1. Escopo

Este documento visa demonstrar realizar a devolução de notas fiscais contendo múltiplos produtos vinculados a múltiplas notas fiscais de entrada para controle do retorno de mercadorias utilizada na industrialização.


2. Parâmetros

Empresa

  • P26 - Permite fazer devolução de compra sem NF de entrada?
  • P396 - Permite lançamento de itens com mesmo código no sistema de vendas/pedido de compra e nota fiscal de entrada?
  • P740 - Ordem das Notas Fiscais de entrada no processo de devolução automático


3. Configuração

  • A configuração para realizar a devolução deve ser feito na rotina R117, marcando o campo [Permite Gerar Retorno de Industrialização? ].
  • Esse campo está disponível apenas para as Entrada/Saída de Devolução de Compra .
  • 1-R117.PNG
  • Para utilização deste recurso, a empresa deve permitir realizar a devolução de compra sem NF, através do parâmetro [P26], assim como, permitir realizar o lançamento de itens com o mesmo código, através do parâmetro [P396]
  • O parâmetro [P740] define a ordem das notas utilizadas para vínculo automático. O parâmetro fornece as seguintes opções:

    • Por número de nota mais antiga - O MOVERE irá buscar as notas ordenando do menor para o maior código de nota.
    • Notas mais recentes por data de entrada - O MOVERE irá buscar as notas ordenando pela data de entrada, da data mais recente para as mais antigas.


4. Processo

  • Caso seja informado uma Nota Fiscal de Origem, o sistema irá realizar o processo normal de devolução, ou seja, mesmo que o campo [Permite Gerar Retorno de Industrialização? ] da rotina R117 esteja marcado o sistema vai ignorar a configuração.
  • 7-InformarNotaFiscalDeEntrada.PNG


  • Ao utilizar uma Entrada/Saída configurada, apenas será possível inserir itens que possuam alguma quantidade disponível para retorno.
  • Se o item pesquisado não possuir notas fiscais de entradas com quantidade de devolução disponível, será apresentado a seguinte mensagem:
  • 3-419-ItemNaoPertecenteANehumaNota.PNG


  • Se ao inserir um item, for informado uma quantidade que seja superior a soma de todas as notas de origem, será apresentado a seguinte mensagem:
  • 2-SaldoDisponivelParaEvoluacao.PNG



  • Após o item ser inserido na grade não é permitido fazer alteração da quantidade ou valores. Só é permitido deletar os itens da grade.
  • 4-419-NaoPermiteAlterarQuantidadeDeveSerExcluidoOItem.PNG



  • Se o item procurado com uma determinada quantidade for encontrado em várias notas, o mesmo irá se repetir conforme a quantidade existente nas notas encontradas, fazendo a divisão da quantidade de devolvida. No exemplo abaixo, o item foi solicitado apenas uma vez, porém, com quantidade 6, assim, o sistema fez a repetição do item, porém, separando a quantidade, conforme o disponível em cada nota fiscal de origem.
  • 5-419-RepetirItemNaGradeDeAcordoComANotaPertecenteAoItem.PNG


  • As notas vinculas aos itens serão apresentadas no campo [DADOS ADICIONAIS] da Nota Fiscal, após a geração da mesma.
  • 6-419-DadosAdicionaisNotaFiscal.png
  • Caso seja emitida uma NF-e, todas as notas fiscais envolvidas também serão relacionadas no XML;


5. Estorno

Ao Cancelar ou Excluir uma nota fiscal na rotina [R232 - Notas Fiscais de Saída], o sistema irá estornar automaticamente as quantidades devolvidas das notas de origem, permitindo que uma nova nota fiscal seja emitida.


6. Relatório de Conferência

Para acessar o relatório de conferência, basta acessar a rotina [R1139 - Remessa / Retorno de Industr. / Vasilhame ou Sacaria]. Para maiores informações, clique aqui.