1. Introdução
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Este documento tem o intuito de instruir o usuário no processo de Desfazimento da Venda/ Transferência.
2. Objetivo
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O objetivo deste processo é a desfazimento da venda/transferência.
3. Pré-requisitos
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Para realizar o desfazimento é necessário que o usuário tenha acesso as rotinas que serão utilizadas. Além disso, a configuração, abastecimento e a venda já deverá ter sido realizada.
Lembrando que os pedidos/orçamentos serão gerados automaticamente pelo Web Service do e-Commerce, o artigo sobre a utilização do do e-Commerce explica com mais detalhes o seu funcionamento.
Para maiores infomações, favor verificar os links:
- R696 - Liberação de Rotina por Grupo de Usuário:
- R697 – Liberação de Rotina por Usuário:
- Parceiro: Configuração do Parceiro Comercial utilizando o E-Commerce
- Parceiro: Abastecimento do Parceiro
- Integração e-Commerce (Meu e-Commerce)
- Parceiro: Venda de um Parceiro Comercial
Ao realizar o faturamento (através das rotinas [232-Nota Fiscal de Saída] ou [657-Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques]), será necessário que seja inserido uma informação no campo “Série de Mercadoria” na rotina [117-Entradas e Saídas] para que seja possível realizar o desfazimento.
4. Fluxograma
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5. Realizar o Desfazimento
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Para realizar o desfazimento é necessário acessar a rotina [R232-Nota Fiscal de Saída], onde é possível visualizar as notas fiscais de saída.
Após acessar a rotina, selecione uma nota de (venda/transferência) e que o campo “Canc” esteja vazio, clique em [Cancelar].
5.1 Realizar o Desfazimento da Nota de Venda
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Quando a nota for de venda, é necessário inserir o código no campo “Entrada/Saída” e clique em [Executar]. Este fluxo não foi alterado.
Ao realizar o cancelamento de uma nota que foi a selecionada e o sistema apresenta os detalhes da nota.
Em vermelho é apresentado detalhes da outra nota que está vinculado a nota que foi selecionada.
Após realizar o cancelamento da nota de venda, foi criado um facilitador dentro da tela que possibilita realizar o cancelamento da outra nota que estiver vinculada, sem precisar sair da tela.
5.1.1 Realizar o Desfazimento da Nota de Transferência
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Podemos realizar o desfazimento da nota de transferência através do item 5.1 Realizar o Desfazimento da Nota de Venda ou retornar a tela inicial da rotina [R232-Nota Fiscal de Saída].
- Se optar por retornar a tela inicial, deverá selecionar a nota de transferência e clique em [Cancelar].
- Se selecionar o link: “Ir para a página de devolução da nota [código da nota] série [série da nota] loja [código da loja]” e clique em [Executar].
5.2 Considerações Finais do Cancelamento das Notas
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Após realizar o cancelamento das notas será criado uma nota fiscal para cada, automaticamente.
Lembrando que é necessário cancelar as duas notas (venda/transferência).
5.3 Confirmar a Entrada da Nota Fiscal
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Para confirmar a entrada da nota fiscal e a mercadoria retornar ao depósito do parceiro, acesse a rotina [R387-Confirmação de Notas Fiscais de Entrada]. Inserir no filtro de pesquisa os campos “Estabelecimento”, “Data da Entrada” e “Hora de Entrada”, selecione a nota desejada e clique em [Executar].
5.4 Acompanhamento das Notas Fiscais
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Para acompanhamento das notas fiscais de saída, acesse [R232-Nota Fiscal de Saída].