1. Introdução

 

Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais relativos ao Reprocesso de comissões gerados nas emissão de Notas fiscais de saída.

 


2. Parâmetros Notas fiscais de saída 


Para que nota fiscal de Saída seja considerada na rotina R337 é necessário que Entrada/Saída da Nota fiscal componha base de venda.


Para marcar que Entrada/Saída  compõe Base venda basta acessar a mesma na rotina [R117 - Entradas e Saída] :


Outro parâmetro que pode afetar o reprocesso é parâmetro por empresa (R29):

  •  [727 - Considerar sempre loja da nota para buscar o percentual de comissão dos mecânicos?]


Caso o Cadastro do cliente [R43 - Clientes] vinculado a NF possua um Segmento de venda que não gera comissão a NF reprocessada não irá gerar comissão ou terá sua comissão zerada. 



R120 - Segmentos de Venda: 


3. Parâmetros Notas fiscais de Devolução

Para Notas fiscais de Devolução sejam consideradas no Reprocesso de Comissão é necessário: 

  • Nota Fiscal precisa estar Confirmada na [R139 - Notas fiscais de Entrada]
  • Entrada e saída na R117 precisa estar marcada como Base venda
  • Tipo de Entrada e Saída na R117 precisa ser 4 - Devolução de Venda
  • Não serão consideradas Notas de Devolução que não possua o vendedor 1
  • Notas de devoluções serão reprocessadas pela data de emissão da própria NF de devolução


OBS: Somente será reprocessado a Comissão de Vendedores que possuam o tipo de comissionamento configurado na [R155 - Grupo de Vendedores/Supervisores] como "Tipo de Comissão" igual a  Grupo de Vendedores/ linha de Itens


  • Para que nota de devolução seja considerar todos os vendedores e supervisores que estejam nessa NF precisam pertencer ao tipo de comissão  "Grupo de Vendedores/ linha de Itens" ou "Sem Comissão"
  • Demais tipo de comissão existente não são atualmente considerados no reprocesso apenas para notas de devolução



4. Reprocesso


Para realizar reprocesso basta selecionar período da nota informado Ano depois mês, obrigatoriamente sempre sera reprocessado todos os dias do Mês selecionado e apenas um estabelecimento por vez


  


Feito passos a cima clique em executar e aguarde reprocesso finalizar e exibir mensagem: