Introdução
Esta rotina permite cadastrar e vincular séries de notas fiscais por estabelecimento da empresa;
Você pode acessá-la pelo menu: Vendas > Cadastro > Séries por Estab ou digitar na barra de busca o nome da rotina.
Como cadastrar uma série?
Clique em Novo para cadastrar a série desejada:
Na tela de cadastro, preencha e valide os campos em destaque:
Estabelecimento: Selecione o estabelecimento onde a série será utilizada.
Série: Informe a série previamente cadastrada na R76 (documentação aqui).
Próxima Numeração: Informe a numeração inicial da nota, que pode iniciar em 1 ou seguir sequência existente (em caso de dúvidas, procure sua contabilidade ou entre em contato conosco).
Ativo: Marque esta opção para ativar a série.
Permite Venda a Prazo: Marque se a série permitirá vendas parceladas.
Utiliza NF-e: Marque se a série será utilizada para emitir documento fiscal eletrônico e necessita da geração de XML.
Versão NF-e: Informe a versão utilizada no estado/prefeitura.
Tempo Máximo de Cancelamento: Defina o tempo (em horas ou minutos) conforme regra do estado/prefeitura.
Impressão: Selecione entre Cupom ou Nota Fiscal.
Quantidade de Impressões: Defina quantas vias serão geradas.
Modelo de Documento Fiscal (Mod. Doc. Fiscal): Selecione o modelo fiscal correspondente (ex: 55 para NF-e, 65 para NFC-e).
Quantidade Máxima de Itens: Informe o limite de itens por nota.
Após preencher as informações, basta salvar para que a série seja cadastrada.
Caso essa opção estiver marcada, você será redirecionado para a tela de cadastro novamente, e a série que criou anteriormente será salva.
Esqueci algum detalhe da série, e agora?
Basta selecionar a série desejada na grade e em seguida "Alterar".
Demais funcionalidades:
Excluir: Remove registros de série;
Auditar: Verifica alterações realizadas na série;
Imprimir: Imprime as séries cadastradas (só funciona no I.E);
Exibir: Exibe informações da série selecionada.
Controle por deposito e serie nas gerações de nota
Na R78 é possível definir quais depósitos são válidos na geração de nota para uma série específica. Para isso, marque o campo Permitir apenas depósitos específicos? e selecione os depósitos permitidos no campo Depósitos que será exibido logo abaixo.
Com essa configuração ativa, nas rotinas R11, R139, R387, R419 e R657, o sistema validará se os depósitos dos itens da nota estão entre os vinculados à série. Caso algum item esteja com um depósito fora dessa configuração, a geração ou confirmação da nota será bloqueada. Segue exemplo na R387:
Observação importante: caso o campo Permitir apenas depósitos específicos? esteja ativo mas nenhum depósito esteja vinculado à série, a validação não será aplicada e qualquer depósito será aceito.