1. Introdução
Este documento tem o intuito de instruir o usuário no processo de Parceria Comercial utilizando o E-Commerce.
2 . Objetivo
O objetivo deste processo é permitir controlar o estoque dos parceiros comerciais cadastrados.
3. Configuração
Para cadastrar os parceiros de venda, acesse a rotina [R274 - Parceiros de Venda].
Nesta rotina, você irá informar o estabelecimento, o parceiro e o depósito a ser controlado, além dos itens que este parceiro poderá ter estoque disponível, podendo informar a quantidade máxima de estoque por item.
Obs: Caso não exista uma contagem de estoque para o item e depósito informado, o sistema irá gerar automaticamente uma contagem com valor zero para o mesmo.
Acesse a R10, crie um novo e-Commerce e defina um Parceiro nas configurações.
Ao faturar, para que a remessa de retorno da mercadoria do parceiro seja gerada corretamente, é necessário que o parâmetro por empresa [P774 - Entrada/ Saída para remessa de retorno de mercadoria do parceiro.] esteja configurado. É importante ressaltar que a entrada e saída configurada deve ser nos moldes da entrada e saída de envio da remessa, porém deve ter a opção [Operação entre parceiros?] DESMARCADA.
A configuração do parâmetro é realizada na rotina [R29 - Parâmetros por empresa].
4. Envio de Mercadoria ao Parceiro
Para enviar mercadorias para o estoque do parceiro, é necessário configurar uma entrada e saída na rotina, [R117 - Entradas e Saídas], com as seguintes configurações:
- O campo [Tipo Entrada/Saida] deve ser preenchido com o tipo [TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO - SAÍDA].
- A opção [Operação entre parceiros?] deve estar marcada.
- No campo [E/S para Nota Entrada] informar uma entrada e saída que seja do tipo [TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO - ENTRADA].
Após isso, acesse a rotina [R419 - Vendas Varejo] e clique em [Novo]. Informe o estabelecimento e a entrada e saída configurada anteriormente, após isso selecione o depósito e o parceiro, conforme configuração realizada na rotina [R274 - Parceiros de Venda]. Lembre-se, você só pode informar um depósito vinculado ao parceiro, da mesma forma só é possível informar um parceiro que tenha o depósito vinculado.
Clique em avançar para acessar a tela de itens. Nessa tela somente será possível informar itens que estão vinculados ao parceiro, respeitando a quantidade máxima do estoque definida.
Após o preenchimento dos itens desejados, avance e clique em [Fechar Venda].
Para que o processo de transferência de mercadoria ao parceiro ocorra, deve-se realizar a geração da nota.
5. Faturando Pedidos/Orçamentos do Parceiro
Os pedidos/orçamentos serão gerados automaticamente pelo Web Service do e-Commerce, o artigo sobre a utilização do do e-Commerce explica com mais detalhes o seu funcionamento.
Após a geração, basta acessar a [R419 - Vendas Varejo], filtrar os Orçamento em Aberto, escolher o orçamento desejado, alterá-lo e fechar a venda do mesmo.
Ao faturar, o MOVERE irá gerar automaticamente uma nota de transferência de depósito, retirando do depósito do parceiro e enviando para o depósito da loja e em seguida será gerado a nota de venda para o cliente final normalmente.
Na [R10 - Meu Ecommerce], é possível realizar o acompanhamento dos pedidos.
6. Relatório Gerencial do Parceiro Comercial
O processo de conferência de mercadorias em poder do parceiro pode ser realizada através do relatório [R275 - Relatório Gerencial do Parceiro Comercial].
Este dispõe das informações:
- Máximo Contrato: Quantidade máxima em depósito contratada para aquele item com o parceiro, ou seja, o parceiro não pode ter mais que esta quantidade para aquele item em seu depósito.
- Estoque Disponível : Quantidade Disponível para venda daquele item (este já deduz a quantidade reservada) no depósito do parceiro.
- Reservado: Quantidade Reservada daquele item no depósito do parceiro.
- Estoque Total: Quantidade total em estoque (Estoque Disponível + Reservado) daquele item no depósito do parceiro.