Após o cliente preencher os dados de autorização do NFS-e na rotina [R949] - Correção de notas fiscais de saída, execute o script abaixo:


update [NOME DO BANCO]NFe..Notasfiscais
set 

numeronotafiscal = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122numeronotafiscal, 

dataregistronfe = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122dtaautorizacaonfe,
digestvalue = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122digestvalueautorizacaonfe, 

autorizado = 1, 

dataautorizacao = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122dtaautorizacaonfe,
protocoloautorizacao = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122protocoloautorizacaonfe
from [NOME DO BANCO]..t0122
where [NOME DO BANCO]..t0122.f0122dtaemissao > '2017-03-14' 

and [NOME DO BANCO]..t0122.f0059idserie = '14' 

and [NOME DO BANCO]..t0122.f0002idestab in (1, 3, 7, 9) 

and [NOME DO BANCO]..t0122.f0122numeronotafiscal is not null
and [NOME DO BANCO]..t0122.f0122chaveacessonfe = [NOME DO BANCO]Nfe..notasfiscais.chaveacesso