feitas.

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Conta Contábil de Fornecedor

A rotina passa a revalidar a mudança de cliente para fornecedor, cadastrando automaticamente as contas contábeis de fornecedor.

Monitora Serasa

Sistema passa a permitir inclusão de clientes no monitora serasa, que esteja cadastrado na rotina R43.

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R78 - Séries por Estabelecimento

Número máximo da próxima nota

O campo [Próxima Nota/NF-e/RPS/Cupom] passa a permitir informar números com até 9 dígitos.

R103 - Clientes

Monitora Serasa

Sistema passa a ter filtro de impressão por monitora Serasa, que esteja devidamente cadastrado na rotina R43, e selecionado campo [monitora Serasa].

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R117 - Entradas e Saídas

Criação do campo Captação para Reforma

Criação do campo Captação para Reforma, sendo possível informar os seguintes valores:

Exigir de acordo com o campo [Exigir Captação] da R130

Nunca realizar captação

Exigir captação dos itens com campo [Gera Ordem de Produção?] marcado na R130

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Remover a função 20 referente a contabilização do "Tipo de Uso". Para o Usuário

Função contábil 20, referente ao tipo de uso, foi removida da percepção do usuário, não se fazendo mais necessário configurar um evento contábil na função 20 para contabilizar por tipo de uso.

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R129 - Condições de Pagamento de Venda

Disponibilidade da condição de pagamento nas rotinas de vendas

Passa a ser possível definir se a condição de pagamento poderá ser utilizada na [R11 - Fast Checkup], [R419 - Vendas Varejo] ou em ambas (opção padrão).

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R130 - Itens

Nova informação no direito alterar via excel

Foi adicionado o tipo de controle de estoque para alteração de itens em massa.

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Base de troca

Foi adicionada a nova aba de base de troca para definir se o item pode ser utilizado na troca ao realizar a venda de um item novo.

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R135 - Itens/Estabelecimento

Alteração de itens inativados para o processo de importação via Excel

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a alteração dos itens inativos para ativos caso tenha estoque no fornecedor, para isto, basta ativar o parâmetro por emprsa  [P980 - Ativar itens inativos que possuam estoque no fornecedor na R135?] 

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R279 - Contrato de Aluguel a Pagar

Exclusão do contrato e seus respectivos títulos.

Agora é possível efetuar a exclusão de um contrato contendo títulos, se não houver algum título quitado, bem como também não houver títulos em um período contábil fechado.

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R630 - Itens Simplificado

Base de Troca

Foi adicionada a nova configuração de base de troca para definir se o item pode ser utilizado na troca ao realizar a venda de um item novo.

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R976 - Central de Crédito

Monitora Serasa

Sistema passa a exibir na tela do usuário nos dados do cliente, cadastro no Monitora-Serasa.

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Caixa/Banco


R254 - Lançamento de Movimento Financeiro

Movimentação financeira para contratos de mútuo

A agora conta com o tipo de lançamento denominado "Mútuo".

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Cadastro de operações de mutuo com lançamentos e contabilizações

O sistema passa a permitir que operações de mútuo sejam cadastradas juntamente com as contabilizações e movimentações financeiras correspondentes.

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Operação de Mútuo: Inclusão de títulos a pagar e a receber

Para operações de mútuo o sistema passa a gerar também um título a pagar e um título a receber, juntamente com as respectivas movimentações de Receita/Despesa.

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Mútuo: Mensagem de validação para configurações pendentes

O sistema agora exibe uma mensagem de validação caso alguma configuração para operação de mútuo esteja pendente.

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Mútuo: Validação para tipos de evento contábil e visão contábil

O sistema passa a fazer validação para barrar as operações de mútuo, caso os eventos contábeis não estejam devidamente configurados e caso os estabelecimentos das instituições financeiras de origem e destino façam parte da mesma visão contábil.

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Base de troca

Validação da divisão de orçamentos quando houver itens a base de troca no orçamento juntamente com mercadoria e serviço, não sendo possível gerar um novo orçamento separado.

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R1140 - Importação de extrato bancário

Associação do extrato a uma conta financeira cadastrada

O sistema agora passa a exigir que o usuário preencha a conta financeira antes de importar o arquivo de extrato.

