É possível realizar o lançamento e gerenciamento dos pedidos de importação de forma direta, selecionando os itens do pedido e os dados financeiros correspondentes. Além disso, para que a exclusão de um pedido seja bem-sucedida, é necessário que o pedido também seja removido do registro R495.
Dessa forma, todos os vínculos e referências ao pedido são adequadamente atualizados, garantindo a integridade dos dados no sistema
Grade Principal
Filtros
É possível realizar o filtro por diversos campos, incluindo o número do pedido de importação:
Devem ser informados o comprador, o fornecedor, o status do pedido e o status da importação nos dados básicos. Todos os outros campos são opcionais.
Aba Itens
Deve ser informado pelo menos um item.
A quantidade recebida do pedido de importação é atualizada sempre que é lançado uma nova importação através da [R196 - Geração de Notas Fiscais de Importação (SISCOMEX)], e o pedido de importação é informado.
Alteração ocorre, quando o estoque da nota de compra é confirmada através da [R387 - Confirmação de Notas Fiscais de Entrada] ou já nasce confirmada com parâmetro [1132 - Nota Fiscal de Entrada de Importação Não Nasce Confirmada?] estiver Desativado.
Aba Dados Financeiros
A data de criação deve ser informada obrigatoriamente caso se deseje adicionar um item.
Funcionalidades:
- vizualização e edição:
Ao clicar em 'Atualizar', os dados do item serão carregados na tela. 
Ao clicar em 'Editar', é possível alterar os dados
É possível atualizar ou cancelar a ação; ambas as opções retornam a aba ao padrão de inserção de dados.