Este procedimento deve ser utilizado quando a Nota Fiscal de Serviço (NFS-e) encontra-se com motivo de pendência e há necessidade de liberar a nota ao cliente, não sendo possível aguardar a solução definitiva do problema.
⚠️ Importante:
O fluxo é o mesmo utilizado para emissão de Nota de Serviço.
O primeiro passo obrigatoriamente é gerar o orçamento no sistema e realizar o faturamento normalmente.
Criar o orçamento no sistema utilizando uma das rotinas abaixo:
R419:
R11:
Informar no orçamento a série referente à NFS-e já utilizada para emissão de notas fiscais de serviço.
Realizar o faturamento do orçamento para gerar a nota fiscal.
Esse processo irá gerar a nota na rotina 232, porém com Motivo de pendência, pois a nota ainda não foi autorizada pela prefeitura.
Acessar o site da prefeitura e emitir a NFS-e manualmente.
A emissão deve respeitar a Geração de RPS.
Concluir a autorização da nota no portal da prefeitura.
Atualização da Nota no Movere
Após a autorização da nota na prefeitura:
- Acessar a rotina 949.
- Localizar a nota fiscal gerada anteriormente.
- Clicar em Alterar e atualizar os seguintes campos:
- Número da NFS-e
→ Informar o número gerado no site da prefeitura. - Status de Autorização
→ Informar 100. - Protocolo de Autorização
→ Informar o código de autorização fornecido pela prefeitura (conforme consta na nota). - Data/Hora de Autorização
→ Informar a mesma data e hora da autorização da nota no portal da prefeitura.
- Número da NFS-e
Após preencher todos os campos, clicar em Salvar.
Observações Importantes
⚠️ Atenção:
- As notas fiscais que utilizarem este contorno (emissão fora do Movere):
- Não irão gerar XML.
- Mesmo assim, as notas:
- Serão enviadas para os livros fiscais, desde que a série utilizada gere livro fiscal.
✅ Após a normalização da emissão de NFS-e diretamente pelo Movere:
- O sistema voltará a emitir:
- XML
- DANFE
- Fluxo padrão de autorização.