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Cheques


R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Base de troca

Validação da divisão de orçamentos quando houver itens a base de troca no orçamento juntamente com mercadoria e serviço, não sendo possível gerar um novo orçamento separado.

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Compras


R139 - Notas Fiscais de Entrada

Conhecimento de Transporte

A tela de conhecimento de transporte foi reestruturada para utilização de abas

Cidade Início e Fim Prestação de Serviço

Foi adicionado os campos [Cidade Origem da Prestação] e [Cidade Destino da Prestação] no lançamento de conhecimento de transporte, obrigatório apenas quando o campo [Mod. Doc. Fiscal] for preenchido com uma das seguintes opções

- 57 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO – CT-e

- 63 - BILHETE DE PASSAGEM ELETRÔNICO – BP-e

- 67 - CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO PARA OUTROS SERVIÇOS - CT-e OS.


ICMS Retido Anteriormente

A rotina passa a permitir gerenciar as informações de ICMS Retido Anteriormente, tanto no processo manual quanto no processo de carregamento de informações do XML.

Caso a nota seja confirmada por esta rotina, o histórico será salvo na rotina [R135 - Item/Estabelecimento].

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R139 passa a trabalhar com o tipo de uso

A rotina passa a ter o campo tipo de uso, que obedece o mesmo processo existente na [R464 - Pedido de Compra] , habilitado através do parâmetro [957 - Utiliza tipo de Uso?].

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Tipo de uso passa a vir preenchido na R139

Na rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada], o tipo de uso passa a vir preenchido quando existe apenas 1 tipo de uso cadastrado e ativo para a "entrada e saída" [R117 - Entradas e Saídas] ou para as configurações definidas por itens na [R130 - Itens].

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Contabilizar custo de entrada por devolução de origem não registrada no MOVERE

A rotina [R139 - Notas Fiscais de Entrada] passa a contabilizar custo de entrada por devolução de nota de origem não registrada no sistema se o parâmetro [981 - Como contabilizar o custo de entrada por devolução de origem não registrada no Movere?] estiver configurado na rotina [R29 - Parâmetros por Empresa].

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Direito Novo: Tela de títulos a receber para o fornecedor

Ao acessar o direito "Novo" da rotina [R139 - Pedidos de Compras], o usuário passa a ter acesso aos títulos que um determinado fornecedor tem a receber, bem como o total do saldo a receber.

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R387 - Confirmação de Notas Fiscais de Entrada

ICMS Retido Anteriormente

Ao realizar a confirmação de uma nota fiscal, caso a mesma possua informações de ICMS Retido Anteriormente, estas informações serão atualizadas na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].

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R434 - Reposição de Estoque

Filtrar por itens com reposição automática

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar a possibilidade de filtrar por itens com reposição automática caso agrupe por similaridade.

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R451 - Nota Fiscal de Entrada Simplificada

Cidade Origem e Cidade Destino

O sistema permite alterações dos campos [cidade origem prestação] e [cidade Destino prestação]

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R464 - Pedidos de Compras

Melhorado processo do tipo de uso

Foi alterado o filtro do campo tipo de uso.

Irá utilizar os Tipos de Uso escolhidos no item, caso o item não tenha tipo de uso definido na rotina [R130 - Itens], será filtrado os tipos de uso cadastrados na rotina [R117 - Entradas e Saídas].

Caso não tenha tipo de uso registrado na rotina [R117- Entradas e Saídas], será possível utilizar qualquer um dos tipos de uso cadastrados na rotina [R818 - Tipo de Uso do Item] que estiverem ativos.


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Melhorado as regras para trabalhar com o recurso "Tipo de Uso"

Com o parâmetro [957 - Utiliza Tipo de Uso] habilitado e o campo Entrada/Saída marcado que [Utiliza Tipo de Uso] na rotina [R117 - Entradas/Saídas], o usuário deverá escolher o tipo de uso do item do pedido, o que possibilitará sugerir na tela de finalização o portador baseado na conta contábil do Tipo de Uso, de acordo com a [R769 - Configurações para Sugestão de portador].

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Filtro do tipo de uso foi melhorado

Rotina preenche o campo tipo de uso automaticamente quando existe apenas um tipo de uso cadastrado.

De acordo com as regras em relação a R117 e a R130.

