Escopo
Esta documentação visa orientar quanto ao processo de geração do arquivo REST.
O arquivos REST contem as notas fiscais de entrada, que tiveram item de serviço.
Geração do Arquivo
Para geração do arquivo basta acessar a rotina [R316 - Arquivo REST] informar qual a loja que será gerado o arquivo o período contábil das notas fiscais de entrada e clicar em salvar.
Layout e Cidades Atendidas
Só será possível gerar o arquivo REST para a loja que pertença a uma das cidades abaixo:
- Layout da prefeitura de Goiânia - GO
- Goiânia-GO
Obs. O layout da prefeitura de Goiânia é a versão 2.9.7.
- Layout ISS.Net
- Cuiabá - MT
- Aparecida de Goiânia-GO
- Layout CENTI (atualizado em 07/2023)
- Acreúna - MT
- Aparecida do Rio Doce - GO
- Aporé - GO
- Cabeceiras - GO
- Edeia - GO
- Formosa - GO
- Itaberaí - GO
- Itajá - GO
- Itapuranga - GO
- Itumbiara - GO
- Jaraguá - GO
- Piracanjuba - GO
- Pires do Rio - GO
- Porangatu - GO
- Quirinópolis - GO
- Rio Verde - GO
- Santo Antônio do Descoberto - GO
- Vicentinópolis - GO
- Vicentina - MS
Obs. Os arquivo vem zipado, sendo necessário a descompactação para importação.
Regras
As notas são selecionadas seguindo a seguinte regra:
- Notas fiscais que tiver ao menos 1 item de serviço.
- A série está marcada como serviço e gera livros fiscais de entrada (R76).
- A nota fiscal está confirmada.
- A entrada e saída está marcada que Gera livros ICMS/ISS/IPI (R117).
- E o Fornecedor possui inscrição municipal R93
- Para geração de arquivos do layout CENTI é necessário preencher os campos Grupo Item LC 116/03 e Itens Serviço no item da entrada, de acordo com o serviço prestado/tomado, pela [R135-Itens/Estabelecimento] na aba Dados Fiscais. Conforme imagem abaixo:
Impostos
A alíquota de ISS enviada no arquivo é obtida do item na entrada da nota, caso está informação não tiver sido preenchida, seja enviado a alíquota do cadastro do item.
Estas informações podem ser alteradas através da [R948 - Correção de Notas Fiscais de Entrada], na aba [Itens] no campo [Alíq. ISS].
ou pela [R135 - Itens/Estabelecimento] na aba [ICMS/ISS] no campo [Alíq. ICMS Entrada].