1. Introdução
O MOVERE está preparado para a emissão e impressão do Boletos de Cobrança do banco Inter, em adequação ao layout V7 (em anexo).
2. Configurações
O usuário precisará primeiramente ter cadastrado no sistema uma conta financeira do tipo Banco (Rotina 73) com os seguintes campos configurados:
1. Tipo da conta financeira deve ser Banco:
2. Banco e agência (lembrando que a agência deverá se cadastrada corretamente na rotina 27):
3. Configuração de cobrança bancária:
4. Convênio da Cobrança:
5. Carteira de Cobrança:
6. Espécie do Título:
7. Cedente Cobrança:
8. Sequencial Remessa Cobrança:
9. Sequencial Nosso Número (este campo deverá ser preenchido com o sequencial atual):
10. Padrão CNAB (Deve ser o CNAB 400 Bytes):
11. A opção Emite Boleto deve estar marcada:
12. Número da Operação:
Observações sobre os campos:
2. Agência: O código da agência deve ser obrigatoriamente 0001, pois o Banco Inter opera com agência única.
4. Convênio da Cobrança: Não exerce função no fluxo do Inter, porém deve estar preenchido — utilize qualquer valor, inclusive zero.
5. Carteira de Cobrança: A única carteira suportada atualmente pelo Movere é a 110. Conforme manual do Banco Inter, esta carteira requer solicitação prévia de liberação junto ao banco:
7. Cedente Cobrança: Preencher conforme dados fornecidos pelo Banco Inter.
9. Sequencial Nosso Número: Preencher com o valor inicial fornecido pelo Banco Inter.
12. Número da Operação: Preencher conforme dados fornecidos pelo Banco Inter.
3. Como gerar remessas de cobrança bancária
Uma vez que o sistema já se encontra com os títulos a receber (rotina R249) devidamente cadastrados, o usuário poderá, na rotina R215 (Geração de Remessa de Títulos a Receber), filtrar os títulos vinculados com uma conta financeira do banco C6 Bank conforme mostrado abaixo:
4. Retorno da remessa de cobrança bancária
Para realizar a importação do arquivo de retorno da remessa bancária, pela rotina R242, é necessário informar o código do banco 77 e selecionar o arquivo desejado no campo Arquivo.
4.1 Critérios para a busca dos títulos a receber no retorno da remessa
Os critérios utilizados para vincular os títulos a receber cadastrados no MOVERE são:
- Conta financeira encontrado no arquivo de retorno
- Nosso Número associado ao título a receber
4.2 Limitações do retorno do Banco Inter
O Banco Inter não retorna no arquivo CNAB 400 os valores de multa, juros, despesas de cobrança e tarifas bancárias — apenas o valor total recebido do cliente é informado. Por isso, o MOVERE calcula esses valores automaticamente com base nas configurações do próprio título (multa fixa, mora diária e dias de atraso). Por se tratar de um cálculo realizado pelo próprio sistema, podem ocorrer pequenas divergências em relação ao que foi efetivamente cobrado pelo banco.
Caso o valor pago pelo cliente seja diferente do esperado (valor do título + multa + juros calculados), o sistema não realizará a baixa e apresentará uma mensagem de erro orientando o usuário a tentar novamente ou a entrar em contato com o suporte.
4.3 Desconto
O uso de desconto não é suportado nesta versão da integração com o Banco Inter via CNAB 400. Caso o título possua desconto configurado, a geração da remessa será bloqueada. Para remover o desconto, acesse a R249 - Títulos a Receber e edite o título correspondente.
5. Emissão dos boletos pela R249
Se o título a receber for portador de modalidade Boleto Bancário e estiver configurado para emitir boletos do banco Inter, basta apenas solicitar a geração do boleto pelo direito Boleto, localizado logo abaixo da grade de registros na rotina R249 - Títulos a Receber.
6. Boleto Inter emitido pelo MOVERE