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Melhorar o filtro do "Tipo de Uso" ao trocar o item do pedido

Melhorado o filtro do tipo de uso, para ser mais eficaz quando existe a necessidade de alterar o item do pedido, antes mesmo de inseri-lo.

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Direito Novo: Tela de títulos a receber para o fornecedor

Ao acessar o direito "Novo" da rotina [R464 - Pedidos de Compras], o usuário passa a ter acesso aos títulos que um determinado fornecedor tem a receber, bem como o total do saldo a receber.

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R716 - Listagem de Itens por Fornecedor

Totalizadores do relatório

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a apresentar os totalizadores dos valores apresentado no relatório, sendo eles o valor total e o custo rep. total.

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Novo modelo para filtrar fornecedores

Para definir qual fornecedor deve ser utilizado ao consultar, foi adicionado o campo [Fornecedor Considerado], podendo escolher entre fornecedor do item ou da nota.

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Filtro por Nº de Notas Fiscais

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a permitir a filtragem pelo Nº da Nota Fiscal de Entrada.

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R1107 - Sugestão de Compras Especial

Considerar movimentações diversas de estoque

Passa a ser possível considerar as movimentações diversas de estoque no relatório.

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Contas a Pagar


R100 - Títulos e Cheques a Pagar

Multiseleção de Portador nos Filtros

Foi adicionado o componente de multiseleção para o filtro portador de modo a listar os portadores escolhidos

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R247 - Títulos a Pagar

Alteração na mensagem ao usuário

Ao excluir um título cujo lançamento financeiro está fora da data atual da conta financeira a mensagem passa a ser a seguinte:

"Não é possível excluir esta transação pois existe um lançamento financeiro fora da data atual da conta financeira!

Verifique por favor as rotinas:

R346 - Verificar se foi criado usuário para conta financeira

R1005 - Verificar se a data de movimento do último período está em aberto (Data Final)

R73 - Verificar se a data do movimento atual é a mesma da R1005 (Data Movimento)."

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Base de troca

Validação da divisão de orçamentos quando houver itens a base de troca no orçamento juntamente com mercadoria e serviço, não sendo possível gerar um novo orçamento separado.

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R671 - Conta Corrente

Número de endereço

Sistema passa a imprimir o número do endereço do cliente no relatório 671.

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R692 - Remessa de Títulos a Pagar

Inclusão da forma de lançamento dinâmica

Para remessas do Bradesco, o sistema passa a modificar o valor referente a forma de lançamento caso o se tratem de boletos do próprio banco ou não, e caso de tratem de boletos referentes a convênios.

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Manutenção de remessas

Agora o Movere permite realizar a manutenção das remessas criadas, desde que não tenha sido gerado o arquivo magnético ainda.

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Remessa para o banco Safra: Agência sem o dígito

Para as remessas para o banco Safra, o sistema agora não imprime mais o dígito da agência.

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Geração do arquivo magnético no Bradesco - Header do arquivo

Valores preenchidos foram revisados e adequados à documentação atual.

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Geração do arquivo magnético no Bradesco - Trailer do arquivo

Valores preenchidos foram revisados e adequados à documentação atual.

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Remessa para o Bradesco - Segmento AB, O, N, W (Header)

Foram incluídos na geração da remessa para o Bradesco os headers dos segmentos AB, O, N, W.

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Geração de arquivo magnético para o Bradesco - Header

O header do segmento J agora se encontra implementada de acordo com a ultima versão do manual. (Versão do documento: 3)

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Bradesco: Inclusão dos trailers de lote no arquivo magnético

O sistema agora inclui no arquivo magnético os trailers de lote para cada segmento.

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Bradesco: Geração de arquivo magnético. Segmento AB

O sistema passar a incluir nos arquivos magnéticos enviado ao Bradesco os segmentos AB caso estes existam.

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Arquivo magnético Bradesco: Segmento N

O sistema passa a incluir os detalhes dos segmentos do tipo N no arquivos magnéticos enviados para o Bradesco.

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Geração de arquivo magnético - Bradesco - Segmento W

O sistema passa a incluir o detalhamento do segmento W, caso este se aplique.

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Geração do arquivo magnético do Bradesco - Segmento J

O sistema passa a incluir o detalhamento segmento J para o Bradesco, caso este se aplique.

