Escopo

Esta documentação visa orientar como configurar a NFS-e Off-Line.

Configurações

  • Deve se configurar o parâmetro por estabelecimento [133 - Tipo de Impressão de Pedido de Venda] e selecionar a opção [NFSeOffLine], conforme imagem abaixo:
    • Imagem1Parametro.png

  • Deverá ser ativado, na rotina [R78 - Manutenção de Séries por Estabelecimento], a opção [Utiliza NF-e Offline]. Esta opção irá possibilitar as notas geradas com esta série a sofrerem as tratativas relativas às notas eletrônicas offline.
    • RotinaR78.png

Pré Requisitos

É necessário que se importe pela rotina [1018 - Manutenção para Importação de Números de AIDF] os dados fornecidos pela prefeitura para autorização da nota.
1018.png


Registros Suportados

O sistema gera os seguintes registros para geração do arquivo. [RPS1 - Identificação da Empresa], [RPS2 - Identificação do RPS], [RPS3 - Identificação dos Itens do Serviço], [RPS4 - Identificação do Cancelamento] e [RPS9 - Totalização do Arquivo]

Geração do arquivo de remessa

Para gerar o arquivo de remessa que será enviado ao site da prefeitura, basta acessar a rotina [648 - Manutenção da NF-e / NFS-e] no link [Exportação NFS-e Off-Line] e informar os dados e clicar em [executar] conforme imagens a baixo.

Imagem2Importacao.png

Imagem2DadosExportacao.png

Salve o arquivo gerado e envie ao site da prefeitura.

Importação do Arquivo de Retorno

Após o recebimento do arquivo de retorno da prefeitura, acesse a rotina [648 - Manutenção da NF-e / NFS-e] e clique no link [Importação Arquivo de Retorno NFS-e Off-Line], conforme imagem abaixo:

Imagem1Importacao.png

Selecione o arquivo recebido, informe os dados do [Estabelecimento] e [Série] e clique no botão [Carregar Arquivo], serão exibidos na grade [Dados Importação de Retorno NFs-e Off-Line] as notas localizadas contidas no arquivo.
A grade exibe a coluna [Status] que informa se as notas serão autorizadas e notas que não foram localizadas, apos conferência clique em Executar, para salvar.

Imagem2DadosImportacao.png

  • A rotina exibirá a grade [10 últimos arquivos importados], com os dados do [Estabelecimento], [Usuário], [Data e Hora da Importação] e o [Nome do Arquivo Importado].

    • Envio de e-mail

    Ao gerar a nota fiscal, um e-mail poderá ser enviado ao cliente de forma manual através do direito E-Mail da rotina R232-Nota Fiscal de Saída.
    Para isso, basta localizar a nota, selecioná-la e clicar no botão e-mail.
    Na tela que é apresentada, basta informar o e-mail do cliente e clicar em Executar.