1. Introdução
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Este documento tem o intuito de instruir o usuário no processo de Abastecimento do Parceiro.
2. Objetivo
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O objetivo deste processo é a abastecimento dos parceiros.
3. Pré-requisitos
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Para o abastecimento do parceiro é necessário que o usuário tenha acesso as rotinas que serão utilizadas e já feitas as devidas configurações.
Para maiores infomações, favor verificar os links:
- R696 - Liberação de Rotina por Grupo de Usuário:
- R697 – Liberação de Rotina por Usuário:
- Parceiro: Configuração do Parceiro Comercial utilizando o E-Commerce
4. Fluxograma
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5. Faturando pedidos
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Para realizar o abastecimento do parceiro é preciso acessar a rotina [R419 – Vendas no Varejo] e clique em [Novo]. Informe o “Estabelecimento”,
“Data de emissão”, “Entrada/Saída”, “Depósito Destino”, “Cliente” e “Vendedor” que já foram cadastrados e configurados.
Abaixo segue as rotinas que estão vinculadas aos dados que terão que ser preenchidos:
- Entrada/Saída: configurada através da rotina [R117 – Entradas e Saídas];
- Depósito Destino: configurado através da rotina [R137 – Depósitos];
- Tabela de Preço: configurado através da rotina [R119 – Tabelas de Preço];
- Cliente: configurado através da rotina [R43 – Clientes];
- Vendedor: configurado através da rotina [R44 – Vendedores].
Atenção: você só poderá informar um parceiro que esteja vinculado a algum depósito do estabelecimento informado.
Aina na rotina [R419 – Vendas no Varejo], depois de inserir , clique em [F6-Próximo] para acessar a tela de itens. Nessa tela somente será possível informar
os itens (no campo: Item) que estão vinculados ao parceiro através da rotina [R140-Itens/Fornecedor] e a quantidade (campo: Qtd.), respeitando a quantidade
máxima do estoque definida e clique em [F6-Próximo]. Após o preenchimento dos itens desejados, avance e clique em [Fechar Venda].
6. Confirme a saída de estoque
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Agora é necessário confirmar a saída do item do estoque através da rotina [R444-Movimentação de Estoque]. Selecione o orçamento
7. Gera a nota
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Para que o processo de transferência de mercadoria ao parceiro ocorra, deve-se realizar a geração da nota, através da rotina [R419 - Vendas Varejo].
8. Gera a nota
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Para confirmar a nota fiscal de entrada é necessário acessar a rotina [R387-Confirmação de Notas Fiscais de Entrada], informando o "Estabelecimento", "Data de Entrada" e
"Hora de Entrada" e selecione a a nota. Depois clique em [Executar].
9. Relatórios
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Podemos visualizar os relatórios de entrada rotina [R139-Notas Fiscais de Entrada] e e saída rotina [R232-Nota Fiscal de Saída] de estoque.
E para visualizar o detalhamento da configuração do parceiro, acesse a rotina [R275-Relatório Gerencial do Parceiro Comercial]