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Geração do arquivo magnético do Bradesco - Segmento O

O sistema passa a gerar o detalhe do segmento O no arquivo magnético no Bradesco caso se aplique.

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Alteração na Remessa Banco do Brasil CNAB 240

Agora o Movere conta com alteração na remessa Banco do Brasil CNAB 240 (passa a constar o segmento J-52 para todos os pagamentos de boletos), estando assim em acordo com a legislação vigente.

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Remessa ITAÚ: Inclusão de linha a mais no final do arquivo magnético.

Para os arquivos de remessa referentes ao Itaú, o sistema agora gera uma linha vazia logo após o trailer do arquivo.

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R959 - Exportação de Dados

Novas informações do cliente na planilha de vendas

Na exportação da planilha de vendas, passa a ser possível visualizar o CPF/CNPJ do cliente, além da Inscrição Estadual e Atividade do mesmo.

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Estoque de todas as lojas

MOVERE passa a permitir exportar o estoque de todas as lojas.

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Contas a Receber


R215 - Geração de Remessa de Títulos a Receber

Especificação da espécie do título para notas de serviço

O sistema agora passa a gerar a remessa com o código de espécie "12" para os títulos que possuírem notas ficais de serviço.

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Filtragem por série do boleto

O sistema agora permite que o usuário realize filtragens pela série do boleto, antes de gerar a remessa.

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Banco Daycoval: Ajuste na geração da remessa

O sistema passa a gerar na remessa, nas posições 111 a 120 do registro "1", o número o documento ou da nota fiscal (caso exista) e a parcela, separados por barra ("/"). Para o registro "4", da posição 2 a 16 o número da nota fiscal não virá mais acompanhado da série.

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Número do endereço: Banco Itaú (CNAB 400) e Banco do Brasil (CNAB 250)

O sistema passa a incluir nas remessas o número do endereço presente no cadastro do cliente para os bancos Itaú (CNAB 400) e Banco do Brasil (CNAB 250).

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R249 - Títulos a Receber

Adequação dos boletos Safra

Os boletos do banco Safra, sem correspondente, emitidos pelo MOVERE, agora possuem nova logomarca, e nova formatação dos campos "Agência/Código do Beneficiário" e do campo "Nosso Número".

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Geração de boletos com o número do endereço do cliente

O sistema passa a incluir o número do endereço do cliente para os boletos do Banco do Brasil e do banco Itaú.

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R329 - Recebimento de Títulos por Portador

Baixa de títulos independente do tipo de documento

O sistema passa a efetuar a baixa de todos os títulos selecionados, não restringindo mais o tipo de documento de cada um.

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R657 - Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques

Base de troca

Validação da divisão de orçamentos quando houver itens a base de troca no orçamento juntamente com mercadoria e serviço, não sendo possível gerar um novo orçamento separado.

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R671 - Conta Corrente

Número de endereço

Sistema passa a imprimir o número do endereço do cliente no relatório 671.

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R700 - Fechamento de Capital

Alteração da forma de consulta dos itens

O relatório passa a considerar apenas a família [8 - PNEUS INDUSTRIAIS] e os grupos de itens [10033 - CHUMBO; 20127 - CHUMBO REPOSIÇÃO; 20072 - MATERIAL RECAPAGEM]

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R959 - Exportação de Dados

Novas informações do cliente na planilha de vendas

Na exportação da planilha de vendas, passa a ser possível visualizar o CPF/CNPJ do cliente, além da Inscrição Estadual e Atividade do mesmo.

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Estoque de todas as lojas

MOVERE passa a permitir exportar o estoque de todas as lojas.

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R976 - Central de Crédito

Monitora Serasa

Sistema passa a exibir na tela do usuário nos dados do cliente, cadastro no Monitora-Serasa.

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R1087 - Importação do Extrato Eletrônico REDE

Melhoria da leitura do registro 035 - Desagendamentos

Foi melhorado a forma que é realizada a leitura das linhas do arquivo financeiro onde se iniciam com o registro 035, referente aos desagendamentos da operadora rede.

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Ajustes Net e Desagendamentos

Rotina passa a tratar o registro 035 (Ajustes Net e Desagendamentos) da operadora Rede, Foi adicionado uma grade que contém as informações contidas no registro 035.

