Em orçamentos de faturamento de O.P não é permitido inserir itens para devolução ao informar uma nota de origem.
Caso for necessário informar uma nota de origem para realizar a baixa de entrega de venda futura, deve-se selecionar apenas a nota, sem marcar os itens. Dessa forma, a baixa do saldo da nota de origem será feita corretamente.
Caso os itens forem marcados, o sistema irá exibir a mensagem abaixo:
