Recebemos mercadorias onde a nota fiscal veio sem o st destacado. Ja fizemos o recolhimento e pagamos inclusive. Mas onde lançar isso no sistema?
Na R139, deve se lançar o valor do ST no campo [Valor Acréscimo Financeiro], este valor será rateado no itens para compor o custo do item.
Obs. Verifique se a formula de custo do item contempla o os acréscimos financeiros.
Na R247, deve-se lançar o título a pagar e depois realizar a baixa do mesmo através da R657.