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Correções nos cálculos das taxas de antecipações

Correções nos cálculos das taxas de antecipações


Custos e Preços


R1123 - Manutenção para Importação de Preço em Lote

Remoção da obrigatoriedade da embalagem de venda p/ item em oferta

Nesta versão do sistema MOVERE, foi removido a obrigatoriedade do campo embalagem de venda no processo de importação para itens em oferta. Mas atenção, caso o campo não seja informado, o sistema passa a buscar a embalagem de venda configurado na [R130 - Itens] para os itens em oferta.

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Correção no processo de importação

Nesta versão do sistema MOVERE, foi corrigido o bug para caso o usuário não informar a tabela de preço, o sistema deve considerar a tabela configurada no parâmetro por estabelecimento [P003 - Tabela de Preço Padrão].


Documentação


R11 - Fast Checkup

Direito permite informar na venda vendedores de outros estabelecimentos

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar o direito  Permite informar na venda vend. outro estab na R11 

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Adicionado novos status para a filtragem no relatório das OS

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar novos campos para a filtragens da OS para o relatório.

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Novos status para filtragem no relatório de OS

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a disponibilizar novos status para filtragem de OS. Além disto, permite filtrar também cotações.

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Local de entrega padrão

Agora é possível definir o local de entrega a ser utilizado através do parâmetro por empresa [P989 - Local de entrega padrão na R11]

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Ordenação da visibilidade das tabelas de preço

Nesta versão do sistema MOVERE, a rotina passa apresentar as tabelas de preço seguindo as regras definidas na base de conhecimento.

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Disponibilidade da condição de pagamento nas rotinas de vendas

Passa a ser possível definir se a condição de pagamento poderá ser utilizada na [R11 - Fast Checkup], [R419 - Vendas Varejo] ou em ambas (opção padrão).

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Estoque


R301 - Estoque

Novas opções de filtro e agrupamento

Foram adicionados novos filtros para consultar itens ativos ou que participam da integração com o e-Commerce, além do agrupamento por marcas.

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Agrupamento por marcas opcional

O relatório passa a ter a opção de classificar as informações por marcas de forma opcional

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Aumento do campo "Nome Item" do relatório

Foi ajustado as colunas do relatório, de forma a aumentar o campo "Nome Item"

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R302 - Planilha para Contagem de Estoque

Seleção múltipla de estabelecimentos

Agora será possível selecionar mais de um estabelecimento, e gerar a contagem tendo quantidades em estoque por estabelecimento, será preciso desabilitar o direito [Visualiza Custos e Preços] para a múltipla seleção

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Nova visão - múltiplos estabelecimentos

Criada nova visão para realizar contagem de estoque comparando múltiplos estabelecimentos

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R444 - Movimentação de Estoque

Ordenação dos itens na ordem de separação 

Passa a ser possível realizar a configuração da ordenação dos itens na ordem de separação de estoque. Podendo ordenar pela locação / sublocação, código de fabricação e pela sequencia do lançamento.

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Base de troca

A R444 passa a considerar itens a base de troca na movimentação de estoque, destacando em vermelho e apresentando o detalhamento.

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R700 - Fechamento de Capital

Alteração da forma de consulta dos itens

O relatório passa a considerar apenas a família [8 - PNEUS INDUSTRIAIS] e os grupos de itens [10033 - CHUMBO; 20127 - CHUMBO REPOSIÇÃO; 20072 - MATERIAL RECAPAGEM]

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Integração


R1050 - Exportação Manual dos Arquivos Pirelli/Accera

Registros de venda para cancelamentos

Na importação do arquivo de Vendas, os registros de cancelamentos e devoluções também possuem um registro de venda, conforme exigência descrita no manual de integração.

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Obrigações Fiscais


R582 - Lançamento de Saldo Inicial de Inventário de Estoque

Saldo Inicial Negativo

A rotina passa a permitir lançar saldo inicial negativo.

R698 - Manutenção para Geração de Sped Fiscal

Bloco D100

A partir desta versão o sistema passa a enviar o código IBGE da [Cidade Origem Prestação] e [Cidade Destino Prestação] no bloco D100 do SPED Fiscal, com base nos mesmos campos existentes na nota fiscal de entrada simplificada.

Bloco 0150

A partir desta versão do sistema, ao gerar o arquivo do SPED Fiscal o bloco 0150 passa a enviar o campo número do cadastro de cliente/fornecedor.

