A partir da versão v4.649 o MOVERE está preparado para gerar remessas de cobrança bancária para o layout Invista, em adequação ao layout de 2019 (em anexo). O formato do arquivo é o CNAB 400.
2. Configurações
2.1 Como emitir boletos
O usuário precisará primeiramente ter cadastrado no sistema uma conta financeira do tipo Banco (Rotina 73) com os seguintes campos configurados:
- Conta corrente e dígito
- Configuração de cobrança bancária
- Carteira de cobrança
- Sequencial Nosso Número (este campo deverá ser preenchido com o sequencial atual)
- Banco e agência
- Sequencial Remessa Cobrança
- O "padrão Invista" deve estar marcado, o CNAB deve ser o "CNAB 400 Bytes" e a opção "Emite Boleto" deve estar marcada :
Observação: Lembrando que a conta financeira deverá estar associada a um portador configurado com a modalidade "1 - BOLETO BANCÁRIO". Essa configuração é feita na rotina 75
2.2 Como gerar remessas de cobrança bancária
Uma vez que o sistema já se encontra com os títulos a receber (rotina 249) devidamente cadastrados o usuário poderá, na rotina 215 (Geração de Remessa de Títulos a Receber) filtrar os títulos vinculados com uma conta financeira do banco conforme mostrado abaixo:
