Escopo
Esta base de conhecimento visa orientar como configurar a integração Meu e-Commerce.
Criando Um novo e-Commerce
Para cadastrar um novo e-Commerce clique no Novo E-Commerce e informe o dados do e-commerce conforme imagem abaixo.
- Dados do obrigatórios para cadastro do e-Commerce.
- Nome do e-Commerce
- Estabelecimento
- Tabela de preços
- Entrada/Saída
- Vendedor
- Canal de Vendas
- Campanha de Vendas
- Estabelecimentos/Depósitos
Observações:
- Se determinado item não possuir preço cadastrado na tabela configurada, o sistema automaticamente considera o preço da tabela padrão do estabelecimento (parâmetro 3 por estabelecimento).
- Defina o parceiro somente se quiser utilizar o processo de parceria de vendas, consulte a BC: Configuração do Parceiro Comercial utilizando o E-Commerce.
Configurando os itens para o e-Commerce
Para disponibilizar o item para o e-Commerce basta acessar a [R135 - Itens/Estabelecimento] e marcar a opção [Participa da integração com e-Commerce?], ou alteração em lote pela rotina [R1112 - Configuração de Itens em Lote] marcando o campo [Utilizar integração com E-Commerce ] conforme imagens abaixo.
Depois de configurado o item aparecerá na aba [Produtos] conforme imagem abaixo.
Ainda na aba de Produtos, observe na parte inferior da tela que existe a opção abaixo:
Ao clicar nesta opção, será disponibilizado a aba "Importação Tabela de Preço", onde é possível importar os preços dos itens através de um arquivo externo para a tabela de preço do E-Commerce.
Obs: para maiores informações sobre o Layout do arquivo, leia a base de conhecimento 143 da R1123.
Tabela de Preço Adicional
Caso o parâmetro [P1113 - Tipo de Modelo de E-commerce] esteja marcado como [Outros] ou não configurado, será exibido um novo campo para preenchimento da tabela de preço adicional. O preenchimento da tabela de preço adicional irá habilitar na API do Movere o retorno de novos campos.
Compras Realizadas pelo e-Commerce
As compras efetuadas pelo site e-Commerce poderão ser enviadas ao Movere através do serviço [RegistraPedidoProntoParaFaturamento] do Web Service, e ficarão disponível na aba [Pedidos].
Segue abaixo todos status possíveis para um pedido:
- Pedido recebido - Está na R419 com o status Aberto.
- Aguardando separação de mercadoria: Está na R444, aguardando confirmação de estoque.
- Aguardando a geração da nota fiscal: Está pronto para faturamento na R419 e R657 (Status Fechado)
- Nota fiscal gerada: Está gerada e autorizada na R232.
- Nota fiscal cancelada: Está na R419 com o status Cancelado.
Caso a empresa deseje que pedidos do e-commerce não tenham seus dados alterados na R419, basta ativar o pParâmetro por empresa [P1148 - Bloqueia alteração dos dados do orçamento de e-commerce], este parâmetro quando ativo, irá bloquear a alteração dos dados do orçamento do e-commerce na [R419 - Vendas Varejo]. Sendo possível somente fechar a venda.
Ao clicar nos pedidos que estão no status "Nota fiscal gerada" será disponibilizado a tela abaixo, onde é possível fazer o download do XML/DANFE da NFe gerada.
Existe também a funcionalidade de busca, onde é possível localizar pedidos pelos seguintes campos:
- Código Cliente
- Nome Cliente
- Valor do Pedido
- Número do pedido
- Número do orçamento
- Status Pedido
- Número/Série da Nota Fiscal
R1115 - Relatório de Itens para Integração
Este relatório tem por objetivo demonstrar os itens que estão marcados para participar da integração E-Commerce.
É possível visualizar na imagem abaixo um exemplo do relatório gerado.