Escopo
Esta documentação visa orientar quanto ao processo de portador de devolução na Devolução de venda.
Configuração
Para configurar um portador de devolução, basta acessar a [R75-Portadores] e configurar o campo [Portador para Devolução].Conforme imagem abaixo.
O que acontecerá?
Quando configurado o portador de devolução, no momento da devolução da venda na [R232-Nota Fiscal de Saída] o sistema irá localizar o portador de devolução através do portador da nota de venda e utilizará como portador para geração da nota fiscal de entrada e dos títulos a pagar.
Caso o evento contábil esteja configurado para contabilização de débito ou crédito por portador
o sistema irá validar se o portador de devolução está configurado com a conta contábil de entrada configurado.
Caso não haja a configuração o sistema apresentará a seguinte mensagem.
Confirmação da Nota Fiscal de Entrada
Há a opção da nota fiscal de entrada não vir confirmada, necessitando a sua confirmação através da [R387-Confirmação de Notas Fiscais de Entrada], para isso basta configurar o parâmetro por empresa [P839-Nota Fiscal de Entrada De Devolução De Venda Nasce Confirmada?]
