Escopo
Esta documentação visa orientar quanto ao processo de correção notas fiscais de entrada.
Finalidade
Utilize esta rotina para realizar correções na nota fiscal de entrada, nos item da nota fiscal.
Dados que podem ser alterados na nota:
- Sub-Série
- Entrada/Saída
- Modelo do Documento Fiscal
- Chave de Acesso
- Dados do item
- NCM do Item
Para conferência do item, são exibidos os campos [Preço unitário, Valor Total Bruto, Valor de Acréscimo, Valor de Descontos do item e Valor Total do Item]:
Na rotina é possível fazer alteração do NCM da nota, ao alterar o NCM na [R948] ele também será alterado no cadastro do item [R130].
Item da Lista de Serviços
É possível corrigir o código do item da lista de serviços dos itens de serviços da nota fiscal de entrada, basta clicar no item de serviço e depois em alterar.
O campo é exibido abaixo do campo [ISS não tributado], exclusivamente, para itens de serviço:
Este campo deve ser informado exatamente no formato estipulado pelo layout da NF-e, sendo [99.99].
A partir da versão 610 é possível alterar manualmente o valor de ICMS St. Fora da Nota.
Obs.: é necessário reprocessar os custos da nota e dos itens após alguma alteração através da [R506-Reprocessamento dos Custos na Entrada] e [R861-Recontabilização dos Custos Médios das NF de Entrada/Saída].
A partir da versão v4.633, conta com a alteração do campo Natureza da Operação/Prestação Sped da NF.
A partir da versão v4.635, conta com campos referente as despesas e créditos de notas de importação
Ao alterar os valores na capa os valores são rateados de forma proporcional em todos os itens.
Ao alterar os valores na grade de item [ICMS/ISS/IPI] o valor é somado na capa da nota e esse valor não é rateado em todos os itens.
