O responsável pelas solicitações deverá acessar a rotina 909 – Transferência de Mercadorias e solicitar que seja transferido o item da loja onde possuí estoque (Loja Origem), para a sua loja (Loja Destino), feito isso o sistema gera uma solicitação para o estoquista da loja de origem, após ele confirmar o sistema gera o orçamento para faturamento, o responsável pelo faturamento das notas executa o faturamento e o transporte da mercadoria pode ocorrer normalmente, quando a mercadoria chegar ao destino, o estoquista ou pessoa responsável pelas entradas de nota deverá confirma-la na rotina 387 – Confirmação de Notas de Entrada, após esse processo o item estará disponível na loja de destino para ser inserido no orçamento e então concluir o faturamento.