1. Escopo
Este manual trata de como realizar ajuste de estoque, recurso utilizado para realizar um ajuste de estoque, informando saldo para determinado produto sem gerar nota.
2. Parâmetros
Abaixo segue os parâmetros relacionados com o processo de ajuste de estoque.
Para realizar o procedimento o usuário deve conter apenas acesso a rotina 227 - Lançamento de Contagem de Estoque, logo ter acesso a rotina 228 - Processamento da Contagem de estoque.
3. Introdução
Antes de tudo é necessário entendermos o que é um ajuste de estoque, para então iniciarmos a utilização deste recurso.
- Ajuste de estoque é a possibilidade de realizar lançamento de saldo para um determinado produto cadastro no sistema.
4. Procedimentos
Para realizar um ajuste de estoque acesse a >> R227 - Lançamento de Contagem de Estoque >> clique em "novo".
Informe o Estabelecimento >> Depósito >> Data da Contagem >> Demarque a opção Atualiza Saldo >> Informe o item que será ajustado >> Informe a Contagem do item >> Informe um horário para a contagem >> O campo Observação é opcional, podendo ser preenchido de acordo com o motivo do ajuste de estoque >> Depois clique em Salvar.
Nessa tela iremos localizar os títulos deste cliente, se for muitas parcelas, pode-se utilizar o filtro "Data de Emissão" ou "Data de Vencimento".
Após preencher os filtros, clique em Localizar Documentos:
Serão apresentadas os títulos em aberto do Cliente como mostra acima, agora é só marcar as parcelas que deseja refinanciar e >> Inserir Títulos >> Fechar.
Em seguida voltará para a tela de Refinanciamento com os títulos selecionados.
Caso deseje alterar um desses campos é só clicar dentro do mesmo e realizar a alteração.
1º - Somatória do valor bruto dos títulos selecionados (Valor Original).
2º - Valor de Juros calculado com base dos dias em atraso e parâmetro por estabelecimento[12 - Percentual de Juros de Mora Mensal].
3º - Valor de Multa calculado com base no parâmetro por estabelecimento [10 - Percentual de Multa sobre a Parcela].
4º - Somatória do valor de outras despesas dos títulos.
5º - Valor de abatimento/desconto a ser concedido.
6º - Somatória do valor líquido dos títulos selecionados (Com Juros, Multas e Outras Despesas).
7º - Data Atual, a que será utilizada como base nos cálculos.
8º - Pordador que será utilizado para gerar os novos títulos.
9º - Vendedor que será definido nos novos títulos.
10º - Tipo de Cálculo que será utilizado na geração dos títulos.
11º - Quantidade de Parcelas a serem geradas.
12º - Vencimento da primeira parcela.
13º - Tipo de vencimento.
14º - % de juros a ser cobrado até o próximo vencimento.
15º - % de multa a ser cobrado até o próximo vencimento.
16º - Se estiver marcado, o MOVERE irá gerar apenas uma simulação do financiamento, não irá gerar os lançamentos contábeis e nem as trocas de títulos. Deve estar desmarcada quando for efetivar o refinanciamento.
17º - Valor aproximado das parcelas.
Obs. Caso não consiga alterar os campos acima, verificar se o Usuário possui acesso.
Após preencher todos os campos >> clique na aba "Parcelas".
Nesta tela demonstra como ficará as parcelas, caso deseje alterar o Vencimento de alguma parcela clique no campo do vencimento e realize a alteração.
Obs. Caso deseje refazer os cálculos para os valores originais, utilize a opção "Recalcular tudo".
Terminado todos os passos acima clique em "salvar" para término do processo.
Para conferir o Refinanciamento gerado >> acesse a R743 >> Localize o refinanciamento >> Imprimir.