Descrição
Esta rotina tem o objetivo de cadastrar, alterar ou excluir os portadores da empresa, podendo também ser relacionados os portadores por estabelecimentos.
Obs. Para se obter o portador por estabelecimento, basta definir o estabelecimento e inserir da grade para quantos estabelecimentos forem necessários.
Boletos Bancários
Para os portadores com a modalidade de cobrança igual a [Boleto Bancário] é possível configurar o campo [Valor Outros Acréscimos], permitindo o preenchimento deste campo na impressão do boleto bancário.
O preenchimento deste campo NÃO reflete na geração das remessas bancárias.
ATENÇÃO!
Para maiores informações sobre a utilização deste campo acessar AQUI
Envia código de autorização para operação com cartão ou PIX?
A partir da versão v4.646, foi acrescentado a solicitação do "Código de Autorização" para portadores do tipo PIX ou cartão, para isso basta na R75 - [Portadores] marcar a Flag "Envia código de autorização para operação com cartão ou PIX?".
Com isso será solicitado um código alfanumérico de no máximo 256 caracteres que deverá ser informado no momento do faturamento pela R657 - [Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques] para operações PIX ou POS.
Para que a janela "Código de Autorização" seja exibida na R657 - [Baixa de Títulos a Pagar/Receber/Cheques] para portadores de cartão (POS) e portadores PIX é necessário marcar a FLAG "Envia código de autorização para operação com cartão ou PIX?" na R75 - [Portadores].
OBS: A marcação da flag garante o envio do código de autorização para operações com portador cartão TEF.
O valor registrado ficará salvo no campo "Nosso Número" na R249- [Títulos a Receber].
Obs: A flag "Envia código de autorização para operação com cartão ou PIX?" na R75 - [Portadores] somente deverá ser marcada caso o portador seja PIX ou Cartão (POS e TEF).