1. Introdução

Este documento tem o intuito de instruir o usuário no processo de Devolução de Abastecimento ao Parceiro.


2. Objetivo

 Realizar a devolução dos produtos enviados como demonstração, quando houver uma venda destes itens


3. Pré-requisitos

Para realizar a venda de parceiros é necessário que o usuário tenha acesso as rotinas que serão utilizadas. Além disso, a configuração e o abastecimento do parceiro já

deverá ter sido realizada.


Para maiores infomações, favor verificar os links:

  • R696 - Liberação de Rotina por Grupo de Usuário:

http://meajuda.moveresoftware.com/support/solutions/articles/27000032829-liberac%C3%A3o-de-rotina-por-grupo-de-usu%C3%A1rio

  • R697 – Liberação de Rotina por Usuário:

http://meajuda.moveresoftware.com/support/solutions/articles/27000032653-manutenc%C3%A3o-de-liberac%C3%A3o-de-rotina-por-usu%C3%A1rio-r697

  • Parceiro: Configuração do Parceiro Comercial utilizando o E-Commerce

http://meajuda.moveresoftware.com/solution/articles/27000040323-parceiro-configurac%C3%A3o-do-parceiro-comercial-utilizando-o-e-commerce

  • Parceiro: Abastecimento do Parceiro

http://meajuda.moveresoftware.com/solution/articles/27000040331-parceiro-abastecimento-do-parceiro#edit

  • Integração e-Commerce (Meu e-Commerce)

http://meajuda.moveresoftware.com/solution/articles/27000032917-integrac%C3%A3o-e-commerce-meu-e-commerce-


4. Configuração

Configurar uma Entrada e Saída na [R117 - Entradas e Saídas] conforme os dados abaixo:



Defina as configurações de CFOP, vide a Base de Conhecimento [Como configurar CFOP?].


Configure também uma E/S do tipo [TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO - ENTRADA], vincule à E/S configurada no primeiro passo e realize as configurações de CFOP para a mesma.



5. Realizando a devolução de abastecimento ao parceiro


Acesse a rotina [R419 – Vendas no Varejo], e crie um Novo Orçamento. 


Defina os campos “Estab.”, “Emissão”, “Entrada/Saída”, “Tabela de Preço”, “Cliente (parceiro de venda)” e clique em [F11-NF Origem].




Localize a Nota Fiscal que deseja realizar a devolução e confirme o carregamento:



Observe que o campo [Depósito Destino] será preenchido automaticamente com o depósito padrão do estabelecimento [P007 - Depósito Padrão]:



 O mesmo ocorre com o depósito origem(depósito do parceiro) na grade dos itens:



Agora basta finalizar a venda.



6. Confirmação de estoque de saída

Caso a empresa trabalhe com confirmação de estoque, faz se necessário realizar a confirmação da saída da mercadoria no depósito do parceiro através da rotina [R444 - Movimentação de Estoque].


7. Confirmação do estoque de entrada

Acesse a rotina [R387 - Confirmação de Notas Fiscais de Entrada] e realize a confirmação de entrada da mercadoria na loja.


9. Relatório

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Para acompanhamento das movimentações de estoque, acesse [R300 – Movimentação Física por Item].

Para conferência do estoque do parceiro, acesse [R275 – Relatório Gerencial do Parceiro Comercial].