1. Escopo
Este documento visa abordar sobre os aspectos da geração do arquivo DIRF.
2. Informações Gerais
Para geração do arquivo DIRF, o sistema está preparado para gerar os layouts:
- T17BS45 (2019)
- AT65HD8 (2020)
- VR4QLM8 (2021)
- XJFSFHB (2022)
- ARNZRXP (2023)
- B3VH8RQ (2024)
O sistema irá gerar somente os registros listados abaixo no item 3. para escrituração das retenções de Imposto de Renda e PIS + COFINS + CSLL sobre as notas fiscais de entradas lançadas no sistema através da rotina 139-Notas fiscais de entrada ou 451-Notas Fiscais de Entrada Simplificada.
As retenções de Impostos de Renda serão enviadas no arquivo como IDREC com o código 1708, já PIS, COFINS e CSLL serão declaradas no campo IDREC com o código 5952.
3. Gerando o arquivo
Para geração do arquivo, você deverá ter acesso a rotina 187-Geração de arquivos DIRF
Para geração do arquivo basta preencher os campos.
Indicar se o arquivo é consolidado e ou retificador ou não.
Caso marque a opção arquivo Consolidado, será necessário informar o estabelecimento Matriz.
Caso marque a opção retificado, será necessário informar o Número do Recibo.
Basta clicar em Executar e aguardar a tela para download do arquivo.
4. Registros suportados
Segue abaixo a lista dos registros gerados pela rotina:
- DIRF
- RESPO
- DECPJ
- IDREC
- BPJDEC
- RTRT
- RTIRF
- FIMDIRF
O Movere contempla a geração de arquivo consolidado a partir da Versão v4.542