R948 - Correção de Notas Fiscais de Entrada

Retido Anteriormente

Foi criado os campos [Valor ICMS Ret. Ant.] , [BC ICMS ST Ret. Ant.] , [Alíquota ICMS ST Ret. Ant.] , [Valor ICMS ST Ret. Ant.], para ICMS Retido Anteriormente

Situação Documento Fiscal

A rotina passa a permitir a alteração da situação do documento fiscal, para permitir a personalização deste campo no SPED Fiscal.


Produção


R714 - Manutenção para Autorização de E/S de Captações

Formato de impressão do nome do item nas ordens de produção

Acessar a rotina [R29 - Parâmetros por Empresa] e configurar o parâmetro [547 - Formato de Impressão do nome do item nas ordens de produção], assim permitirá personalizar o nome do item na saída para ordem de serviço.

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Desbloqueio de limite de caracteres

Esta parametrização serve para desbloquear o limite de caractere ao ser confirmado uma saída de ordem de produção que hoje está limitada em 2000 caracteres, conforme regulamentação das prefeituras.

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R813 - Ordens de Produção

Relatório de Ordens de Produção

Agora ao marcar as opções: [Orçamento = Todos], [Status O.P = Todos] e Faturamento = "Aguardando Saída", o relatório também inclui os registros com status "recusado", além dos concluídos.

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Software


R197 - Central de Contratos de Software

Histórico do Reajuste com filtros de data inicial e final

Histórico do Reajuste passa a contar com filtros de data inicial e final.

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Transportadora


R200 - Emissão de CT-e

Valor a Receber

A rotina passa a validar o total das parcelas com o campo [Valor a Receber], exclusivamente, caso haja parcelas lançadas e o campo esteja preenchido.


Varejo


R206 - MDF-e

Envio do RNTRC para veículo próprio

MOVERE passa a enviar a informação RNTRC também para os casos em que o veículo for próprio. Essa informação é enviada dentro da tag infANTT.

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Rotina passa aceitar documentos de terceiros

Rotina foi melhorada e passa a aceitar notas de terceiros visando facilitar o processo quando mercadorias de outras empresas são entregues para clientes desta empresa, através do estabelecimento transportadora.

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RNTRC

A geração do XML passa a enviar a informação referente ao RNTRC de forma opcional no campo [ infANTT ].

R231 - Notas Fiscais Emitidas

Fone comercial e celular do cliente

Relatório de notas emitidas, passa a demonstrar o fone comercial e celular do cliente.

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R232 - Nota Fiscal de Saída

Devolução Total

Foi criado o direito [Devolução Total], permitindo realizar o processo de devolução de notas fiscais, mesmo quando a nota pode ser cancelada.

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Agrupar descrição do item de ordem de produção para NFS-e Ginfes e Tecnospeed

Para emissão da NFS-e dos modelos Ginfes e Tecnospeed, o sistema passa a verificar se o parâmetro [982 - Agrupar itens de serviço de reforma na NFS-e por medida do pneu e modelo da banda?] na rotina [R33 - Parâmetros por Estabelecimento] está configurado, para que seja agrupado a descrição do item de produção quando a quantidade de caracteres maior que 2.000 no momento de montar o XML.

modBC e modBCST

Sistema passa a tratar regra de preenchimento do campo modBCST, afim de evitar erro de validação do SEFAZ. [status:933]

Retransmissão de NF-e/NFS-e

A rotina passa a ser integrada com o direto de retransmissão de notas fiscais eletrônicas da rotina [R648 - Manutenção de NF-e/NFS-e].

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Certificado de Garantia

Certificado de garantia passa a contar com um totalizador dos valores dos itens em garantia.

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R409 - Performance de Venda

Filtros múltipla seleção

O relatório 409 passa a contar com filtros múltipla seleção.

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Filtro por campanha de venda

Passa a ser possível filtrar as vendas pela campanha de venda.

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R419 - Vendas no Varejo

Exigência de captação conforme E/S

Passa a ser possível configurar a exigência de captações na Entrada/Saída.

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ICMS Retido Anteriormente

A geração de NF-e passa a permitir enviar as informações do ICMS Retido Anteriormente, com base nas informações existentes na rotina [R135 - Itens/Estabelecimento].

