Após o cliente preencher os dados de autorização do NFS-e na rotina [R949] - Correção de notas fiscais de saída, execute o script abaixo:
update [NOME DO BANCO]NFe..Notasfiscais
set
numeronotafiscal = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122numeronotafiscal,
dataregistronfe = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122dtaautorizacaonfe,
digestvalue = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122digestvalueautorizacaonfe,
autorizado = 1,
dataautorizacao = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122dtaautorizacaonfe,
protocoloautorizacao = [NOME DO BANCO]..t0122.f0122protocoloautorizacaonfe
from [NOME DO BANCO]..t0122
where [NOME DO BANCO]..t0122.f0122dtaemissao > '2017-03-14'
and [NOME DO BANCO]..t0122.f0059idserie = '14'
and [NOME DO BANCO]..t0122.f0002idestab in (1, 3, 7, 9)
and [NOME DO BANCO]..t0122.f0122numeronotafiscal is not null
and [NOME DO BANCO]..t0122.f0122chaveacessonfe = [NOME DO BANCO]Nfe..notasfiscais.chaveacesso