1 Introdução
O Objetivo do Projeto é implementar uma integração com um número significativo de clientes em escala global, para compartilhar a visibilidade de seus estoques e vendas. Realizar a exportação dos arquivo Accera, para o fabricante Pirelli, atendendo ao projeto Transmissão de dados de Vendas e Estoque.
1.1 Finalidade
Este documento de procedimento operacional tem o intuito de instruir o Analista de Suporte e seus usuários a efetuar os passos fundamentais para Exportação Manual dos Arquívos Pirelli/Accera.
1.2 Escopo
Este procedimento foi criado pela empresa CBA Tecnologia Ltda. para auxiliar os seus colaboradores de informações sobre o Cbanet.
2 Configuraçãos Básicas:
Antes de gerar o relatório, deve-se acessar a rotina R288 - Manutenção de Estabelecimentos e configurar os campos Código da Revenda e Nome da Revenda.
Configurar se a linha de itens na rotina [R178 - Linha de Itens] e a marca na rotina [R219 - Marcas] Participa da Integração Pirelli/Accera, conforme a imagem abaixo:
3 Geração do Arquivo Accera.
Acessar a rotina R1050 - Exportação Manual dos Arquívos Pirelli/Accera, clicar no direito Novo, preencher os campos e clicar em Executar.
Campos:
- Estabelecimento: Será carrregado como padrão todos os estabelecimentos ativo na empresa;
- Tipo de Arquivo: [CDs/Lojas], [Produtos], [Vendas - Retorna dados relativos às vendas], [Posição de Estoque - Retorna o estoque do item constante no último dia do período informado];
- Data Inicial e Final: Informar Período inícial e final quando o for o tipo de Arquivo [Vendas]
- Tipo de Geração: podendo ser o [Download do Arquivo] ou [Salvar em Rede];
Caso não tenha configurado o [Código de Revenda] de um determinado estabelecimento ele pode ser removido do campo [Estabelecimento] clicando no [x] em frente a descrição do estabelecimento, conforme a imagem abaixo:
Ao emitir o relatório informando Tipo de Arquivo Vendas será gerado um arquivo com a nomenclatura: 
Sendo:
SO: Sell-out
Nome da Revenda: Nome definido no campo Nome Revenda, no cadastro do Estabelecimento - R288.
I20580: Código Pirelli Brasil Interno - Número Fixo
YYYY: Ano do arquivo gerado.
MM: Mês do arquivo gerado.
DD: Dia do arquivo gerado.
HHMMSS: Hora/Min/Seg da geração do arquivo.
Por exemplo: SO_VagnerAlves_I20580_2013031617016.txt
Ao emitir o relatório informando o Tipo de Arquivo Estoque será gerado um arquivo com a nomenclatura: 
Obs: Ao emitir o arquivo do Tipo Stock, o sistema apresentará sempre a quantidade de estoque do item do último dia informado no período.
Por exemplo: IR_VagnerAlves_I20580_2013031617045.txt
4 Informações enviadas para cada tipo de arquivo
CDs Lojas
Envia dados cadastrais dos estabelecimentos envolvidos
Dados enviados:
CNPJ
Razão Social
Estado
Cidade
Bairro
CEP
Ativo (Ativo ou Inativo)
Posição de Estoque
Envia posição atual de estoque de produtos que :
- Tenham código de fabricação preenchido na R130-Itens
- Linha de itens esteja marcado que integra com Accera
- Marca do item esteja marcado que itengra com Accera
Dados Enviados:
CNPJ da Loja
CNPJ do fornecedor padrão do item R130-Itens
Posição de Estoque atual (saldo + reservado)
Observe:
São enviadas também as quantidades de entrada por transferência que não foram confirmadas entrada na R387-Confirmação de Nota Fiscal de Entrada!
Produtos
Envia dados cadastrais dos produtos que:
- Tenham código de fabricação preenchido na R130-Itens
- Linha de itens esteja marcado que integra com Accera
- Marca do item esteja marcado que itengra com Accera
Dados enviados:
CNPJ do fornecedor principal do produto (R130-Itens)
Nome do fornecedor Principal
Código do Item
Nome do Item
Código do Grupo de itens
Nome do Grupo de itens
Código de Fabricação
Nome da Embalagem padrão
Volume da embalagem de venda
Se o produto está ativo ou não
Data de Cadastro do Produto
Arquivo de Vendas
Envia as informações quantitativa de saída e entrada por devolução dos produtos que:
- Tenham código de fabricação preenchido na R130-Itens
- Linha de itens esteja marcado que integra com Accera
- Marca do item esteja marcado que itengra com Accera
- Foram dada entrada ou saída no período informado
Tipos de entradas/saída consideradas
Saída
- [1 - TRANSFERÊNCIA - SAÍDA; 3 - TRANSFERÊNCIA - ENTRADA; 21 - TRANSFERÊNCIA DE DEPÓSITO - SAÍDA; 7 - BONIFICAÇÃO DE FORNECEDOR; 8 - BONIFICAÇÃO A CLIENTE]
- [2 - VENDA; 27 - VENDA FUTURA; 28 - ENTREGA DE VENDA FUTURA] que sejam base de venda
Entrada
- [4 - DEVOLUÇÃO DE VENDA]
Dados Enviados:
CNPJ da loja
Razão social da loja
CEP da loja
CNPJ do fornecedor padrão do produto (R130)
Código de fabricação
Quantidade na nota de saída ou entrada
Valor de venda (se empresa parametrizada que deseja declarar o valor que emitiu nas notas)
Para nota de entrada, este valor nunca é enviado.
Número de transação no sistema
Data de emissão / entrada
Tipo da Transação (cancelada ou tipo da entrada/saída)