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Alteração do nome do direito Reabrir Orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, foi atualizado o nome do Direito  Reabrir Orçamento para Permite Alterar Orçamento Fechado .

Rotina passa a contabilizar por tipo de uso quando gerado orçamento de consumo

Ao gerar a nota do orçamento de consumo na rotina [R419 - Vendas no Varejo] a contabilização será realizada utilizando se do processo de Tipo de Uso sendo exibido no DET na rotina [R232 - Nota Fiscal de Saída].

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[P41 - Frete Pago Padrão na Venda]

O parâmetro passa a ter uma nova opção, para que seja permitido considerar o transportador padrão mesmo quando configurado como empresa.

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Exibição dos itens a base de troca na impressão de orçamento

Nesta versão do sistema MOVERE, o sistema passa a exibir os itens a base de troca na observação da impressão de orçamento.

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Cálculo do ICMS ST por Diferencial de alíquota

Na rotina [29 - Parâmetros por Empresa] permitirá a configuração do parâmetro [811 - Cálculo do ICMS ST por diferencial de alíquota] para selecionar o modelo de cálculo adequado, permitindo definir o tipo de cálculo do ICMS ST por diferencial de alíquota a ser aplicado em uma venda para fora do estado de um cliente contribuinte de ICMS ou Revenda.

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Validação de Certificados

A rotina passa a realizar a verificação das datas de validados dos certificados digitais por estabelecimento, conforme a seleção do estabelecimento.

Itens a base de troca

O MOVERE passa a permitir informar itens a base de troca, como pneus carecas, baterias velhas, entre outros. Com o objetivo de fornecer um bônus ao cliente.

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Disponibilidade da condição de pagamento nas rotinas de vendas

Passa a ser possível definir se a condição de pagamento poderá ser utilizada na [R11 - Fast Checkup], [R419 - Vendas Varejo] ou em ambas (opção padrão).

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Tipo Frete NF-e

Sistema passa a aceitar todas as modalidades de tipo de frete no momento da venda, segue abaixo:

0 – Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);

1 – Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);

2 – Contratação do Frete por conta de Terceiros;

3 – Transporte Próprio por conta do Remetente;

4 – Transporte Próprio por conta do Destinatário;

9 – Sem Ocorrência de Transporte

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Impressão do campo número no endereço do cliente

O campo número, quando preenchido, passa a ser impresso junto ao campo endereço na impressão da O.S

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Identificação das Vendas Trianguladas

Agora o Movere permite a Identificação das Vendas Trianguladas.

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R553 - Total de Vendas de Itens

Novos filtros para consulta

Foram adicionados novas formas de consulta, podendo filtrar por múltiplos itens, grupos de itens, marcas e fornecedores.

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Novos filtros para consulta

Foram adicionados novas formas de consulta, podendo filtrar por múltiplos vendedores, grupos de vendedores , linha de itens, família, e clientes.

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Novos filtros

Foram adicionados novos filtros de múltipla seleção para filtrar estabelecimentos, séries, entrada/saída, tabela de preço e tipo de preço.

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R648 - Manutenção da NF-e / NFS-e

NFS-e - Imprime ISS Retido no campo ISS Normal

O sistema permite na impressão do RPS/NFS-e imprimir o valor do ISS Retido no campo ISS Normal quando o parâmetro [Imprime ISS Retido no campo ISS Normal?] da rotina [R53 - Cidades] estiver configurado.

Consulta de Cadastro

A ferramenta de consulta de cadastro foi padronizada para utilização de configuração automática por estado, assim, foi gerado um banco de dados interno com as informações de todos os estados, facilitando o processo de publicação e utilização.

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R700 - Fechamento de Capital

Alteração da forma de consulta dos itens

O relatório passa a considerar apenas a família [8 - PNEUS INDUSTRIAIS] e os grupos de itens [10033 - CHUMBO; 20127 - CHUMBO REPOSIÇÃO; 20072 - MATERIAL RECAPAGEM]

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R963 - Vendas Trianguladas

Vendas trianguladas agrupadas por identificador de crédito

Agora é possível fazer venda com triangulação informando que tipo de crédito será utilizado na venda, consequentemente o relatório também acompanhou esta evolução agrupando os resultados por identificador de crédito

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