Atualmente o sistema permite que a validação para liberação de descontos seja feita de duas formas:

  1. Pelo total da venda (Padrão)
  2. Por item


Para configurar a forma de validação, basta acessar a rotina [R29 - Parâmetros Por Empresa] e definir o parâmetro [P1169 - Forma de Validação da Política de Descontos] conforme necessidade:


Para compreender melhor o funcionamento dessas validações, consideremos o cenário abaixo:

 

CódNome% Máximo DesctoR$ TabelaR$ Descto Max. / UNQtd
20212Serv Fibra/Patim/Pastilha15131,3219,71
16923bucha alavanca cambio359,873,451
22302rolamento industrial51,10,061


Ao utilizar a validação pelo total da venda, o sistema irá permitir que o usuário distribua, conforme a tabela acima, um desconto de R$ 19,7 + R$ 3,45 + R$ 0,06 (Totalizando R$ 30,67) nos itens do orçamento. Esse tipo de validação dá liberdade ao vendedor para manipular o desconto dos itens. Por exemplo, aplicar um desconto de R$ 23,15 (R$ 19,7 + R$ 3,45) no item 20212 e não aplicar um desconto no item 16923.


Por outro lado, caso a empresa opte por utilizar a validação de descontos por item e não pelo total do orçamento, o sistema irá avaliar o desconto aplicado no item e irá comparar com o desconto Máximo que aquele item pode ter: se o desconto aplicado exceder o desconto Máximo, a venda será bloqueada.